JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

Transkripsi

1 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Halaman 1 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 1 URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763, URUSAN PENDIDIKAN 29,190,958,800 34,226,259,670 4,531,508,560 67,948,727, DINAS PENDIDIKAN 25,887,892,800 29,126,011,230 3,842,823,000 58,856,727, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,145,568, ,409,980-12,625,977, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5,403,000-5,403, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3,433,500-3,433, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12,129,728, ,129,728, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 420, ,969, ,389, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 420,000 95,685,000-96,105, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 48,149,000-48,149, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 12,737,000-12,737,000

2 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 2 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,000,000 35,434,000-50,434, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7,273,000-7,273, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4,805,000-4,805, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 90,422,500-90,422, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74,098,980-74,098, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22,595, ,202, ,797, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22,595,000 82,204, ,799, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111,349, ,349, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 19,649,000-19,649, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 564,575, ,069,500 11,100,000 1,437,744,500 Dasar 01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 164,655, ,700, ,355, Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 103,725,000 75,023, ,748, Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 296,195, ,346,500 11,100, ,641, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 515,950, ,296, ,246,000 Menengah 01 Pengembangan Prestasi Siswa 147,330, ,670, ,000, Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 110,325, ,675, ,000, Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 163,290,000 88,208, ,498, Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 95,005,000 63,743, ,748,000

3 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 3 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 485,225, ,116, ,341,500 Formal dan Non Formal 01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 223,710,000 98,787, ,497,000 Usia Dini 02 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 154,305, ,692, ,997, Penyelenggaraan kegiatan di SKB 107,210,000 64,637, ,847, Program Wajib Belajar 12 Tahun 464,830,000 25,608,674,750-26,073,504, Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 184,875,000 9,631,050,000-9,815,925, Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah 279,955,000 15,977,624,750-16,257,579, Program Pengembangan Pendidikan 11,689,149,800 1,212,242,500 3,831,723,000 16,733,115, Peningkatan Layanan Data Pendidikan 138,087,800 69,535, ,622, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 180,202, ,530, ,732, Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 11,080,675, ,375,000-11,619,050,000 Kualitas Pegawai 04 Pengembangan Kesiswaan 252,865, ,157, ,022, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 37,320, ,645,000 3,831,723,000 4,005,688, KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3,303,066,000 5,100,248, ,685,560 9,092,000, Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 2,795,936,000 3,909,239, ,195,560 7,022,370, Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2,010,856,000 89,372,500-2,100,228, Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 4,580,000 1,887,431, ,395,000 2,175,406, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 76,860,000 1,052,332,700 33,800,560 1,162,993,260 Peralatan dan Perlengkapannya 04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - 67,797,500-67,797, Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 703,240, ,740, ,980, Perjalanan Dinas - 48,640,000-48,640, Pemeliharaan Area Taman Pintar 400, ,925, ,325,640

4 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 4 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Program Pengembangan Taman Pintar 507,130,000 1,191,009, ,490,000 2,069,629, Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 428,700, ,966,000 65,990, ,656,000 Kepemanduan Taman Pintar 02 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 59,720, ,583,100 39,500, ,803, Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 16,510, ,460, ,970, Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 2,200,000 50,000, ,000, ,200, URUSAN KESEHATAN 20,282,114,460 60,872,521,400 3,253,780,470 84,408,416, DINAS KESEHATAN 7,891,507,460 36,062,015,800 1,761,750,470 45,715,273, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,857,906, ,048,950 71,000,000 2,778,954, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4,050,000-4,050, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15,000,000-15,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 59,190,000-59,190, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,756,036, ,756,036, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26,820,000 50,169,000-76,989, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23,700,000-23,700, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 82,262,000-82,262, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 199,346, ,346,000

5 Halaman 5 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 9,550,000-9,550, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75,050,000 58,613,750 65,000, ,663, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 218,300, ,300, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,520,000 6,000,000 8,520, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 70,048,200-70,048, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 57,300,000-57,300, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 323,399, ,399, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 323,399, ,399, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,298, ,298,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 86,298, ,298,000 Realisasi Kinerja SKPD Program Upaya Pelayanan Kesehatan 3,770,666,460 3,495,947, ,321,470 7,745,935, Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 544,620, ,397,900 12,600,000 1,332,617, Operasional Puskesmas Danurejan I 102,561,700 70,800,250 5,000, ,361, Operasional Puskesmas Danurejan II 95,240, ,238,300 14,920, ,400, Operasional Puskesmas Gedongtengen 113,974, ,565,900 41,700, ,240, Operasional Puskesmas Gondokusuman I 151,570, ,047,600 11,600, ,218, Operasional Puskesmas Gondokusuman II 99,478,000 71,523,100 12,040, ,041, Operasional Puskesmas Gondomanan 108,760,000 89,970,000 2,670, ,400, Operasional Puskesmas Jetis 310,155, ,115,550 47,325, ,595,550

6 Halaman 6 09 Operasional Puskesmas Kotagede I 165,061, ,861,000 20,250, ,172, Operasional Puskesmas Kotagede II 127,476, ,094,000 20,090, ,660, Operasional Puskesmas Kraton 122,978, ,899,700 23,250, ,127, Operasional Puskesmas Mantrijeron 143,795, ,698,600 31,350, ,844, Operasional Puskesmas Mergangsan 460,711, ,299,000 49,990, ,000, Operasional Puskesmas Ngampilan 133,374,525 82,237,100 40,730, ,341, Operasional Puskesmas Pakualaman 105,782,835 97,732,525 12,192, ,707, Operasional Puskesmas Tegalrejo 316,619, ,118,900 10,342, ,080, Operasional Puskesmas Umbulharjo I 282,844, ,155,500 22,250, ,250, Operasional Puskesmas Umbulharjo II 173,983, ,622,300 76,270, ,875, Operasional Puskesmas Wirobrajan 211,680, ,570,000 24,750, ,000, Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 702,514,000 1,073,278,750-1,775,792, Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 257,750, ,197, ,947, Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 249,960, ,238,000-1,074,198, Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 194,804, ,843, ,647, Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 582,550, ,312,500-1,538,862,500 Lingkungan 01 Pengendalian Penyakit Menular 419,470, ,375, ,845, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 103,910,000 72,660, ,570, Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 59,170, ,277, ,447,000

7 Halaman Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 209,205,000 19,825,312,125-20,034,517, Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 209,205,000 19,825,312,125-20,034,517, Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya 151,255, ,842, ,097,500 Manusia Kesehatan 01 Pengelolaan SDM dan Istiyankes 91,830, ,362, ,192, Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 59,425, ,480, ,905, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 259,230,000 2,519,456,750-2,778,686, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 95,820, ,011, ,831, Pengelolaan Promosi Kesehatan 17,490, ,618, ,108, Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 145,920,000 1,633,827,000-1,779,747, Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 197,555, ,851, ,000, ,406, Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan 138,280, ,860, ,140,000 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 59,275,000 30,991, ,000, ,266,000 Penyelidikan KLB Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 74,328,000 6,348,567,000 1,040,429,000 7,463,324,000 Pengelolaan Alat Kesehatan 01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 56,808,000 4,592,892,000-4,649,700, Pengelolaan Alat Kesehatan 17,520,000 1,755,675,000 1,040,429,000 2,813,624, RSUD 12,390,607,000 24,810,505,600 1,492,030,000 38,693,142, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,605,000 3,641,160,600-3,739,765, Administrasi Perkantoran 64,485,000 1,245,837,000-1,310,322, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 552,532, ,532, Pemeliharaan Kendaraan Dinas - 152,860, ,860,000

8 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 8 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 04 Pemeliharaan Kebersihan 3,180, ,531, ,711, Peningkatan SDM 26,990, ,850, ,840, Makan Minum Pegawai 3,600, ,510, ,110, Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 350, ,040, ,390,000 Peningkatan Kepuasan Pelanggan Program Pelayanan Administrasi Keuangan 12,271,352, ,271,352, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 11,494,056, ,494,056,000 Penyusunan Laporan Keuangan 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 777,296, ,296, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 960, ,070, ,030, Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 960, ,070, ,030, Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 7,890,000 20,022,050,000-20,029,940, Pelayanan Penunjang Medis 5,385,000 18,364,145,000-18,369,530, Pelayanan Penunjang Non Medis 2,505,000 1,657,905,000-1,660,410, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 4,510, ,225, ,735, Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 810, ,540, ,350,000 Sarana Peralatan Medis 02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 3,700, ,685, ,385, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 7,290, ,000,000 1,492,030,000 1,705,320,000 Rumah Sakit 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3,440, ,000, ,550, ,990, Pengadaan Peralatan Kesehatan 1,475, ,050, ,525, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,375, ,430, ,805,000

9 Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 4,076,897,500 25,991,327,693 46,981,582,285 77,049,807, DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2,111,792,500 19,759,397,400 23,507,339,285 45,378,529, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,456,000 8,726,321,850-8,963,777, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,200,000-1,200, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8,400,000,000-8,400,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 16,760,000-16,760, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237,456, ,456, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 32,478,000-32,478, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23,172,300-23,172, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 54,520,000-54,520, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 30,752,250-30,752, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10,326,500-10,326, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,679,000-1,679,000

10 Halaman Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 48,386,500-48,386, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 107,047, ,047, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 644, ,719, ,363, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 644,000 32,104,000-32,748, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 243,615, ,615, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,868, ,868,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 15,868, ,868, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 644,402,000 5,009,127,550-5,653,529, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 324,837,000 4,316,223,000-4,641,060, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 319,565, ,904,550-1,012,469, Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 8,421,515,540 8,421,515, Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 7,313,223,040 7,313,223, Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1,108,292,500 1,108,292, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 454,507,500 1,247,729,000 4,866,952,500 6,569,189, Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 3,242,819,500 3,242,819, Pemeliharaan Saluran Pengairan 209,402, ,693, ,095, Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 1,624,133,000 1,624,133, Pemeliharaan Bangunan Talud 245,105, ,036, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 200,515,000 1,519,153,000 2,374,010,000 4,093,678, Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 2,374,010,000 2,374,010, Pemeliharaan Saluran Drainase 200,515,000 1,519,153,000-1,719,668,000

11 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 11 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 211,240,000 2,026,490,000 1,831,688,500 4,069,418, Peningkatan PJU Kampung ,143, ,143, Peningkatan PJU Lingkungan ,350, ,350, Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 211,240,000 2,026,490,000-2,237,730, Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias ,195, ,195,000 Jaringan Panel Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 347,160, ,857,000 6,013,172,745 7,315,189, Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 4,094,795,000 4,094,795, Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 347,160, ,857,000-1,302,017, Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 1,918,377,745 1,918,377, BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1,903,161,000 5,069,392,493 1,469,757,500 8,442,310, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,903,161,000 5,069,392,493 1,469,757,500 8,442,310, Operasional Pembersihan Sampah 818,664,000 1,905,214,093-2,723,878, Operasional Pengangkutan Sampah 906,275,000 1,307,111,000-2,213,386, Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan 100,702, ,174, ,876,900 dan Retribusi Kebersihan 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ,855, ,855, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sara dan Prasarana Pengolahan Persampah 29,580, ,730, ,940,000 1,255,250, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 47,940, ,162, ,962, ,065,000

12 Halaman DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 61,944,000 1,162,537,800 22,004,485,500 23,228,967, Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan ,004,485,500 22,004,485, Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan - - 1,458,125,000 1,458,125,000 (Puskesmas Pembantu Plumpungan) 02 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja) ,887, ,887, Renovasi Fasilitas Gedung Pemerintah Tersebar ,495, ,495, Rehab Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan ,818, ,818,500 (TK Pembina II) 05 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial ,910, ,910,000 (Panti Wreda) 06 Penyempurnaan Terminal Giwangan (TPY) ,335, ,335, Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 1,978,597,500 1,978,597, Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran (Gedung Unit VI Komplek Balaikota) - - 8,380,000,000 8,380,000, Rehab Berat Kantor Kelurahan Cokrodiningratan - - 1,207,029,500 1,207,029, Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Legi) - - 4,624,287,500 4,624,287, Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Demangan) - - 1,250,000,000 1,250,000, Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya (Gudang Kontrasepsi) ,000, ,000, Pembangunan Klinik Paru dan Merokok ,000, ,000, Program Pemeliharaan dan Optimalisasi Pemanfaatan 61,944,000 1,162,537,800-1,224,481,800 Sarana Prasarana Pemerintah 01 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu DBGAD 61,944,000 1,162,537,800-1,224,481,800

13 Halaman URUSAN PERUMAHAN 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164, DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164, Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 103,695,000 1,476,760,000 3,786,709,400 5,367,164,400 Permukiman 01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana ,209, ,209,400 Permukiman 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 103,695,000 1,476,760,000-1,580,455, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan - - 2,837,500,000 2,837,500, URUSAN PENATAAN RUANG 77,760, ,940, ,950, ,650, DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 77,760, ,940, ,950, ,650, Program Pengembangan Rencana Rinci dan 77,760, ,940, ,950, ,650,000 Infrastruktur Kawasan 04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 77,760, ,940, ,700,000 Monumental dan Assesories Keindahan Kota 05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan ,950, ,950,000 Assesories Keindahan Kota 1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,133,126,000 1,348,727,875-2,481,853, BAPPEDA 1,133,126,000 1,348,727,875-2,481,853, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62,168, ,909, ,077, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,880,000-1,880, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

14 Halaman Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,325,000-1,325, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56,408, ,408, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550,000 17,846,000-18,396, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,650,000 7,850,000-10,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46,124,500-46,124, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 45,716,250-45,716, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,818,000-2,818, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,160,000 19,970,000-22,130, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400,000 1,500,000-1,900, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,890,000-3,890, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 39,169,500-39,169, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 192,820, ,820, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 700,000 66,767,500-67,467, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 700,000 15,300,000-16,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 51,467,500-51,467, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

15 Halaman Program Perencanaan Pembangunan Daerah 658,873, ,034,375-1,150,907, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 357,975, ,700, ,675, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 126,438, ,521, ,959, Penyusunan RDTR Kota Yk 174,460,000 63,812, ,272, Program Penelitian dan Pengembangan 122,460, ,198, ,658, Pengelolaan Jaringan Penelitian 38,475, ,188, ,663, Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 83,985,000 12,010,000-95,995, Program Pengendalian Evaluasi Pembangunan 288,925, ,818, ,743, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 67,230,000 73,200, ,430, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 184,805, ,443, ,248, Koordinasi Pengendalian Strategis 36,890,000 11,175,000-48,065, URUSAN PERHUBUNGAN 2,673,258,500 4,241,529,500 3,930,314,340 10,845,102, DINAS PERHUBUNGAN 2,673,258,500 4,241,529,500 3,930,314,340 10,845,102, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,192, ,527, ,719, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 59,420,000-59,420, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10,350,000-10,350,000

16 Halaman Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 303,992, ,992, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 25,062,000-25,062, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16,400,000-16,400, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 62,699,900-62,699, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,200, ,780, ,980, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,841,000-7,841, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 26,805,000-26,805, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,566,000-1,566, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6,160,000-6,160, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 53,443,000-53,443, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 170,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 219,628, ,628, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20,000,000-20,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 199,628, ,628, Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 97,786,250-97,786, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 97,786,250-97,786, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 59,000,000-59,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 27,000,000-27,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 32,000,000-32,000,000

17 Halaman Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 72,828, ,828,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72,828, ,828,000 Realisasi Kinerja SKPD Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 208,659, ,579,500 3,497,865,000 4,595,104,000 Perhubungan 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 43,894, ,329,500 6,900, ,124,000 Bermotor (PKB) 02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 985,000 1,800,000 3,490,965,000 3,493,750,000 Perhubungan 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan 163,780, ,450, ,230, Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 1,805,077,000 1,488,023, ,979,340 3,689,079,940 Angkutan 03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 19,320,000 50,870,000-70,190, Manajemen Transportasi Terminal 230,824, ,860, ,625, ,309, Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1,519,951, ,031,100 28,354,340 2,300,336, Survey Bidang Lalu Lintas 9,652, ,062, ,714, Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 25,330, ,200, ,530, Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 135,745, ,187,000 36,470, ,402,000 Lalu Lintas 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 62,495, ,532,000 33,750, ,777,000 Perhubungan 06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 46,080,000 16,620,000 2,720,000 65,420, Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 27,170,000 76,035, ,205,000 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

18 Halaman Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 144,757, ,797, ,554,500 Perparkiran 05 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 103,266, ,797, ,063, Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 41,491, ,000, ,491, URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,036,841,000 6,992,614,890 4,035,495,000 13,064,950, BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2,036,841,000 6,992,614,890 4,035,495,000 13,064,950, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,281,267, ,609,500 4,960,000 1,798,836, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 12,000,000-12,000, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4,800,000-4,800, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5,175,000 11,200,000-16,375, Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,275,812, ,275,812, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 280,000 41,948,500-42,228, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 6,300,000-6,300, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 33,099,000-33,099, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 21,237,500-21,237, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,341,500-3,341, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 4,960,000 4,960,000

19 Halaman Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,995,000-1,995, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 278,488, ,488, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 97,600,000-97,600, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 740,000 2,246,372, ,470,000 2,417,582, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280, ,553, ,833, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 460,000 2,065,819,500-2,066,279, Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor ,470, ,470, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190, ,750, ,940, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 190, ,750, ,940, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 20,000,000-20,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20,000,000-20,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,000,000 3,000,000-16,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8,600,000 2,000,000-10,600,000 Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 4,400,000 1,000,000-5,400,000

20 Halaman Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 229,875, ,254, ,740,000 1,101,869, Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai 78,950, ,270, ,740, ,960, Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara 41,410, ,383, ,793, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 19,670,000 74,255,000-93,925, Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 67,215,000 33,347, ,562, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 22,630, ,997, ,627,875 Penanganan Kasus Lingkungan Program Konservasi Sumber Daya Alam 45,740,000 69,618, ,210, ,568, Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 45,740,000 69,618, ,210, ,568, Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 188,140, ,972, ,112, Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Masyarakat dalam 58,300, ,690, ,990,000 Pengendalian Lingkungan Hidup 02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 47,910, ,929, ,839, Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan 81,930, ,353, ,283,300 Evaluasi Lingkungan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 277,889,000 2,672,037,265 2,900,115,000 5,850,041, Pemeliharaan Taman Kota 152,099,000 2,171,682,265-2,323,781, Peningkatan Taman Kota - - 1,918,410,000 1,918,410, Pemeliharaan Jalur Hijau 125,790, ,355, ,145, Peningkatan Jalur Hijau ,980, ,980, Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan ,725, ,725,000

21 Halaman URUSAN PERTANAHAN 150,548, ,537,500 9,490,000,000 9,754,085, A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 150,548, ,537,500 9,490,000,000 9,754,085, A 81 Program Fasilitasi Pertanahanan 150,548, ,537,500 9,490,000,000 9,754,085, Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 74,133,000 34,775,000 9,277,000,000 9,385,908, Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, Pensertifikatan Tanah 76,415,000 78,762, ,000, ,177, URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 488,317,000 2,245,935,000 2,400,000 2,736,652, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 488,317,000 2,245,935,000 2,400,000 2,736,652, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,345, ,021, ,366, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3,390,000-3,390, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 6,300,000-6,300, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2,010,000-2,010, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,620, ,620, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5,001,000-5,001, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,275,000 32,642,200-36,917, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 59,577,500-59,577, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 54,236,000-54,236,000

22 Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 450,000 3,824,800-4,274, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6,650,000-6,650, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1,683,000-1,683, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2,360,000-2,360, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,046,500-19,046, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 147,300, ,300, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 350,000 54,021,000-54,371, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350,000 1,275,000-1,625, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 52,746,000-52,746, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,440, ,440,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 20,440, ,440,000 Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 153,085,000 1,675,130,000 2,400,000 1,830,615, Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 147,835,000 1,333,238,000 2,400,000 1,483,473, Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 5,250, ,892, ,142, Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 196,252, ,268, ,520, Peningkatan Administrasi Kependudukan 92,480,000 90,300, ,780, Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 103,772,000 21,968, ,740, Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 12,845,000 60,495,000-73,340, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 12,845,000 60,495,000-73,340,000 Kependudukan

23 Halaman URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 223,885, ,647, ,532, KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 223,885, ,647, ,532, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 106,325, ,212, ,537,250 Anak 01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 59,105, ,147, ,252, Perlindungan Perempuan dan Anak 47,220,000 42,064,750-89,284, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan 117,560, ,435, ,995, Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 52,770, ,310, ,080, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 64,790,000 53,125, ,915, URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 434,029,000 1,456,708, ,150,000 2,117,887, KANTOR KELUARGA BERENCANA 434,029,000 1,456,708, ,150,000 2,117,887, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55,498, ,748,850 1,550, ,796, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 966, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2,400,000-2,400, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600, , Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6,250,000-6,250, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 46,318, ,318, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,580,000 1,601,000-10,181, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 2,775,000-2,775,000

24 Halaman Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,384,150-7,384, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,369,000-22,369, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1,184,700-1,184, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8,100,000-8,100, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 70,000 1,550,000 1,620, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1,240,000-1,240, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 19,789,000-19,789, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 108,620, ,620, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 2,080,000 71,594,500-73,674, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,080,000 8,644,500-10,724, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,950,000-62,950, Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 15,900,000-15,900, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 15,900,000-15,900, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 13,800,000-13,800, Pendidikan dan Pelatihan Formal - 13,800,000-13,800, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2,376, ,376,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2,376, ,376,000 Realisasi Kinerja SKPD Program Keluarga Berencana 374,075,000 1,172,665, ,600,000 1,772,340, Peningkatan Keluarga Berencana 291,580, ,980, ,600,000 1,300,160, Peningkatan Keluarga Sejahtera 82,495, ,685, ,180,000

25 Halaman URUSAN SOSIAL 1,473,882,175 2,576,896,560-4,050,778, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1,473,882,175 2,576,896,560-4,050,778, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284,772, ,363, ,135, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11,585,000-11,585, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 3,600,000-3,600, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 10,520,000-10,520, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 272,372, ,372, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6,016,000-6,016, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor - 34,001,150-34,001, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 19,300,000-19,300, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,600,000 8,400,000-10,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,800,000 45,661,000-56,461, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2,500,000-2,500, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,640,000-5,640, Penyediaan Bahan Logistik Kantor

26 Halaman Penyediaan Makanan dan Minuman - 36,240,000-36,240, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 1,900,000-1,900, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 498,552, ,552, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 291,502, ,502, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 207,050, ,050, Program Rehabilitasi Sosial 1,017,574,375 1,612,424,750-2,629,999, Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 80,050, ,446, ,496, Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 11,880,000 41,071,000-52,951, Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 38,970,000 5,894,000-44,864, Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 118,060, ,186, ,246, Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 241,468, ,169, ,637, Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 40,680, ,320, ,000, Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 111,740, ,286, ,026, Pendataan PMKS dan PSKS 196,541, ,501, ,042, Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 32,325,000 52,833,400-85,158, Pemberdayaan Fakir Miskin 145,860,000 74,715, ,575, Program Pemberdayaan Sosial 171,535, ,556, ,091, Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 106,455, ,981, ,436, Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 65,080, ,575, ,655,000

27 Halaman URUSAN KETENAGAKERJAAN 687,085,000 2,705,914,000-3,392,999, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 687,085,000 2,705,914,000-3,392,999, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 372,600,000 1,173,319,000-1,545,919, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 356,465,000 1,154,454,000-1,510,919,000 Program Pelatihan Bidang Industri 02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 16,135,000 18,865,000-35,000, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 217,470,000 1,339,100,000-1,556,570, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 101,745,000 1,191,508,000-1,293,253, Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 115,725, ,592, ,317, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 97,015, ,495, ,510, Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 63,850, ,950, ,800, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 33,165,000 64,545,000-97,710, URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 744,004,000 2,100,401,700 30,000,000 2,874,405, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 744,004,000 2,100,401,700 30,000,000 2,874,405, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278,694, ,310, ,004, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,260,000-1,260, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 18,230,000-18,230,000

28 Halaman Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 277,914, ,914, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8,876,000-8,876, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8,250,000-8,250, Penyediaan Alat Tulis Kantor 780,000 39,092,450-39,872, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 31,000,000-31,000, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,272,500-3,272, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19,055,000-19,055, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 905, , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3,040,000-3,040, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 39,230,000-39,230, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 228,100, ,100, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 780, ,164, ,944, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 780, ,000, ,780, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 215,164, ,164, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,280, ,280,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 14,280, ,280,000 Realisasi Kinerja SKPD

29 Halaman Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 215,230, ,341, ,571,000 dan Lembaga Keuangan Mikro 01 Pembinaan Koperasi 140,390, ,290, ,680, Pembinaan Koperasi Syariah 21,290,000 1,627,500-22,917, Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 53,550, ,423, ,973, Program Pengembangan Kewirausahaan dan 235,020, ,585,000 30,000, ,605,000 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 48,700,000 70,013, ,713,000 Kerjasama UKM dan Promosi Penananam Modal 02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 125,750, ,546,000 30,000, ,296, Kajian Sumber Daya UMKM 60,570, ,026, ,596, URUSAN PENANAMAN MODAL 105,980, ,450, ,430, E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA 105,980, ,450, ,430, E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 105,980, ,450, ,430,000 Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 01 Pengembangan Iklim Investasi 105,980, ,450, ,430, URUSAN KEBUDAYAAN 494,212, ,328,450-1,338,540, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 494,212, ,328,450-1,338,540, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,518, ,172, ,690, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,550,000-1,550, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30 KODE URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA Halaman 30 REKENING BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,165,000-1,165, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82,649,160 31,200, ,849, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,440,000 35,258,500-36,698, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 240,000 20,010,200-20,250, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,929,000-22,929, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2,966,000-2,966, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,189,000 25,325,000-26,514, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,000,000 2,090,000-3,090, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5,050,000-5,050, Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - 25,828,500-25,828, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 27,800,000-27,800, Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1,465,000 66,771,250-68,236, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,465,000 30,781,000-32,246, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 35,990,250-35,990, Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6,800,000-6,800, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 6,800,000-6,800,000

31 Halaman Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,984, ,984,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 6,984, ,984,000 Realisasi Kinerja SKPD Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 399,245, ,585, ,830,000 Nilai Budaya 01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 60,345, ,210, ,555, Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 338,900, ,375, ,275, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 997,878, ,457,775-1,617,335, KANTOR KESATUAN BANGSA 997,878, ,457,775-1,617,335, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38,599,000 94,144, ,743, Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 471, , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 1,100,000-1,100, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32,769, ,769, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,000,000 2,138,700-7,138, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 830,000 1,070,000-1,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor - 20,376,825-20,376, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 22,972,500-22,972,500