SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

Transkripsi

1 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH Makassar, 13 November 2012

2 DASAR HUKUM 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002; 3. UU No. 30 Tahun 2002; 4. UU No. 14 Tahun 2008; 5. PP No. 60 Tahun 2008; 6. Perpres No. 24 Tahun 2010; 7. Inpres No. 5 Tahun 2004; 8. Inpres No. 9 Tahun 2011; 9. Inpres No. 17 Tahun 2011; 10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;

3 1 PEMBERANTASAN KORUPSI PENINDAKAN a. Detterence Effect b. Berdampak Kecil c. Jangka Pendek PENCEGAHAN 1. Dampak besar 2. Jangka panjang 3. Kurang hasilkan detterence effec Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect dan dampak besar serta berjangka panjang 2 Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke 5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3 PI PI ZI WBK 4 ZI MODEL Dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu

4 PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

5 PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)... 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 4) Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat;

6 PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) (UNIT KERJA/SATUAN KERJA) WBBM WBK

7 PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009) Pakta Integritas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi

8 PROGRAM BERSAMA MENPAN-RB, KPK DAN OMBUDSMAN RI K/L dan Pemda Melakukan Tahapan PERMEN PAN 60/2012 AMANAT : 1. INPRES 5/ INPRES 17/ PENANDATANGANAN DOKUMEN : PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN : PERMEN PAN 49/2011 AMANAT : INPRES 17/ PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU :

9 Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM 9 DESEMBER HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA Penandatanganan Pakta Integritas Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI Tidak lulus Reviu TPN Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit) Tidak lulus Eval TPN Pencanangan Proses pembangunan ZI Penilaian TPI WBK Usulan Penilaian TPN WBBM Lulus < 30 agst. Lulus SEREMONIAL 20 PROGRAM KEGIATAN Permen 60/12 Indikator proses Indikator hasil WDP BPK SAKIP C- MENPAN Penetapan oleh Pimp. K/L/P Indikator proses Indikator hasil WDP BPK SAKIP C- MENPAN Penetapan oleh Menteri PAN dan RB Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.

10 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan : Terhadap Unit Kerja (mempersempit kesempatan) perbaikan sistem dan prosedur perbaikan sarana penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat) pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan Pembangun Integritas PNS dengan metode yang efektif Unit Kerja berpredikat WBK / WBBM Pengawasan/pemantauan : Tim Pemantau Independen di tingkat nasional (Per.MenPAN dan RB 60/2012) Forum Pemantau Independen di tingkat K/L dan Pemda, dan masyarakat (Per.MenPAN dan RB 49/2011)

11 MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM 1. Self Assessment oleh TPI. 2. Usulan pimpinan K/L dan Pemda tentang unit kerja yang akan diusulkan menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Self Assessment oleh TPI. 3. Penilaian langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN): - Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L & Pemda. - Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB 4. Rekomendasi TPN kepada Pimpinan K/L dan Pemda atau MenPAN dan RB dalam rangka penetapan WBK/WBBM. 5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau WBBM oleh MenPAN dan RB.

12 PEDOMAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI NASIONAL (TPN) 1. Ketua : Unsur Kementerian PAN dan RB; 2. Wakil Ketua : Unsur KPK; 3. Wakil Ketua : Unsur ORI; 4. Sekretaris : Unsur Kementerian PAN dan RB; 5. Anggota : Unsur-unsur instansi pemerintah yang terkait, KPK, dan ORI.

13 KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPI/TPN 1. Penilaian dilakukan secara Independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun; 2. Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian; 3. Tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara Tim Penilai Internal/Tim Penilai Nasional dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh; 4. Pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun; 5. Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional bersifat mutlak; dan 6. Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional.

14 TIM PEMANTAU INDEPENDEN 1. Dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. 2. Tugas Tim Pemantau Independen adalah melakukan pemantauan secara proaktif ke unit kerja berpredikat WBK/WBBM atau berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat maupun Forum Pemantau Independen pada tingkat K/L dan Pemda. 3. Tim Pemantau Independen dapat mengajukan rekomendasi pencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jika ternyata syaratsyarat indikator mutlak dan indikator operasional tidak dapat dipertahankan.

15 TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI NO INSTANSI JUMLAH INSTANSI 1. Kementerian /Lembaga TARGET 2014 REALISASI 2012 *) KETERANGAN KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas, Kehutanan, Kem Kem Pertanian, Kem Perdagangan, Kem Keuangan, BPKP, BPOM, Bakosurtanal, BSN, BPPT, BAPETEN, BATAN, LIPI, LAPAN, BN, LAN, ANRI 2. Provinsi Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel, Kaltim, Maluku 3. Kabupaten Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut, Bangli, Jayapura, Lombok Utara, Tanah Datar, Maluku Tenggara, Pacitan, Polman, Dairi, Bengkulu Sel. Donggala, Paser, PPU, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Nunukan, Malinau, Kukar, Tanah Tidung, Kutai timur, Buru, Buru Sel, Kep Aru, Malteng, MaltaraBar, Seram Barat, Seram Timur, Malbardaya, Pangkep 4. Kota Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar Lampung, Jogya, Kediri, Gorontalo. Bukit Tinggi, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Samarinda, Ambon, Tual JUMLAH * s/d 31 Oktober

16 NASKAH PENCANANGAN DI BACAKAN LANGSUNG OLEH PIMPINAN INSTANSI PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS PADA HARI INI SELASA TANGGAL TIGA PULUH BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU DUA BELAS, KAMI SELAKU GUBERNUR MALUKU MEWAKILI SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU BERSERTA BUPATI DAN WALI KOTA SE-PROVINSI MALUKU DENGAN INI : MENCANANGKAN PROVINSI MALUKU. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2012 TTD NAMA PIMPINAN INSTANSI

17 SUSUNAN ACARA PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS: 1. PEMBUKAAN MC 2. LAGU INDONESIA RAYA DIRIGEN 3. LAPORAN PELAKSANAAN KETUA PELAKSANA 4. SAMBUTAN PIMPINAN INSTANSI PIMPINAN INSTANSI 5. PEMBACAAN NASKAH ZONA INTEGRITAS GUBERNUR 6. PENANDATANGANAN NASKAH ZONA INTEGRITAS GUBERNUR 7. PENANDATANGANAN NASKAH ZONA INTEGRITAS BUPATI DAN WALIKOTA 8. PENANDATANGANAN SAKSI-SAKSI MENPAN, KPK, OMBUDSMAN 9. FOTO BERSAMA PANITIA 10. SAMBUTAN DAN PENGARAHAN OMBUDSMAN RI 11. SAMBUTAN DAN PENGARAHAN KPK 12. SAMBUTAN DAN PENGARAHAN MENPAN DAN RB 13. PAPARAN ZONA INTEGRITAS MENPAN DAN RB 14. TANYA JAWAB (BOLEH YA/TDK) 15. DOA PANITIA 16. PRESS CONFRENS PIMPINAN INSTANSI MENPAN, KPK, OMBUDSMAN

18 PROSESI 1. PADA SAAT PEMBACAAN DI TAYANGKAN NASKAH PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS 2. PADA SAAT PENANDATANGANAN DI TAYANGKAN PIAGAM ZONA INTEGRITAS 3. PADA SAAT PEMBACAAN SAMBUTAN DI TAYANGKAN NASKAH SAMBUTAN 4. DISELA-SELA WAKTU SEKALI-KALI DITANYANGKAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS. 5. PADA SAAT MENYANYIKAN INDONESIA RAYA DI TAYANGKAN TEKSNYA

19 LANGKAH-LANGKAH MENTERI/PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA: 1. WUJUDKAN RAIH WDP OPINI KEUANGAN OLEH BPK DAN LAKIP C PENILAIAN KINERJA OLEH MENPAN 2. PEMBEKALAN PEMAHAMAN KESELURUH UNIT KERJA/SKPD TENTANG ISI PERMEN PAN 60/2012 TERKAIT DENGAN PAKTA INTEGRITAS, ZONA INTEGRITAS, WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK), WILAYAH BIRORASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM), UPI, UPbI, INDIKATOR PROSES, INDIKATOR HASIL, CARA MENGISI TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI DAN PEMENUHAN BUKTI FISIKNYA SERTA MEKANISME PENGUSULAN DAN LAIN-LAIN 3. MEMBENTUK UNIT PENGERAK INTEGRITAS (UPI) YG DIKOMANDANI OLEH INSPEKTORAT DI BANTU OLEH UNIT KERJA/SKPD TERKAIT. Mengindetifikasi UNIT KERJA/SKPD Yg Akan Dipromosikan Sebagai WBK/WBBM. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat teknis

20 3. MEMBENTUK UNIT PEMBANGUNAN INTEGRITAS (UPbI) YG DIKOMANDANI OLEH SEKDA DI BANTU OLEH SKPD TERKAIT. Mendorong UNIT KERJA/SKPD untuk SIAP DICALONKAN menjadi WBK/WBBM dan segera mengambil langkah untuk membenahi sistem dan prosedur, sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/WBBM. Membantu/Memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat kebijakan 4. MEMBENTUK TIM PENILAI INTERNAL (TPI) MERUPAKAN GABUNGAN DARI UPbI DAN UPI DI BANTU OLEH SKPD TERKAIT. Melakukan self assesment dalam mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/WBBM. Menyiapkan bukti fisik bersama dengan UNIT KERJA/SKPD calon WBK/WBBM Mengusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar beberapa SKPD di jadikan prototype WBK/WBBM Membauat konsep pengusulan ke Menteri PAN-RB sebagai Ketua Tim Penilai Nasional (TPN)

21 Kementerian PAN DAN RB DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR INDIKATOR HASIL DAN INDIKATOR PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM Oleh: Drs. Rois Solihin, MAP Kabid Fasilitasi Pengembangan Program Anti Korupsi Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi

22 INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NO UNSUR INDIKATOR HASIL WBK WBBM KETERANGAN 1 Nilai indeks integritas *) 7,0 2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) 0% 4 Persentase maksimum temuan in-efektif 3% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP & BPK 5 Persentase maksimum temuan in-efisien 5% 6 Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan 1% 7 Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **) 5% Pengaduan yg telah >60 hari 8 Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi 0% *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja

23 PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM NO UNSUR INDIKATOR PROSES BOBOT (%) 1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5 2 Pemenuhan Kewajiban LHKPN 6 3 Pemenuhan Akuntabilitas kinerja 6 4 Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan 5 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) 5 6 Penerapan Kode Etik Khusus 4 7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) 6 8 Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi 6 9 Pengendalian gratifikasi 6 10 Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) 6 11 Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi 6 12 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP 5 13 Kebijakan pembinaan purna tugas *) 4 14 Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK 6 15 Promosi jabatan secara terbuka *) 3 16 Rekruitment secara terbuka 3 17 Mekanisme pengaduan masyarakat 6 18 E-Procurement 6 19 Pengukuran kinerja individu *) 3 20 Keterbukaan informasi publik %

24 TEMPLATE LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) APLIKASI EXEL : 4 SHEET 1. LKE 1 2. LKE UNTUK NILAI PRESENTASE 3. PENJELASAN LKE UNTUK BUKTI FIISIK 4. PENJELASAN LKE SECARA UMUM UNSUR PENILAIAN INDIKATOR HASIL : 1. TERDIRI 8 UNSUR MASING2 UNTUK WBK DAN ATAU WBBM 2. TYPE PENGISIAN ADA DI KOLOM INDEKS DAN PRESENTASI 3. NILAI AKHIR DARI 8 UNSUR HARUS WBBM ATAU WBK 4. JIKA INGIN WWBM SELURUH NILAINYA HARUS WBBM 5. JIKA INGIN WBK SELURUH NILAINYA HARUS WBK 6. JANGAN ADA NILAI YANG TIDAK LULUS INI AKAN MENGUGURKAN NILAI WBK MAUPUN WBBM

25 UNSUR PENILAIAN (INDIKATOR PROSES) 1. TERDIRI 20 UNSUR, 2. ADA 5 UNSUR YG DITUNDA PELAKSANAANYA 3. MASING 2 UNSUR TERDIRI DARI PENGISIAN a. PEMENUHAN DENGAN BOBOT 30 % b. KUALITAS DENGAN BOBOT 50 % c. IMPLEMENTASI DENGAN BOBOT 20 % 1. TYPE Y ATAU T selain huruf Y atau T akan eror 2. TYPE abc selain huruf a,b, atau c akan eror 3. TYPE abcd selain huruf a,b,c atau d akan eror 4. UNTUK PENGISIAN HANYA YG BERWARNA HIJAU 5. DILARANG MENGISI & MERUBAH KOLOM WARNA KUNING & ABU2 6. KOLOM PRESENTASI DALAM INDIKATOR HASIL PENGISIANNYA DILAKUKAN DALAM SHEET TERSENDIRI HASIL AKHIR EVALUASI AKAN KELIHATAN BERIKUT RINCIAN WBK/WBBM/TL

26 INDIKATOR PROSES YANG DI NILAI BBT IP YG DI TUNDA BBT Pakta Integritas 5 Kebijakan Disiplin PNS *) 5 LHKPN 6 Pelayanan Publik *) 6 Akuntabilitas kinerja 6 Pembinaan purna tugas *) 4 Laporan keuangan 5 Promosi jabatan secara terbuka *) 3 Kode Etik Khusus 4 Pengukuran kinerja individu *) 3 whistle blower system 6 Pengendalian gratifikasi 6 Benturan kepentingan 6 DIKBIN & Promosi Anti Korupsi 6 Saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP 5 Transaksi keuangan yg tdk wajar o/ PPATK 6 Rekruitment secara terbuka 3 Mekanisme pengaduan masyarakat 6 E-Procurement 6 Keterbukaan informasi publik

27 1 PEMENUHAN PAKTA INTEGRITAS PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS MERUPAKAN TITIK AWAL DIMULAINYA PEMBANGUNAN ZI M7 MBK/WBBM DILAKUKAN OLEH PIMPINAN DAN SELURUH PEJABAT/PEGAWAI KEMENTERIAN /LEMBAGA DAN PEMDA Mengacu pada: 1. INPRES NO. 9/ INPRES NO. 17/ PERMEN PAN DAN RB NOMOR 49 TAHUN 2011 TTG PEDUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN K/L DAN PEMDA.

28 2 PEMENUHAN LHKPN PEMENUHAN KEWAJIBAN LHKPN MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA STRATEGIS PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN AZAS TRANSPARANSI BAGI APARATUR NEGARA. MENGACU KEPADA : 1. Psl 2 dan Psl 5 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Th 1999 ttg PNB&B - KKN; 2. Psl 13 hrf a UU No. 30 Th 2002 ttg KPK; 3. SE Men PAN No. 03/2005 ttg LHKPN; 4. SE Men PAN No. 05/2006 ttg LHKPN; 5. SE Men PAN No. SE. 16/2006 ttg TL Penyampaian LHKPN; 6. SE Men PAN No. SE. 01/2008 ttg Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS Dlm Jabatan; 7. SE Men PAN No. SE. 05/2012 ttg Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

29 3 PEMENUHAN AKUNTABILITAS KINERJA PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN EVALUASI KINERJA UNTUK PENGGUNAAN SUMBER DAYA ORGANISASI DLM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN, BAIK JANGKA MENENGAH MAUPUN JANGKA PENDEK. Mengacu pada: 1. PP No. 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Inpres No.7/1999 ttg SAKIP; 3. Kepmen. PAN No. 135/2004 ttg Pedum Evaluasi LAKIP; 4. Permen PAN dan RB No.29/2010 ttg Ped Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP; 5. Permen PAN dan RB No.25/2012 ttg Juklak Evaluasi AKIP.

30 4 PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN KETENTUAN PELAPORAN KEUANGAN YANG SERAGAM MENJAMIN KETERTIBAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SEHINGGA INFORMASI KEUANGAN INSTANSI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMANTAU, MENGAWAL, DAN MENGAWASI TERJADINYA INDIKASI PENYIMPANGAN SECARA EFEKTIF. Mengacu pada: 1. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara; 2. UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara; 3. PP No. 71/2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Permen Dagri No. 13/2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dgn Permen Dagri No. 21/2011.

31 5 PENERAPAN DISIPLIN PNS KESANGGUPAN PNS UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DIIKUTI ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN. Mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Peraturan perundang-undangan ini baru diundangkan dan pada saat ini masih dalam proses revisi. Oleh karena itu, dalam pedoman ini belum digunakan sebagai unsur program pembangunan ZI.

32 6 PENERAPAN KODE ETIK KHUSUS 1. PEDOMAN SIKAP, TINGKAH LAKU, DAN PERBUATAN PEGAWAI DI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN PERGAULAN HIDUP SEHARI-HARI. 2. TERMASUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASINYA Mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku khusus bagi pegawai pada instansi tertentu; 2. Peraturan tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi masing-masing yang ditetapkan oleh Pimpinan K/L dan Pemda dengan memperhatikan karakteristik masing-masing instansi.

33 7 PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (PUBLIK) BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YG DISELENGGARAKAN SECARA PRIMA. Mengacu pada: 1. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; 2. Per.MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 3. Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. dalam pedoman ini belum seluruhnya dapat diterapkan, kecuali Per.MenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dijadikan salah satu unsur indikator hasil.

34 8 PENERAPAN WHISTLEBLOWER SYSTEM TIPIKOR SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER SYSTEM) UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN THP PELAPOR. Mengacu pada: 1. UU No. 13 Tahun 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban; 2. SE MA No. 4 Tahun 2011 ttg Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 08 Tahun 2012 ttg Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan K/L dan Pemda.

35 9 PENGENDALIAN GRATIFIKASI GRATIFIKASI ADALAH PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK. Mengacu pada: 1. Psl 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dgn UU No. 20 Tahun 2001; 2. Psl 13 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. SE Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2011 ttg Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Rangka Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H.

36 10 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN MERUPAKAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI, YANG DISEBABKAN OLEH KEDEKATAN HUBUNGAN PRIBADI DLM KEGIATAN TERTENTU YANG BERKAITAN DGN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN/ATAU SUMBER DAYA ORGANISASI LAINNYA. Mengacu pada: 1. Per.MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

37 11 KEGIATAN PENDIDIKAN/PEMBINAAN DAN PROMOSI ANTI KORUPSI MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN AKSI/KAMPANYE ANTI KORUPSI YG BERTUJUAN MENGGUGAH SEMANGAT ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEGAWAI. Mengacu pada: 1. Instruksi Ke-10 Inpres No. 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi yg mewajibkan pimpinan K/L dan Pemda meningkatkan pembinaan dan pengawasan dlm rangka meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masingmasing.

38 12 PELAKSANAAN SARAN PERBAIKAN YANG DIBERIKAN OLEH BPK/KPK/APIP KEGIATAN INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT ATAS SARAN-SARAN PERBAIKAN DARI BPK/KPK/APIP. Mengacu pada: 1. PP No. 60 Tahun 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mewajibkan APIP memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasan ekstern dan intern Pemerintah; 2. Per.Men PAN No. 09 Tahun 2009 ttg Pedoman umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 3. SE No. 13 Tahun 2011 ttg Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi Pemerintah.

39 13 PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PURNA TUGAS MENGATUR KEGIATAN DI LINGKUNGAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH, YG BOLEH DAN YG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MANTAN PERSONIL: BERSTATUS PENSIUN AKTIF NAMUN TELAH BERALIH TUGAS KE INSTANSI LAINNYA, TUJUANNYA MENGHINDARI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, dalam Pedoman ini belum dapat dijadikan salah satu unsur pembangunan Zona Integritas.

40 14 PENERAPAN KEBIJAKAN PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROFIL OLEH PPATK PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMINTA KPD PPATK UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGANNYA YG AKAN DIPROMOSIKAN SEBAGAI PEJABAT ESELON I DAN ESELON II. TUJUAN: MENGHINDARI ADANYA PEJABAT YG DIPROMOSIKAN TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Mengacu pada: 1. UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 ttg Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan.

41 15 REKRUTMEN SECARA TERBUKA DILAKUKAN SECARA JUJUR, OBJEKTIF, DAN TRANSPARAN TUJUAN: MENJARING SDM APARATUR YANG BERKUALITAS SEJAK AWAL KARIR PNS. Mengacu pada: 1. PP No. 98 Tahun 2000 ttg Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2002 ttg Perubahan Atas PP No. 98 Tahun 2000.

42 16 PROMOSI JABATAN SECARA TERBUKA TUJUAN : MENDAPATKAN SDM YANG BERKUALITAS YG BERASAL DR LINGKUNGAN INTERNAL ATAUPUN EKSTERNAL MELALUI KOMPETISI YANG SEHAT, TERUTAMA UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II. PROMOSI JABATAN ESELON I & ESELON II YG BERASAL DARI EKSTERNAL DILAKSANAKAN APABILA DI LINGKUNGAN INTERNAL TDK TERDAPAT PNS YG MEMPUNYAI KOMPETENSI SESUAI DGN JABATAN YG AKAN DIISI. Mengacu pada: 1. UU No. 43 Tahun 1999 ttg Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974; 2. PP No. 100 Tahun 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun Sampai saat ini baru diterapkan sebagai uji coba pada Kementerian PAN dan RB serta beberapa LPNK yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum dijadikan salah satu indikator proses pembangunan Zona Integritas.

43 17 MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT DIKHUSUSKAN KEPADA MASALAH MALADMINSTRASI. Mengacu pada: 1. UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik; 2. Per.MenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009 ttg Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan dalam item 1 dan item 2 tersebut di atas.

44 18 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) TUJUAN : MENINGKATKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, KEHEMATAN, DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/ JASA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Mengacu pada: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.

45 19 PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SESUAI DGN KETENTUAN YANG BERLAKU. TUJUAN: MENDORONG PENINGKATAN PERAN, KOMPETISI, & KEMAMPUAN INDIVIDU DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI. Mengacu pada: 1. PP No. 46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS. 2. Sesuai dgn Psl 33 dlm PP No. 46 Tahun 2011 disebutkan bahwa PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yg mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari Oleh karena itu, dalam pedoman ini, belum menjadi salah satu indikator pembangunan Zona Integritas.

46 20 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TUJUAN: MENINGKATKAN TRANSPARANSI DLM PENYELENGGARAAN NEGARA TERMASUK DLM PENGELOLAAN ANGGARAN SEHINGGA DPT MENDORONG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. Mengacu pada: 1. UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik.

47 Terima Kasih O ; ;