Lampiran Surat No : 270/EQ.S/IV/2016, tanggal 30 April 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 270/EQ.S/IV/2016, tanggal 30 April 2016 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV KANADA SAKTI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama Pemegang Izin : CV KANADA SAKTI Nomor IUIPHHK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu Produk : Kayu Gergajian Kapasitas : Mᶟ/Tahun Alamat : Jl. Pulau Alalak RT.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan III. Waktu Pelaksanaan : 31 Maret 2016 s.d. 02 April 2016 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV KANADA SAKTI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALMANTAN SELATAN BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 30 April 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi Industri

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , e. Direktur : Ir. Agustri Warsono equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV KANADA SAKTI b. Nomor & Tanggal SK : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004, c. Kapasitas : M3 /Tahun Kayu Gergajian d. Alamat kantor : Desa Alalak RT 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. e. Nomor telepon Nomor Fax f. Pengurus Pemilik : : : : - - : H Kamaluddin EQI-F / Halaman 1 dari 10

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 31 Maret 2016 di ruang rapat CV Kanda Sakti Desa Alalak Kalimantan Selatan Tanggal 31 Maret- 1 April 2016, Kantor dan Pabrik CV Kanda Sakti - Kalimantan Selatan Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 2 April 2016 di ruang rapat CV Kanda Sakti Desa Alalak - Kalimantan Selatan. Tanggal 23 April 2016 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Tidak ada Pertemuan dilaksanakan ruang rapat CV Kanda Sakti Desa Alalak - Kalimantan Selatan. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Kanda Sakti Desa Alalak - Kalimantan Selatan atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 10

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier b SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen akta pendirian Perusahaan Perseroan Komanditer dengan nomor: 43, tanggal 11 September 2007, yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris Irma Noviarti Aham, SH. Akta Perseroan Komanditer ini telah dicatat atau didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari senin tanggal 13 Oktober 2008, dengan nomor pendaftaran 60/2008/PT/CV, Pemeriksaan dokumen akta pendirian telah sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 043/BTL/ALK/PA/02/ Hasil pemriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor : 503/463/16-06/PK/KPT/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Masa Berlaku dokumen SIUP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau berakhir 14 Agustus 2017, dengan demikian Auditee memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Hasil pemeriksaan dokumen, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen HO dengan nomor: 503/269/SK/KPT-BTL/2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada tanggal 18 Desember Dokumen Izin Gangguan atau (HO) yang telah dimiliki Auditee diterbitkan berdasarkan surat pemilik Perusahaan pada tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada instansi terkait. Dokumen HO berlaku sampai 26 Oktober Dengan demikian Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen TDP Persekutuan Perorangan dengan nomor : yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada tanggal 05 Februari Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali atau tanggal 14 Agustus 2017 harus diperpanjang. Auditee adalah merupakan Perusahaan Persero Komanditer Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen perpajakan yang telah dimiliki adalah berupa : 1. NPWP atas nama CV Kanada Sakti dengan Nomor: Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dengan nomor: PEM- 3385/WPJ.29/KP.0103/2007,tanggal 31 Oktober Dokumen dokumen tersebut diterbitkan adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang EQI-F / Halaman 3 dari 10

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier.f Dokumen lingkungan hidup AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) /SuratIzin Lingkungan (SIL)/Dokumen EvaluasiLingkungan Hidup (DELH). Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Indikator Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pasal 2 ayat 1/Pasal 2 ayat 4 serta peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-44/PJ/2008. Auditee telah memiliki dokumen Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan dibubuhi materai dan telah diserahkan kepada Kantor BLH Kabupaten Barito Kuala tanggal 11 Mei 2015, dengan nomor 660.I/30/SPPL/BLH/2015 sekaligus disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. Hasil pemeriksaan Auditee telah dimilik dan dapat menunjukan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor: 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret 2004, dokumen IUIPHHK ini merupakan Pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri Pratama. Dokumen IUIPHHK merupakan hasil proses pemindahtangan atau jual beli Perusahaan melalui Persetujuan atas pemindahan Lokasi Industri, Perubahan nama Perusahaan dan penanggung jawab Perusahaan. Dengan nomor : /1633/Fathut/Dishut, tanggal 9 Oktober 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu An UD Kembar Mandiri Pratama nomor : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, tanggal 31 Maret Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan pembuatan laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI tahun 2016 dengan nomor: tanggal 24 Februari Berdasarkan IUIPHHK yang dimiliki Auditee dengan nomor : 106/Kpts/IUI-PHHK/2004, Auditee memiliki izin kapasitas produksi adalah M3/tahun. Oleh Karena itu penyampaian RPBBI dilakukan secara elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sesuai dengan peraturan permenhut No P.9/Menhut-II/2012, tentang RPBBIData pemakaian bahan baku dan hasil produksi yang tercantum dalam RPBBI dalam periode tiga bulan terakhir sama dengan data LMHHOK dan LMKB. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa eksportirprodusen K1.2 : Importir kayu dan produk kayu Indikator : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah EQI-F / Halaman 4 dari 10

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier Dokumen pengakuan dan /atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir Indikator Kelompok memilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti dokumen jual beli Verifier b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auidtee telah memilik dan dapat menunjukan dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat dari hutan alam melalui perjanjian kerja sama suplai bahan baku kayu bulat antara PT Austral Byna dengan CV Kanada Sakti dengan nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB-Kas/II/2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai pada tanggal 23 Februari Berdasarkan verifikasi Keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Berita Acara Pemeriksaan setelah dilakukan pengecekan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, menunjukan hasil yang sesuai, Dokumen angkutan hasil hutan yang dipakai adalah Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan jumlah 153 batang dan 1.147,8600 M3, setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian oleh petugas P3KB Sdr Marvizon no Reg /WAS-PKB/XIX/2013, dengan selisih perbedaan 0,05 %. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan Auditee dalam penerimaan bahan baku hanya melakukan tanda terima dalam dokumen angkutan FA-KB dalam kolom penerimaan yang menjelaskan nama penerima lokasi dan tanggal penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat. Dalam periode Desember 2015 Februari 2016 Auditee EQI-F / Halaman 5 dari 10

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier i Dokumen pendukung RPBBI baru menerima 1 set Dokumen angkutan hasiol hutan FA- KB tersebut bernomor: ABa.3.18.A , tanggal terbit 11 Desember 2015, serta 3 set dokumen Nota angkutan bahan baku yang berasal dari Hutan Rakyat sejenis kayu KBK. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku. Auditee telah melakukan kontrak suplai dengan PT Austral Byna sebagai pemagang IUPHHK Hutan Alam dan telah melaksankan Sertifikasi PHPL dengan nomor sertifikat: 001/LPPHPL-018/X/2012 dan memilik masa berlaku sampai 8 Oktober r Kemudian TPT KB PT Austra Byna telah memiliki sertifikat V-LK dengan nomor : 172/LVLK-009/VIII/2015 berlaku sampai tanggal 17 Agustus Dan untuk penerimaan kayu rakyat pada periode Desember 2015 Februari 2016 telah melampirkan dokumen DKP, dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP sebanyak 46 lembar. Auditee telah menyusun RPBBI untuk tahun 2016 yang telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanta Selatan, dengan nomor: tanggal 24 Februari Sebagai dokumen pendukung RPBBI Auditee telah melakukan kontrak perjanjian dengan PT Austral Byna dengan nomor surat perjanjian: 055/SBBKB/AB- Kas/II/2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai pada tanggal 23 Februari Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d.. Invoice Verifier e EQI-F / Halaman 6 dari 10

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Deklarasi impor Verifier f Rekomendasi impor Verifier g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h Dokumen lain yangrelevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b Laporan produksi hasil olahan. Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan rekaman atau laporan pengguanaan bahan baku dan catatan hasil produksi. Auditee sudah memiliki pencatatan penerimaan bahan baku dan pemakaian bahan baku serta catatan hasil produksi yang masih sederhana. Data pencatan dilakukan setelah proses produksi selesai dan setiap hari dilaporkan. Data tersebut selanjutnya sebagai dasar pembuatan laporan mutase kayu bulat atau LMKB dan laporan Mutasi kayu olahan (LMHHOK). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan hasil produksi selama periode Desember 2015 Februari 2016 Auditee dapat dijelaskan pemakaian dan hasil produksi Total Pemakaian btg ,8300 M3. Total Produksi btg 1.720,2920 M3 Sehingga dari data tersebut produksi kayu gergajian menghasilkan Total rendemen sebesar: 64,7%. Jika dibandingan dengan perhitungan rendemen sesuai dengan P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen industri. Kayu gergajian kayu hutan alam adalah %. Hasil pemeriksaan terhadap laporan produksi periode Desember 2015 Februari Auditee memiliki izin kapasitas produksi dalam IUIPHHK Nomor : 106/Kpts/IUI- PHHK/2004 tanggal 31 Maret 2004 adalah Kayu Gergajian sebesar : M3 /Tahun, Realisasi produksi periode yang sama sebesar : btg dan 1.720,2920 M3. Dengan demikian Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha (IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa catatan/laporan mutasi kayu selama periode Desember Februari 2016 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan informasi yang disampaikan dalam laporan Mutasi bahan baku dan hasil produksi dapat memberikan informasi yang jelas. Indikator Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) EQI-F / Halaman 7 dari 10

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Berdasarkan pemeriksaan dokumen penjualan dan pengiriman produk hasil produksi Auditee pada periode Desember 2015 Februari 2016 berupa produk kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat. Auditee telah menjual produknya secara keseluruhan untuk pasar domestik atau lokal yang disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO adalah sebesar btg atau 571,5636 M3 sementara penjualan yang mempergunakan dokumen nota angkutan sebanyak btg dan 773,5887 M3. Untuk peridoe penjulan tersebut di atas Auditee telah menerbitkan dokumen FAKO sebanyak 15 set serta nota angkutan sebanyak 16 set Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier c Packinglist.(P/L) Verifier d EQI-F / Halaman 8 dari 10

15 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Invoice. Verifier e Bill of Lading (B/L.) Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i Dokumenlain yang relevan (diantaranya: CITES)untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi Tanda V - Legal Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan kayu gergajian berasal dari jenis kayu rimba campuran dan Kel Meranti yang tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I,II,III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional. Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P4 Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K4.1 Pemenuhan KetentuanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedurdan implementasi K3. Verifier a Pedoman/prosedurK3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sekaligus adalah Pimpinan Perusahaan yaitu Sdr H Kamaluddin dengan surat nomor: SK.004/CV.KS/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3. Auditee telah mempunyai peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. APAR dengan jenis Powder telah ditempatkan sesuai prosedur dan tidak kedaluwarsa serta berfungsi. Setiap pegawai telah diberikan Alat pelindung seperti masker dan kacamata kerja. Auditee juga telah membuat petunjuk jalur evakuasi yang ditempatkan pada posisi yang terlihat jelas, selain, selain itu terdapat ruang titik kumpul. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama periode Desember 2015 Februari 2016 melihat dari laporan /catatan kecelakaan Catatan kecelakaan kerja tidak terjadi kasus kecelakaan kerja. EQI-F / Halaman 9 dari 10

16 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan, yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016 bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur Hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee memperkerjakan 8 orang pegawai dan dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 29 tahun. EQI-F / Halaman 10 dari 10