RENCANA UMUM PENGADAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

Transkripsi

1 RENCANA UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

2 REKAPITULASI RENCANA UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 UNIT KERJA/ INSTANSI JUMLAH JUMLAH PAGU KEGIATAN PAKET BARANG KONSTRUKSI JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI Badan Kepegawaian Daerah ,154, Badan Lingkungan Hidup ,834,910, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,018,887, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi ,537,110, Bagian Hukum ,340, Bagian Organisasi ,000, Bagian Pengendalian Pembangunan ,006, Bagian Perek. Pengmb. Pend. Asli Daerah & Kerjasama ,282,030, Bagian Protokol ,048, Bagian Tata Pemerintahan ,389,652, Bagian Teknologi Informasi dan Telematika ,706,751, Bagian Umum ,256, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah ,099,534, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,853,870, Dinas Kesehatan ,404,145, Dinas Ketertiban ,626, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan ,009,589, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan ,152,064, Dinas Pendidikan ,222,391, Dinas Pengelolaan Pasar ,507,168, Dinas Perhubungan ,950,789, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian ,406,961, Dinas Perizinan ,404, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ,059,914, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,998, Inspektorat 6 6 3,117,418, Kantor Arsip dan Perpustakaan ,960, Kantor Keluarga Berencana ,550, Kantor Kesatuan Bangsa ,110, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ,789, Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat ,203,770, Kantor Pengelolaan Taman Pintar ,964,044, Rumah Sakit Umum Daerah ,830,175, Sekretariat DPRD ,197,392, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Jumlah ,738,821,

3 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : BASUKI HARI SAKSONO,SH K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN HUKUM TAHUN ANGGARAN : 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Penggandaan 2,364,36 lb, 30 buku 29,959,500 APBD TW I 12 bln Bimbingan Teknis 2 Implementasi Peraturan Perundang-undangan Belanja kursus/diklat/sosialisasi/bint 6 ok 24,000,000 APBD TW I - IV 2 bln ek 3 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah Cetak penerbitan dan pembuatan LD 358,125 eks, 675 buku 100,781,250 APBD TW I Januari 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah Fotokopi Produk Hukum utk tiap KK eks 193,500,000 APBD TW I - IV Januari 5 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah Belanja Penggandaan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah Rapat Koordinasi Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah Konsinyering Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah lb 25,000,000 APBD TW I - IV 12 bln 3560 oh 35,600,000 APBD TW I - IV 12 bln 210 oh 31,500,000 APBD TW II April Jasa Konsultansi Pembuatan Naskah Akademik 4 kl 200,000,000 APBD TW I Januari RUP BAGIAN HUKUM

4 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 6 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Belanja Jasa Konsultasi non litigasi & perkara litigasi 4 kl 160,000,000 APBD TW II April 7 Publikasi Raperda ke Media Cetak jasa media cetak (Koran/Media Masa) 6 hal 120,000,000 APBD TW I - IV 12 bln RUP BAGIAN HUKUM

5 PA/KPA : Drs. YUNIANTO DWISUTONO K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Kertas HVS 70 gr F) 350 rim 14,700,000 APBD TW II- III 12 bln 2 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan Sosialisasi Peraturan Daerah Media cetak Lainnya Sosialisasi LPPD Akhir Tahun 2011 Media SKH Kedaulatan Rakyat Sosialisasi LPPD Akhir Tahun 2011 Media Cetak Lainnya Sosialisasi LPPD Akhir Tahun 2011 Media SKH Kedaulatan Rakyat Sosialisasi LPPD Akhir Tahun 2011 Media Cetak Lainnya 8 kali 140,000,000 APBD TW I -IV 4 bln 2 Klali 80,000,000 APBD TW I -IV 4 bln 2 Klali 35,000,000 APBD TW I -IV 4 bln 2 Klali 80,000,000 APBD TW I -IV 4 bln 4 kali 70,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LKPB Tahun media 30,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Kerjasama Kabar Jogja di Hr Republika Kerjasama Rubrik Kolom Walikota SKH Republika Advertorial Media SKH Kedaulatan Rakyat Advertorial Media Cetak Lainnya 22 kali 77,000,000 APBD TW I -IV 12 bln 22 kali 55,000,000 APBD TW I -IV 12 bln 1 media 30,000,000 APBD TW I -IV 12 bln 2 media 20,000,000 APBD TW I -IV 12 bln 3 Peningkatan Promosi dan Publikasi Pemutaran CD spot Sosialisasi Kebijakan Pemkot Yk di radio 720 kali 36,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Bagian Humas dan Informasi

6 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN Pembuatan DVD Dokumentasi Kegiatan 12 kali 21,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Pemkot Yk Pembuatan Mini Divi Publikasi Kebijakan Pemkot 16,200,000 APBD TW I -IV 12 bln Yk Penayangan Mini Divi Publikasi Kebijakan Pemkot 80 kali 16,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Yk di televisi Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Walikota Yk Tahun 1 kali 29,250,000 APBD TW IV 2 bln 2012 Pembuatan Film Profil Pemerintah Kota 1 kali 29,250,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan Pidato Walikota Yk pada Malam Tekad HUT RI 29,000,000 APBD TW III 2 bln Dialog Interaktif di Jogja TV 5 kali 45,000,000 APBD TW I, II, IV 5 bln Obrolan Balaikota di TVRI 5 kali 97,500,000 APBD TW I -IV 5 bln Sapaan Pagi Walikota 5 kali 50,000,000 APBD TW I -IV 5 bln Walikota Menyapa 324kali 113,400,000 APBD TW I -IV 12 bln Sosialisasi Program Bag. Humas & Informasi di radio 42,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Pembuatan Baliho 6 kali 57,000,000 APBD TW I -IV 6 bln Pembuatan Spanduk 48 kali 12,000,000 APBD TW I -IV 6 bln Pembuatan Himbauan Publik di Neon Box Tugu Jam 16 kali 24,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Cetak Media Info Kota eks 96,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Cetak Majalah AYODYA 2800 eks 47,600,000 APBD TW I -IV 12 bln Bagian Humas dan Informasi

7 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN Cetak Stiker Nomor Telpon Penting Pemkot Yk Biaya Sewa Sound System Menara Siaran Biaya Sewa Display Pameran Sekaten eks 86,210,000 APBD TW I 2 bln 42 hari 42,000,000 APBD TW I 2 bln 1 paket 16,000,000 APBD TW I 2 bln Bagian Humas dan Informasi

8 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : DRS KRIS SARJONO SUTEJO,MM K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Pelaksanaan Analisis Jabatan & Beban Kerja Jamuan Makan Anjab Konversi 2300 oh 23,000,000 APBD TW II 4 bln Bimtek Anjab 180 oh Kota 18,000,000 APBD TW I - III 4 bln 2 Pengembangan Pelayanan Publik Belanja Hadiah Citra Pelayanan Prima 1 paket 28,000,000 APBD TW II 2 bln 3 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Belanja Jasa Konsultansi IKM 1 paket 100,000,000 APBD TW II - III 3 bln 4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Evaluasi Rincian Tugas dan Kelembagaan 1 keg 12,000,000 APBD TW I - IV 2 bln Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan Belanja Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan 24,000,000 APBD TW III - IV 4 bln 1 paket 150,000,000 APBD TW II 3 bln 5 Pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Jamuan Forkompanda Kota 12,500,000 APBD TW III - IV 2 bln FGD/Workshop/Sosialisasi Ketatalaksanaan 10,500,000 APBD TW II - IV 2 bln RUP Bagian Organisasi

9 PA/KPA : DANANG SOEBAGJONO, SE K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN. PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD & KERJASAMA TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) 1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Biaya Cleaning Service 12 ob 12,000,000 APBD TW I 12 bln 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket 15,133,250 APBD TW I 12 bln Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah Belanja Fotokopi 1 paket 28,750,000 APBD TW I 12 bln Belanja Bahan Komputer 1 paket 34,147,000 APBD TW I 3 bln Jasa Audit Reksa Arcade 1 paket 12,000,000 APBD TW II 1 bln 7 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Potensi Parkir di TKP di Kota Studi Potensi Retribusi Izin Gangguan di Kota Kajian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kajian Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Studi Potensi Pajak Hotel di Kota Studi Potensi Pajak Restoran di Kota 1 paket 1 paket 1 paket Tersebar di Wilayah Kota & Tersebar di Wilayah Kota 190,000,000 APBD TW I 3 bln 150,000,000 APBD TW I 3 bln 20,000,000 APBD TW I 2 bln 1 paket 20,000,000 APBD TW I 2 bln 1 paket 1 paket Tersebar di Wilayah Kota Tersebar di Wilayah Kota 250,000,000 APBD TW I 3 bln 250,000,000 APBD TW I 3 bln 8 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD Kajian Finansial Rencana Pembangunan dan 1 paket 80,000,000 APBD TW I 3 bln RUP Bagian P3ADK

10 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) Kajian Optimalisasi Aset Daerah Jasa konsultansi pembuatan buku direktori sarana dan Jasa Konsultansi Studi Rencana Aksi 1 paket 1 paket 1 paket Wilayah Kota Wilayah Kota Jetis, Gedongtengen, 70,000,000 APBD TW 2 3 bln 25,000,000 APBD TW I 2 bln 125,000,000 APBD TW I 3 bln RUP Bagian P3ADK

11 PA/KPA : Ir. EDY MUHAMMAD K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME BIAYA PERKIRAAN 1 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Cleaning Service LPSE dan ULP Luas 668 m2 668 m2 amatan 16,700,000 APBD TW I 12 bln 2 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 1 paket amatan 21,558,075 APBD TW I - IV 12 bln 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja bahan Komputer Belanja modal pengadaan komputer 1 paket 1 paket amatan amatan 32,184,852 APBD TW I & III 3 bln 11,250,000 APBD TW I 3 bln 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan plafon 668 m2 amatan 22,044,000 APBD TW III 2 bln 5 Pengendalian Operasional Belanja jasa konsultansi Pembuatan SIM pelaporan 1 paket amatan 30,000,000 APBD TW II 3 bln 6 Operasional LPSE Belanja bahan computer 1 paket amatan 17,270,000 APBD TW II 3 bln 7 Operasional Unit layanan pengadaan (ULP) Belanja Jasa Konsultansi Survei Harga Pasar 4 survey amatan 28,000,000 APBD TW I - IV 3 bln Belanja modal pengadaan TV LCD monitor 42 inchi 7 unit amatan 56,000,000 APBD TW I 2 bln RUP Bagian Pengendalian Pembangunan

12 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : WAHYU HENDRATMOKO, SE,MM K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN PROTOKOL TAHUN ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN NAMA PAKET PERKIRAAN VOLUME 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Bahan Komputer 249 bh 18,640,000 APBD TW I 4 bln 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 22,783,950 APBD TW I 12 bln 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak lbr 23,975,000 APBD TW I 12 bln 4 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Bahan Peralatan kantor, Rumah Tangga & Komunikasi (Plaquet) Belanja makanan dan minuman Tamu Belanja makanan dan minuman acara seremonial Belanja makanan dan minuman Buka puasa dan syawalan Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Fasilitasi Pemanduan dan Keperluan Rapat Sekda Koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Asisten dan Staf Ahli 460 bh 41,400,000 APBD TW I 2 bln 100 kali 180,000,000 APBD TW I - IV 12 bln 30 kali 175,000,000 APBD TW I - IV 12 bln 4 kali 45,000,000 APBD TW III 2 bln 200 buah 40,000,000 APBD TW I - IV 2 bln 5850 os 50,250,000 APBD TW I - IV 12 bln RUP Bagian Protokol

13 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : DRS. HUDIAKTO PRASETYO,B.SC K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor) 1 paket 23,032,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan 2 Penyusunan Data Monografi, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan Pengadaan Blangko Data Dasar Keluarga lbr 63,000,000 APBD TW II 2 Bulan 3 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor 12,200,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan Belanja Door Price Pelepasan Pengurus RT/RW 1 paket 15,000,000 APBD Januari 1 Bulan Door Price Perkenalan Pengurus RT/RW 1 paket 15,000,000 APBD TW II 1 Bulan Belanja Hadiah Penghargaan Purna Tugas Ka. RT / RW 3138 buah 549,150,000 APBD Januari 1 Bulan Cetak buku Pedoman Pemilihan Kelembagaan" 3500 eks Piagam Penghargaan RT/RW lbr Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim 2832 os 42,000,000 APBD TW III 1 Bulan 98,700,000 APBD TW I 1 Bulan 14,160,000 APBD Januari 2 Bulan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dengan Ka RT/ RW 6984 os 34,920,000 APBD Januari 2 Bulan RUP Bagian Tata Pemerintahan

14 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN Musyawarah Pemilihan Pengurus RT / RW (2524 rt rw) x 1 kali di RT/RW 3138 ls 627,600,000 APBD Januari 1 Bulan Pelantikan/Pengukuhan Pngurus RT/RW oleh Camat (3138 rt/rw+354 tim+140 org)x1 di kec Pelaksanaan Pelepasan Pengurus RT/RW Pelaksanaan Perkenalan Pengurus RT/RW Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT / RW (di ) 3632 oh 3300 oh 36,320,000 APBD Januari 1 Bulan 49,500,000 APBD TW II 1 Bulan 3300 oh 49,500,000 TW II 1 Bulan 800 os 16,000,000 APBD TW III 1 Bulan 4 Pembinaan amatan Kelurahan Belanja Cetak register kecamatan & Kelurahan 900 buku Pembinaan Adm /Kel 1 paket Pembinaan /kel 1 paket Pengelola IKM amatan/kelurahan 1 paket 49,500,000 APBD Januari 1 Bulan 12,495,000 APBD TW I - TW II 6 Bulan 10,725,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan 25,350,000 APBD TW I & TW III 2 Bulan Makan Minum pembekalan perangkat /Kel 1 paket 14,500,000 APBD TW III 1 Bulan 5 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan Hadiah Tropy/Barang juara tk kota (Hadiah Kelurahan Terbaik) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Kota 1 paket 1050 oh 35,000,000 APBD TW III 1 Bulan 10,500,000 APBD TW II 1 Bulan 6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Hadiah Pembinaan Kinerja SKPD 1 paket 32,000,000 APBD TW II 2 Bulan 7 Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah Jamuan konsinyering penyusunan LKPJ TA os 10,500,000 APBD Januari 1 Bulan RUP Bagian Tata Pemerintahan

15 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME PERKIRAAN 8 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah Jamuan Makan peninjauan lapangan 1300 os 13,000,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan Jamuan peserta sosialisasi Permendagri Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan (Patok) 400 os 40,000,000 APBD TW II 1 Bulan 142 buah 213,000,000 APBD TW II - TW III 3 Bulan 9 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik Sarana olah raga/kegiatan masy Kelurahan Klitren 731 m2 Kel Klitren 1,096,500,000 APBD TW III - TW IV 3 Bulan Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Pelebaran simpang jalan Batikan - Veteran 200 m2 Kel 660,000,000 APBD TW II - TW III 3 Bulan Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Perluasan Pasar Sentul sisi timur 1157 m2 7,520,500,000 APBD TW II - TW IV 3 Bulan RUP Bagian Tata Pemerintahan

16 PA/KPA : DRS SUKADISMAN, MSI K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi Pemeliharaan peralatan telekomunikasi (Service Rutin) Komponen Perangkat Telekomunikasi Belanja Modal Alatalat Komunikasi 8 bln Umbul Harjo 63,240, APBD TW I 12 bln 1 paket Umbul Harjo 35,418, APBD TW I TW IV 12 bln 1 paket Umbul Harjo 30,999, APBD TW II 2 bln 2 Pengelolaan Perangkat Keras Biaya Penggantian komponen 1 tahun Umbul Harjo 60,948, APBD TW I TW IV 12 bln Komponen server dan client 1 paket Umbul Harjo 57,157, APBD TW II 2 bln Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 paket Umbul Harjo 307,426, APBD TW II 2 bln 3 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Koneksi VPN Implementasi SAPK 1 unit Umbul Harjo 17,710, APBD TW I 12 bln Bantuan Koneksi internet non SKPD 3 unit Umbul Harjo 10,500, APBD TW I 12 bln Licency pengamanan jaringan 1 paket Umbul Harjo 42,000, APBD TW I 12 bln Koneksi Layanan EGovernment # Sewa Koneksi Internet (1 Bulan) 1 unit Umbul Harjo 80,000, APBD TW I 1 bln RUP Bagian TI Telematika

17 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME Koneksi Subdomain # Sewa Koneksi Internet (1 Bulan) Koneksi Perpustakaan # Sewa Koneksi Internet (1 Bulan) 1 unit Umbul Harjo 15,000, APBD TW I 1 bln 1 unit Umbul Harjo 15,000, APBD TW I 1 bln Koneksi intranet Pemkot # Sewa Koneksi 67 unit Umbul Harjo 78,725, APBD TW I 1 bln Internet (1 Bulan) Koneksi VPN Pemantau POS PBB # Sewa Koneksi Internet 45 unit Umbul Harjo 52,875, APBD TW I 1 bln (1 Bulan) Koneksi Layanan EGovernment # Sewa Koneksi Internet 1 unit Umbul Harjo 644,800, APBD TW I 12 bln (Perda) Koneksi Subdomain # Sewa Koneksi Internet (Perda) 1 unit Umbul Harjo 121,000, APBD TW I 12 bln Koneksi Perpustakaan # Sewa Koneksi Internet (Perda) Koneksi intranet Pemkot # Sewa Koneksi Internet (Perda) Belanja Colocation Server # Sewa Koneksi Internet (Perda) 1 unit Umbul Harjo 118,600, APBD TW I 12 bln 110 Lokasi Tersebar se kota 901,600, APBD TW I 12 bln 1 Rak Umbul Harjo 76,000, APBD TW I 12 bln Peningkatan aparatur bidang TI 4 paket orang Umbul Harjo 17,000, APBD TW I TW IV 2 bln 4 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan E_Gov jamuan untuk workshop/sosialisasi open source Peningkatan kemampuan analis/programmer 150 os Umbul Harjo 11,250, APBD TW II 2 bln 7 org Umbul Harjo 21,000, APBD TW II 2 bln Pemeliharaan aplikasi 4 Paket Umbul Harjo 20,000, APBD TW ITW IV 2 bln RUP Bagian TI Telematika

18 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME Pengadaan Perangkat Komputer untuk Aplikasi e_gov Pengadaan Perangkat Komputer SIM Agenda Dewan 10 jenis Umbul Harjo 724,983, APBD TW III TW IV 3 bln 5 jenis Umbul Harjo 123,600, APBD TW II TW III 3 bln Pengembangan SIM Mapatda 1 unit Umbul Harjo 32,400, APBD TW III TW IV 3 bln 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak Penggandaan lembar Umbul Harjo 11,012, APBD TW I TW IV 12 bln 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Jenis Umbul Harjo 16,503, APBD TW I TW IV 12 bln RUP Bagian TI Telematika

19 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : DRS POEDJO WIDODO K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BAGIAN UMUM SEKDA KOTA YK TAHUN ANGGARAN : 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pemeliharaan Alat Sandi Berupa Laptop 21 unit 14,700,000 APBD TW I - TW IV 4 bln 2 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Sewa Tenda 43,200,000 APBD TW I - TW IV 6 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 31,814,050 APBD TW I - TW IV 12 bln 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Cetak 12,371,000 APBD TW I - TW IV 12 bln 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Alat Listrik & Elektronik 10,771,250 APBD TW I - TW IV 12 bln 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Komputer 1 Paket 22,659,750 APBD TW I - TW IV 12 bln 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat 17,600,000 APBD TW I - TW IV 12 bln 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Bahan Baku Bangunan 13,190,750 APBD TW I - TW IV 12 bln RUP Bagian Umum

20 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumah tanggaan/komunikasi/studio 13,250,000 APBD TW I - TW IV 12 bln 10 Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pemeliharaan taman 1 Paket 84,000,000 APBD TW I - TW IV 12 bln Belanja kebersihan kantor dalam dan luar gedung Belanja kebersihan kantor dalam dan luar gedung Belanja kebersihan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 1 Paket 1 Paket 16,541, ,957,600 55,200,000 APBD TW I 12 bln APBD TW I -TW IV 12 bln APBD TW I -TW IV 12 bln ULP RUP Bagian Umum

21 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM. K/L/D/I PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Jasa Cleaning Service 1 Paket amatan 14,400,000 APBD TW I 12 bln 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket amatan 46,124,500 APBD TW I 12 bln 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Penggandaan amatan 12,700,000 APBD TW I 12 bln 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Komputer 1 Paket amatan 19,970,000 APBD TW I 12 bln 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor Belanja bahan baku bangunan Bappeda Kota Yk. amatan 15,300,000 APBD TW II 3 bln 6 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Pendataan Kebinamargaan Tahap II Pekerjaan Pemetaan Sarana Prasarana Permukiman Pekerjaan Pendataan Pola Jaringan Transportasi Jalan di Kota 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 95,000,000 APBD TW II 4 bln 95,000,000 APBD TW II 4 bln 95,000,000 APBD TW II 4 bln 7 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Penggandaan Format Data Foto copy Format Data Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik lembar amatan 11,137,500 APBD TW I 12 bln 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Belanja foto copy KU & PPAS amatan 10,575,000 APBD TW I 4 bln RUP BAPPEDA

22 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME Belanja jamuan makan sidang KUA & PPAS 2200 oh amatan 11,000,000 APBD TW I 4 bln 9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian Pengembangan Citra Budaya Kota Kajian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Studi Fasilitasi Tranportasi Publik Tahap I Konsultasi Pekerjaan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Belanja cetak album peta RDTR Kota Yk. 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 500 lbr amatan 45,000,000 APBD TW I 3 bln 45,000,000 APBD TW I 3 bln 45,000,000 APBD TW I 3 bln 100,000,000 APBD TW I 4 bln 30,000,000 APBD TW I 2 bln 10 Penyusunan RDTR Kota Belanja Jamuan Sidang amatan 12,000,000 APBD TW I 12 bln 11 Pengelolaan Jaringan Penelitian Penelitian Jasa Konsultasi Studi Model Layanan Rumah Sakit Jasa Konsultasi Pekerjaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1 dokumen amatan 1 dokumen amatan 45,000,000 APBD TW I 3 bln 90,000,000 APBD TW I 3 bln 12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Belanja makanan dan minuman rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2440 oh amatan 12,200,000 APBD TW I 12 bln Belanja Jamuan makan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1880 oh amatan 18,800,000 APBD TW I 12 bln Belanja makanan dan minuman rapat Koordinasi TKPK Kelurahan Belanja Jamuan makan Koordinasi TKPK Kelurahan 5040 oh 1260 oh amatan amatan 25,200,000 APBD TW I 12 bln 12,600,000 APBD TW I 12 bln Belanja makanan dan minuman rapat Segoro Amarto 5376 oh amatan 26,880,000 APBD TW I 12 bln RUP BAPPEDA

23 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 13 Kegiatan Analisa Data Jasa Konsultasi Inventarisasi dan Analisis Data Statistik 1 dokumen amatan 85,000,000 APBD TW I 4 bln RUP BAPPEDA

24 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : DRS. TRI WIDAYANTO K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME BIAYA PERKIRAAN 1 Penyelenggaraan Diklat Modul Diklat Prajabatan gol II dan III formasi umum 1 Paket 10,200,000 APBD TW I 2 bln Pengadaan makan tempat dan peralatan diklat prajabatan gol 1 Paket 197,710,000 APBD TW I - II 2 bln II dan III formasi umum Diklat dan ujian sertifikasi nas. Diklat pengelolaan keuangan daerah Diklat pelayanan prima bagi aparat kelurahan 460 Oh 57,500,000 APBD TW I 2 bln 288 oh 36,000,000 APBD TW II 2 bln 45 ok 27,000,000 APBD TW III 2 bln 2 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat dan Penataan Rapat Baperjakat ,250,000 APBD TW I - IV 12 bln Assesmen psikologis ,200,000 APBD TW I - IV 12 bln 3 Pengelolaan Data Simpeg dan File Kepegawaian Map Arsip Pegawai ,000,000 APBD TW IV 2 bln 4 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Belanja Cetak 1 Paket 16,710,000 APBD TW I - II 2 bln 5 Pemberian Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian Biaya Perawatan 5 org 25,000,000 APBD TW I - IV 12 bln 6 Penilaian Kinerja Pegawai Blangko alat PKP 37,766,000 APBD TW I - IV 12 bln RUP Badan Kepegawaian Daerah

25 NO KEGIATAN NAMA PAKET PERKIRAAN VOLUME BIAYA PERKIRAAN Identifikasi Sumber Daya 7 Pegawai sesuai kebutuhan lembaga Penyusunan Formasi SKPD s 21,000,000 APBD TW I - IV 12 bln 8 Penyusunan Stndar Kompetensi Jamuan Sidang os 11,250,000 APBD TW I - IV 12 bln Jamuan makan 1 Paket 13,500,000 APBD TW I - IV 12 bln 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 36,987,500 APBD TW I - IV 12 bln 10 Penyediaan peralatan dan belanja bahan komputer 1 Paket 22,621,000 APBD TW I - IV 12 bln perlengkapan kantor 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua 2 bh 10,460,000 APBD TW I - IV 12 bln RUP Badan Kepegawaian Daerah

26 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : IR. SUYANA K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN : 2012 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN 1 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Belanja obat penambah darah botol 11,200,000 APBD TW I - IV 3 bln 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pengadaan jasa kebersihan kantor (cleaning service) 1 paket 36,000,000 APBD TW I 12 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 33,099,000 APBD TW I - IV 12 bln 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fotokopi administrasi kegiatan 18,187,500 APBD TW I - IV 12 bln 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan jasa keamanan kantor (security service) 1 paket 80,000,000 APBD TW I 12 bln Pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor dan sektorsektor 1 paket 100,553,000 APBD TW I - IV 12 bln 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembelian Suku cadang : 17,500,000 APBD TW I 12 bln Pembelian Ban kendaraan : 17,450,000 APBD TW I 12 bln Pembelian Accu 6,850,000 APBD TW I 12 bln 7 Rehabilitasi Ringan / Sedang Gedung Kantor Rehab sedang bangunan kantor BLH 1 unit 170,000,000 APBD TW II 3 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

27 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pengadaan Pakaian Kerja 8 Bahan pakaian kerja 1 paket 99,750,000 APBD TW II 2 bln Lapangan 9 Operasional Pembersihan Sampah Belanja Alat Kerja 1 paket Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. KHA Dahlan cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. RE Martadinata cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Kawasan Alunalun Utara 71,031,000 APBD TW I 12 bln 1 paket Jl. KHA Dahlan cs 98,747,532 APBD TW I 12 bln 1 paket 1 paket Jl. RE Martadinata cs Kawasan Alunalun Utara 97,105,100 APBD TW I 12 bln 99,796,649 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Kawasan alunalun Selatan cs 1 paket Kawasan alunalun Selatan cs 97,310,096 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. Bhayangkara cs 1 paket Jl. Bhayangkara cs 98,871,408 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. Perintis Kemerdekaan cs 1 paket Jl. Perintis Kemerdekaan cs 44,584,026 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. Mataram cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. MT Haryono cs 1 paket Jl. Mataram cs 99,658,136 APBD TW I 12 bln 1 paket Jl. MT Haryono cs 98,043,121 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Brigjend Katamso cs 1 paket Jl. Brigjend Katamso cs 99,336,378 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Sultan Agung cs 1 paket Jl. Sultan Agung cs 97,243,008 APBD TW I 12 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

28 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. 1 paket Jl. Kusumanegara 97,195,794 APBD TW I 12 bln Kusumanegara Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Laksda Adisucipto cs 1 paket Jl. Laksda Adisucipto cs 92,365,605 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Cik Ditiro cs 1 paket Jl. Cik Ditiro cs 94,315,883 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. 1 paket Jendral Sudirman cs Jl. Jendral Sudirman cs 96,227,567 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. P. Mangkubumi cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. Faridan M Noto cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. Magelang cs Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Tentara Pelajar cs 1 paket 1 paket Jl. P. Mangkubumi cs Jl. Faridan M Noto cs 99,357,508 APBD TW I 12 bln 97,876,137 APBD TW I 12 bln 1 paket Jl. Magelang cs 99,395,264 APBD TW I 12 bln 1 paket Jl. Tentara Pelajar cs 89,577,343 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kotajl. HOS Cokroaminoto cs 1 paket Jl. HOS Cokroaminoto cs 96,131,876 APBD TW I 12 bln 10 Operasional Pengangkutan Sampah Belanja Alat Kerja 1 paket Perawatan dan pengobatan korban kecelakaan Lalu lintas Belanja penggantian suku cadang kecelakaan lalu lintas 52,755,000 APBD TW I 12 bln 12,000,000 APBD TW I 12 bln 20,000,000 APBD TW I 12 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

29 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pengadaan jasa pengangkutan sampah I 1 paket Kawasan Maliboro 99,479,000 APBD TW I 12 bln Pengadaan jasa pengangkutan sampah II 1 paket Kawasan Maliboro 1,094,270,000 APBD TW I 12 bln 11 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan Belanja Cetak Kwitansi Retribusi Kebersihan 1 paket 92,340,000 APBD TW II 4 bln Pengembangan Sarana dan 12 Prasarana Pengelolaan Persampahan Sepeda motor roda 3 sampah terpilah 5 unit 125,000,000 APBD TW II 3 bln Gerobak sampah (APBD + DAK + Pendampingan) 140 unit Bak container 4 unit Pembangunan transfer depo 1 unit 560,000,000 APBD TW II 3 bln 88,000,000 APBD TW II 3 bln 100,000,000 APBD TW II 3 bln 13 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat Belanja Alat Peraga 1 paket 46,887,500 APBD TW III 2 bln Belanja Tas pilah sampah unit 81,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Cetak dan Penggandaan Pengelolaan Sampah Mandiri 1 paket 12,550,000 APBD TW III 2 bln Pembangunan Rumah Pengolahan Sampah (DAK + 1 paket Pendampingan) Jasa konsultansi perencanaan rumah 1 paket pengolahan sampah Mesin pencacah sampah organik (DAK + 14 unit Pendampingan) 100,000,000 APBD TW III 3 bln 10,000,000 APBD TW I 2 bln 98,000,000 APBD TW III 3 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

30 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Mesin pencacah sampah anorganik (DAK + 5 unit 35,000,000 APBD TW III 2 bln Pendampingan) 14 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 15 Pemeliharaan Jalur Hijau Belanja Alat Kerja 1 paket Belanja Jasa Service 1 paket Suku Cadang Ban Kendaraan Roda set Ban Kendaraan Roda 4 18 set Ban backhoe Loader 6 unit Accu 27 unit Oli Pelumas Oli hidrolis backhoe loader Rehab TPS permanen 5 unit Rehab bak container 10 unit Rehab transfer depo dan pembuatan sumur peresapan 5 unit 27,225,000 APBD TW I 12 bln 37,800,000 APBD TW I 12 bln 157,500,000 APBD TW I 12 bln 326,400,000 APBD TW II 2 bln 12,420,000 APBD TW II 2 bln 55,020,000 APBD TW II 2 bln 11,250,000 APBD TW II 2 bln 120,640,000 APBD TW I 2 bln 12,600,000 APBD TW I 2 bln 25,000,000 APBD TW II 2 bln 60,000,000 APBD TW II 2 bln 75,000,000 APBD TW II 2 bln Rehab transfer depo Sorosutan dan perkerasan 1 unit Kel. Sorosutan 25,000,000 APBD TW II 2 bln halaman Pengatapan transfer depo 2 unit 150,000,000 APBD TW II 3 bln Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket 15,775,000 APBD TW II 4 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

31 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Tanaman perindang untuk menambah kerapatan 1 paket 79,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon perindang Jl. Magelang Cs Pemeliharaan pohon perindang Jl. Ngeksigondo Cs Pemeliharaan pohon perindang Jl. P. Tendean Cs Pemeliharaan pohon perindang Jl. DR. Sutomo Cs 1 paket Jl. Magelang Cs 55,000,000 APBD TW II 4 bln 1 paket Jl. Ngeksigondo Cs 53,000,000 APBD TW II 4 bln 1 paket Jl. P. Tendean Cs 30,000,000 APBD TW II 4 bln 1 paket Jl. DR. Sutomo Cs 55,000,000 APBD TW II 4 bln Pemel. pohon perindang Jl. Brigjen Katamso Cs Pemel. pohon perindang Jl. Mayjen Sutoyo Cs 1 paket 1 paket Jl. Brigjen Katamso Cs Jl. Mayjen Sutoyo Cs 27,500,000 APBD TW II 4 bln 35,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon perindang Jl. Tamansiswa Cs 1 paket Jl. Tamansiswa Cs 70,000,000 APBD TW II 4 bln 16 Pemeliharaan Taman Kota Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket 88,670,000 APBD TW I 3 bln Tanaman Pot Tersebar 1 paket Tersebar se Kota Yk 36,985,000 APBD TW III 3 bln Tanaman Taman Tersebar 1 paket Tersebar se Kota Yk 72,665,000 APBD TW III 3 bln Pupuk Kandang / Pupuk organik granule 1 paket Pengadaan Pot Hias 1 paket Belanja Alat Kerja 1 paket Belanja umbulumbul 1 paket Belanja Dekorasi Indoor 11,250,000 APBD TW II 3 bln 20,000,000 APBD TW III 3 bln 10,325,000 APBD TW I 3 bln 25,000,000 APBD TW III 3 bln 15,000,000 APBD 3 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

32 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor 11,650,000 APBD 3 bln Belanja pemeliharaan taman di Jl. Sudirman Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. Cik Di Tiro Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. Mangkubumi Cs Belanja pemel. taman di Jl. Wachid Hasyim Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. Suroto Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. Abubakar Ali Cs Belanja pemel. taman di Jl. Kusumanegara Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. Kenari Cs Belanja pemeliharaan taman di Jl. DI. Panjaitan Cs Belanja pemel. taman di Jl. Kol. Sugiono Cs Belanja pemel. taman di Jl. Letjen Suprapto Cs Belanja pemeliharaan taman di Rumah Dinas Pimpinan, Terminal Giwangan, Lap. Karang Belanja pemel. taman di Jl. MT Haryono Belanja pemeliharaan taman di Jl. Gejayan Cs Belanja pemel. taman di Jl. Ipda Tut Harsono Cs Belanja pemel. taman di Jl. Faridan M. Noto Cs m2 Jl. Sudirman Cs 99,855,911 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Cik Di Tiro Cs 99,552,661 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Mangkubumi Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Wachid Hasyim Cs 99,639,304 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Suroto Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Abubakar Ali Cs 99,509,339 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Kusumanegara Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Kenari Cs 99,336,054 APBD TW I 12 bln m2 Jl. DI. Panjaitan Cs 99,509,339 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Kol. Sugiono Cs 99,595,982 APBD TW I 12 bln m m2 Jl. Letjen Suprapto Cs Terminal Giwangan, Lap. Karang 99,422,697 APBD TW I 12 bln 98,989,482 APBD TW I 12 bln m2 Jl. MT Haryono 99,119,446 APBD TW I 12 bln m2 Jl. Gejayan Cs 99,886,404 APBD TW I 12 bln m m2 Jl. Ipda Tut Harsono Cs Jl. Faridan M. Noto Cs 99,610,856 APBD TW I 12 bln 99,831,295 APBD TW I 12 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

33 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Belanja pemel. taman di Jl. Jl. Patangpuluhan m2 Patangpuluhan Cs Cs 99,866,404 APBD TW I 12 bln Pengecatan kerb taman Jl. Jl. Letjen Suprapto m2 Letjen Suprapto Cs Cs 34,375,000 APBD TW II 2 bln Pengecatan dan rehab pergola taman 100 unit Tersebar se Kota Yk 17,500,000 APBD TW II 2 bln Pengecatan pot tanaman buah Tersebar se Kota Yk 85,937,500 APBD TW II 2 bln 17 Peningkatan Jalur Hijau Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji Pengadaan dan penanaman perindang jl. Imogiri cs Pengadaan dan penanaman perindang jl. Batikan cs 1 paket 30,680,000 APBD TW II 2 bln 350 btg jl. Imogiri cs 78,750,000 APBD TW III 2 bln 300 btg jl. Batikan cs 67,500,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman perindang jl. Kyai Mojo cs 100 btg jl. Kyai Mojo cs 60,000,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman perindang jl. AM Sangaji cs 200 btg jl. AM Sangaji cs 45,000,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman perindang jl. M. Supeno cs 300 btg jl. M. Supeno cs 67,500,000 APBD TW III 2 bln 18 Peng. dan penanaman perindang jl Sugeng Jeroni cs Pengadaan aneka bibit tanaman Pembuatan ruang terbuka Peningkatan Kualitas Ruang hijau (RTH) lingkungan Terbuka Kawasan Lingkungan perkotaan di Perkotaan Mantrijeron (DAK + Pendampingan) 170 btg jl Sugeng Jeroni cs 38,250,000 APBD TW III 2 bln 1 paket 85,250,000 APBD TW III 2 bln 3 paket Mantrijeron 30,000,000 APBD TW I 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

34 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kraton (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Mergangsan (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kotagede (DAK + Pendampingan) 3 paket Kraton 30,000,000 APBD TW I 2 bln 3 paket kec. Mergangsan 30,000,000 APBD TW I 2 bln 7 paket 70,000,000 APBD TW I 2 bln 3 paket Kotagede 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di (DAK + Pendampingan) 5 paket 50,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Danurejan (DAK + Pendampingan) 3 paket Danurejan 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di 2 paket Pakualaman 20,000,000 APBD TW I 2 bln Pakualaman (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Gondomanan (DAK + Pendampingan) 2 paket kec. Gondomanan 20,000,000 APBD TW I 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

35 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Ngampilan (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Wirobrajan (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Gedongtengen (DAK + Pendampingan) Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Jetis (DAK + Pendampingan) 2 paket Ngampilan 20,000,000 APBD TW I 2 bln 3 paket Wirobrajan 30,000,000 APBD TW I 2 bln 2 paket Gedongtengen 20,000,000 APBD TW I 2 bln 3 paket Jetis 30,000,000 APBD TW I 2 bln 19 Peningkatan Taman Kota Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Tegalrejo (DAK + Pendampingan) Pembangunan taman Jl. Abu Bakar Ali Pembangunan taman Jl. Kenari Pembangunan taman Rumah Dinas Walikota Pembangunan taman Jl. IPDA Tut Harsono Pembangunan taman Jl. Veteran 4 paket Tegalrejo 40,000,000 APBD TW I 2 bln 250 m2 Jl. Abu Bakar Ali 50,625,000 APBD TW II 2 bln 250 m2 Jl. Kenari 45,000,000 APBD TW II 2 bln 100 m2 Rumah Dinas Walikota 22,500,000 APBD TW II 2 bln 300 m2 Jl. IPDA Tut Harsono 67,500,000 APBD TW II 2 bln 300 m2 Jl. Veteran 67,500,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl. Ki Penjawi dan Jl. Gambiran 400 m2 Jl. Ki Penjawi dan Jl. Gambiran 90,000,000 APBD TW II 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

36 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pembangunan Taman Kehati (DAK + Pendampingan) 1 unit Taman Kehati 75,000,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman pinggir sungai di Kel. Sorosutan, UH (DAK + 1 unit Kel. Sorosutan 63,000,000 APBD TW II 2 bln Pendampingan) Penataan taman dan RTH lingkungan RW 08, Kel. 1 unit Kel. Giwangan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Giwangan Penataan taman dan RTH lingkungan RW 16, Kel. 1 unit Kel. Sorosutan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Sorosutan Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Suryatmajan Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Tegalpanggung Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Bener Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Kricak Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Karangwaru Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Tegalrejo Penataan taman RT 47, RW 11, Kel. Bumijo Penataan taman RT 49, RW 11, Kel. Bumijo Penataan taman RT 50, RW 11, Kel. Bumijo Penataan taman RT 56, RW 11, Kel. Bumijo Penataan taman dan pergola sepanjang sungai RW 02 Serangan, Kel. Ngampilan 1 unit Kel. Suryatmajan 57,600,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Tegalpanggung 57,600,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Bener 28,800,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Kricak 28,800,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Karangwaru 28,800,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Tegalrejo 28,800,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln 1 unit Kel. Ngampilan 38,400,000 APBD TW II 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

37 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Penataan taman dan pergola sepanjang sungai RW 04 Tejokusuman, Kel. 1 unit Kel. Ngampilan 38,400,000 APBD TW II 2 bln Ngampilan Penataan taman dan pergola sepanjang sungai RW 14, 15, 16, 17 Kel. 1 unit Kel. Prawirodirjan 38,400,000 APBD TW II 2 bln Prawirodirjan Penataan taman dan Jl. KHA. Dahlan, Kel. pergola Jl. KHA. Dahlan, Kel. 1 unit Ngupasan Ngupasan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan Jl. Agus Salim, Kel. pergola Jl. Agus Salim, Kel. 1 unit Notoprajan Notoprajan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH lingkungan RT 10 RW 03, 1 unit Kel. Bener 38,400,000 APBD TW II 2 bln Kel. Bener Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Kricak 1 unit Kel. Kricak 19,200,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH lingkungan RT 18 RW 05, 1 unit Kel. Krwaru 19,200,000 APBD TW II 2 bln Kel. Krwaru Penataan taman dan RTH lingkungan Kel. Tegalrejo 1 unit Kel. Tegalrejo 38,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH lingkungan RW 18 dan RW 1 unit Kel. Baciro 72,000,000 APBD TW II 2 bln 20, Kel. Baciro Penataan taman dan RTH lingkungan pinggir sungai RT 18, 21 RW 04 Kel. Kotabaru 1 unit Kel. Kotabaru 62,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH lingkungan dan pergola RW 1 unit Kel. Klitren 24,000,000 APBD TW II 2 bln 04 Kel. Klitren Penataan taman dan RTH lingkungan RT 04 dan RW 06 Kel. Terban, RW 01 Kel. 1 unit Kel. Tegalpanggung 33,600,000 APBD TW II 2 bln Tegalpanggung Pembangunan pergola di Jl. Cik Di Tiro 25 unit Jl. Cik Di Tiro 95,000,000 APBD TW II 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

38 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pembangunan pergola di Jl. Prof. Yohanes 19 unit Jl. Prof. Yohanes 72,200,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di RW 02 Kel. Terban 6 unit Kel. Terban 22,800,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di Jl. Kusbini 5 unit Jl. Kusbini 19,000,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di Jl. Dr. Wahidin 5 unit Jl. Dr. Wahidin 19,000,000 APBD TW II 2 bln Jasa konsultansi 1 paket perencanaan taman kota 15,000,000 APBD TW I 3 bln Jasa konsultansi perencanaan penataan 1 paket taman dan RTH lingkungan 44,800,000 APBD TW I 3 bln Jasa konsultansi perencanaan RTH Kampung Hijau 1 paket 49,500,000 APBD TW I 3 bln 20 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pengadaan karung 5000 unit Sewa kendaraan pengangkut sampah Jasa konsultansi pengawasan IPAL UKM Jasa konsultansi perencanaan IPAL UKM 1 paket 1 paket 1 paket 10,000,000 APBD TW II 2 bln 10,944,000 APBD TW II 2 bln 10,000,000 APBD TW III 2 bln 14,000,000 APBD TW I 2 bln 21 Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Pengadaan Reagen Uji Parameter Laboratorium Udara Alat pengukur ketebalan asap cerobong asap 1 paket 1 paket Alat pengukur kebisingan 1 paket Uji Parameter Kualitas Udara : 1 paket 57,000,000 APBD TW II 2 bln 20,000,000 APBD TW II 2 bln 30,000,000 APBD TW II 2 bln 50,000,000 APBD TW II 2 bln Kalibrasi alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor 1 paket 38,000,000 APBD TW II 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

39 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Servis alatalat laboratorium kualitas udara 1 paket 10,000,000 APBD TW II 2 bln 22 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan Buku pedoman praktis pengelolaan limbah PB eks 20,000,000 APBD TW II 2 bln 23 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Solar Cell untuk Lab BLH Kota 1 paket 50,000,000 APBD TW II 2 bln 24 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Keanekaragaman Hayati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan Alat Pengolah Sampah Mandiri Untuk Sekolah Berwawasan Lingkungan/Adiwiyata 1 paket 19,200,000 APBD TW II 2 bln Alat Pengolah Sampah MandiriUntuk titik pantau Adipura 1 paket Buku Non Fisik Adipura 1 paket 22,400,000 APBD TW II 2 bln 20,000,000 APBD TW II 2 bln 25 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Belanja alat kerja Laboratorium : Pemeriksaan limbah perusahaan Belanja Pemeliharaan Alat alat Laboratorium 30 paket 39,550,000 APBD 2 bln 13,500,000 APBD 2 bln 58,200,000 APBD 2 bln 26 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan Akses Informasi Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Seminar kit Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah paket 1 paket 14,040,000 APBD TW III 1 bln 20,000,000 APBD TW III 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

40 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Penyusunan Buku Laporan Pemantauan Kualitas Air 2012, Volume Sampah Harian 2012, Pemantauan Kualitas Udara paket 15,000,000 APBD TW III 2 bln 27 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah Watermeter 30 unit 27,000,000 APBD TW III 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah Kel. Giwangan, Kel. Sorosutan 40 unit Kel. Sorosutan 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah Kel. Suryatmajan, Kel. Tegalpanggung 40 unit Wilayah Kel. Suryatmajan, Kel. Tegalpanggung 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 3 : Kel. Bener, Kel. Kricak, Kel. Karangwaru, Kel. Tegalrejo 40 unit Kel. Bener, Kel. Kricak, Kel. Karangwaru, Kel. Tegalrejo 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 4 : RT 44, 47 RW 10 Kel. Purwokinanti, RT 01, 02 RW 01 Kel. Wirobrajan, RW 9, 10 Kel. Ngampilan, RW 05, 06 Kel. Patangpuluhan 40 unit RT 44, 47 RW 10 Kel. Purwokinanti, RT 01, 02 RW 01 Kel. Wirobrajan, RW 9, 10 Kel. Ngampilan, RW 05, 06 Kel. Patangpuluhan 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 5 : RT 23 dan 24 Tejokusuman, Kel. Ngampilan 40 unit RT 23 dan 24 Tejokusuman, Kel. Ngampilan 80,000,000 APBD TW II 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

41 NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME (APBN /APBD) PERKIRAAN Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 6 : RT 06 RW 02, RT 37 RW 08, RT 60 RW 01, RT 26, 27, 28 RW 06, Kel. Kricak, RT 12, 15, 17, Kel. Cokrodiningratan, RW 01, RW 08, Kel. Bumijo, RW 0113, Kel. Gowongan 40 unit RT 06 RW 02, RT 37 RW 08, RT 60 RW 01, RT 26, 27, 28 RW 06, Kel. Kricak, RT 12, 15, 17, Kel. Cokrodiningratan, RW 01, RW 08, Kel. Bumijo, RW 0113, Kel. Gowongan 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 7 : Tersebar se Kota Yk (DAK + Pendampingan) 1 paket Tersebar se Kota 180,000,000 APBD TW II 4 bln Jasa konsultan pengawas pembangunan SPAH 1 paket 25,000,000 APBD TW III 4 bln Pengadaan casing biopori (DAK + Pendampingan) unit 45,000,000 APBD TW III 2 bln RUP Badan Lingkungan Hidup

42 RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA : IR. HARI SETYOWACONO, MT K/L/D/I : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SATKER/SKPD : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2012 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Lokasi 1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Lokasi 2 1 Lokasi Kota 20,000,000 APBD TW I - II 3 bln 1 Lokasi Kota 20,000,000 APBD TW I - II 3 bln 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Kebersihan Kantor DBGAD Belanja Kebersihan Eks. Tuta Wilayah Selatan Belanja Kebersihan XT Square 1369 M2 34,225,000 APBD TW I 12 bln 12 bulan 12,000,000 APBD TW I 12 bln 6 bulan 36,000,000 APBD TW I 6 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 35,865,900 APBD TW I - IV 12 bln 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Fotocopy lbr 21,250,000 APBD TW I - IV 12 bln 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik HUT RI 1 pkt 12,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Listrik 12 bln 2,520,000,000 APBD TW I 12 bln 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengisian Tinta / Refill Catridge 10,330,000 APBD TW I 12 bln 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Makan Minum Rapat 2640 os 13,200,000 APBD TW I 12 bln Belanja Jamuan Makan 1001 oh 10,010,000 APBD TW I 12 bln RUP DBGAD

43 PERKIRAAN NO KEGIATAN NAMA PAKET VOLUME 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor /Kerumahtanggaan/Komunik asi/studio 16,150,000 APBD TW I 12 bln 9 Pengasuransian Barang Daerah Kota Jasa Asuransi Bangunan Perekonomian 1 pkt 500,000,000 APBD TW I 12 bln 10 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Biaya Jasa Bongkar Bangunan/pembersihan material bongkar 5 kali 36,000,000 APBD TW I 6 bln 11 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data Biaya Out Sourcing Olah Data Barang Sekota 2 pkt 24,000,000 APBD TW I - III 6 bln Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Biaya Penataan Status Barang Daerah (ongkos boyong) Cetak Blanko Pembinaan Pengelolaan Barang 3 kali 28,950,000 APBD TW I - III 3 bln 11,375,000 APBD TW II 3 bln 14 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan Biaya Pemagaran Kelurahan Mantrijeron 15 m1 Mantrijeron 14,325,000 APBD TW II 2 bln Biaya Pemagaran SD. Pingit 32 m1 27,776,000 APBD TW II 2 bln Biaya pemasangan plang 50,000,000 APBD TW II 2 bln 15 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Pembelian Bendera merah Putih dan umbul-umbul 1paket 18,140,000 APBD TW IV 1 bln Pengadaan gambar walikota dan wakil walikota 1 pkt 15,000,000 APBD TW I 1 bln RUP DBGAD