RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

Transkripsi

1 Halaman : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi 1,00 dosis Pemeliharaan Ternak U Belanja Bahan Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Honor Output Kegiatan Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Produksi Semen Beku U Belanja Bahan Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Honor Output Kegiatan Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Distribusi Semen Beku U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Promosi U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Belanja perjalanan biasa Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Jaminan Mutu U Belanja Jasa Lainnya Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET 1,00 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN U Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Unit

2 Halaman : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN U Belanja Modal Peralatan dan Mesin Cadangan Penyelesaian pagu Minus 1,00 PKT Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT 2,00 Ha Pembukaan Padang Penggembalaan Operasional U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pengembangan padang penggembalaan 2,00 HA FGD Pakan U Belanja Bahan Rapat FGD pakan 1,00 KEG Belanja Jasa Profesi Honor tim ahli 10,00 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Perjalanan 17,00 OP Pengembangan Kebun HPT di UPT 50,00 Ha Operasional U Belanja Bahan Pupuk Urea dan TSP ,00 KG Penyediaan benih/bibit 1.225,00 KG Penyediaan leguminose 5,00 KG Mineral 7.700,00 KG Bahan penyediaan pakan 1,00 TAHUN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pengolahandan perawatan kebun HPT 50,00 HA Operasional pemanenan dan penchopperan HPT 8.400,00 KG Penyediaan HPT (rambanan) Kambing ,00 KG Pembuatan Hay 5.000,00 KG Silage 15,00 SILO - Analisa pakan 1,00 TAHUN Sarana Pendukung U Belanja Modal Peralatan dan Mesin Vacum silage 1,00 UNIT Mesin Choper 1,00 UNIT 1 - Mesin Pembuat Konsentrat 1,00 PAKET Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT 444,00 Ton

3 Halaman : Bahan/Pakan Ternak Bahan/Pakan Ternak U Belanja Bahan Bahan/pakan ternak ,00 KG Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Penguatan Manajemen UPT Perbibitan 3,00 Lap Operasional U Belanja Barang Non Operasional Lainnya ISO ,00 TAHUN ISO ,00 BULAN Pendampingan Pembibitan di Masyarakat 1,00 Lap Operasional (Pendampingan ke 10 kelompok) U Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Bahan rapat dan konsumsi 10,00 KEG Belanja perjalanan biasa Pembinaan kelompok 15,00 OP Pendampingan kegiatas SPR 40,00 OP Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi ,00 dosis Poduksi Semen Beku Pemeliharaan Ternak U Belanja Bahan Handling Bull dan kebun rumput/bahan yantek 1,00 TAHUN Bahan lingkungan Yantek 12,00 BULAN Bahan pengembangan teknologi peningkatan mutu genetik 10,00 BULAN Bahan pengembangan teknologi pengambangan pakan 10,00 BULAN Bahan pengembangan teknologi pengembangan medik 10,00 BULAN Honor Output Kegiatan Perawatan pejantan 1,00 TAHUN Pengawasan Pejantan dan Lingkungan 1,00 TAHUN Perawatan Lingkungan Yantek 1,00 TAHUN Produksi Semen Beku U Belanja Bahan Bahan dan media produksi 1,00 TAHUN Telur 3.750,00 KG Nitrogen cair ,00 LITER Karpet kandang 18,00 BUAH Honor Output Kegiatan

4 Halaman : 4 - Produksi semen 450,00 OH Perawatan lingkungan ,00 M Pengaman lingkungan 1.168,00 OJ Belanja Barang Non Operasional Lainnya Sarana prasarana gedung 5,00 PAKET - Pembinaan keamanan 12,00 OJ Laboratorium Uji Mutu Semen 12,00 BULAN Inovasi pengembangan layanan 1,00 TAHUN Belanja Jasa Profesi Honor pakar dan konsultan 75,00 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Konsultasi/rapat/sosialisasi/koordinasi 50,00 OP Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Undangan pertemuan dan koordinasi teknis 1,00 TAHUN Distribusi Semen Beku U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Sarana distribusi dan pemasaran 1,00 TAHUN Belanja Jasa Lainnya Pengiriman semen beku ,00 DOSIS Pengiriman ternak 1,00 TAHUN Promosi U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pameran peternakan dan bahan promosi 1,00 TAHUN Bahan dan peralatan monitoring 1,00 TAHUN Pertemuan Teknis 100,00 OH Belanja perjalanan biasa Monev dan pameran peternakan 1,00 TAHUN Dukungan Sarana U Honor Output Kegiatan Honor pokja/pejabat pengadaan/penerima pengadaan 200,00 OB Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya lelang 1,00 TAHUN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan laboratorium 2,00 UNIT Srayer Keswan 1,00 UNIT Pemotongan Kuku Elektrik Atas 1,00 UNIT Container Storage 1,00 UNIT Vacum N2 1,00 UNIT Peralatan Yantek 1,00 TAHUN 3 - TV informasi 1,00 UNIT

5 Halaman : 5 - Pendingin Laboratorium 25,00 UNIT Belanja Modal Gedung dan Bangunan Penyempurnaan gedung laboratorium 300,00 M Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Perencanaan penyempurnaan gedung laboratorium 1,00 PAKET - Pengawasan penyempurnaan gedung laboratorium 1,00 PAKET Quality insurance U Belanja Jasa Lainnya Kalibrasi Alat dan Mesin 1,00 TAHUN - Pemeriksaan kualitas semen beku 2.500,00 DOSIS Uji pejantan 1,00 TAHUN Pemeriksaan penyakit 1,00 TAHUN Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi () , dosis Pemeliharaan Ternak U Belanja Barang Handling Bull dan Peralatan Kebun Rumput 1,00 TAHUN Bahan/peralatan keswan 1,00 TAHUN Belanja Jasa Pengawas kebun rumput 24,00 OT Produksi Semen Beku U Belanja Barang Bahan dan media produksi 1,00 TAHUN Telur 3.000,00 KG Nitrogen cair ,00 LITER Kegiatan 1,00 TAHUN Pakaian kerja/olah raga 130,00 BUAH Peningkatan SDM/pembinaan mental pegawai 1,00 TAHUN - Keperluan sehari-hari perkantoran dan peningkatan daya tahan tubuh 12,00 BULAN Belanja Jasa Remunerasi 1,00 TAHUN Honor pakar/nara sumber/pembicara khusus 45,00 OJ Bonus pembelian produk 1,00 TAHUN Lembur 1,00 TAHUN Tes kesehatan 11,00 ORANG Biaya audit eksternal 1,00 PAKET Honor petugas akuntansi 13,00 OB Telepon/listrik/internet/air 10,00 BULAN Pembuatan website 1,00 KEG Biaya pajak/administrasi Bank 1,00 TAHUN Belanja Perjalanan

6 Halaman : 6 - Rapat/monitoring/evaluasi/pertemuan/konsultasi/pelayanan purna jual/pameran 100,00 OP Kegiatan proses kerjasama/promosi Dalam dan Luar Negeri 4,00 OP Peningkatan wawasan pegawai 120,00 OP Belanja Modal Fisik Lainnya Pejantan/calon pejantan 20,00 EKOR Distribusi Semen Beku U Belanja Jasa Pengiriman semen beku ,0 DOSIS Promosi U Belanja Barang Bahan promosi dan pameran 1,00 TAHUN 1 - Perlengkapan monitoring 1,00 UNIT Dukungan Sarana U Belanja Jasa - Honor pejabat/panitia penerima pengadaan 1,00 TAHUN 056 Quality Ansurance U Belanja Jasa Asuransi kendaraan 3,00 UNIT Biaya Paten 1,00 PAKET Operasional Layanan U A Layanan Masyarakat Belanja Barang Peralatan/kegiatan operasional 12,00 BULAN Belanja Jasa Honor 1,00 TAHUN Surplus 1,00 TAHUN B Pengujian Mutu Semen Belanja Barang Peralatan/bahan/kegiatan operasional 12,00 BULAN Belanja Jasa Honor 1,00 TAHUN Surplus 1,00 TAHUN C Layanan Instruktur/Juri Kontes Ternak Belanja Jasa - Honor 1,00 TAHUN D Penggunaan Sarana dan Prasarana Belanja Barang Peralatan/bahan/kegiatan operasional 12,00 BULAN Belanja Jasa

7 Halaman : 7 - Honor 1,00 TAHUN E Layanan Jasa Konsultasi Belanja Jasa - Honor 1,00 TAHUN F Penelitian S2, S3 dan Program Kampus Belanja Jasa Penggantian Pejantan - Honor 1,00 TAHUN Surplus 1,00 TAHUN ,00 ekor Pengadaan pejantan/calon pejantan Pengadaan Pejantan/Calon Pejantan U Belanja Modal Lainnya Pejantan/calon pejantan 10,00 EKOR Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT IB dan ET 37,00 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran APBN U Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan alat dan mesin 1,00 TAHUN Pemeliharaan sumber air 1,00 UNIT Pemeliharaan dan Operasional mesin pertanian 1,00 TAHUN Pemeliharaan komputer dan printer 20,00 UNIT Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran U Belanja Pemeliharaan Peningkatan SDM Perbibitan - Pemeliharaan AC 5,00 UNIT Pemeliharaan alat/mesin 2,00 UNIT Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 2 2,00 UNIT Eksploitasi/pemeliharaan kendaraan roda 4 1,00 UNIT Pemeliharaan inventaris kantor 6,00 UNIT ,00 Orang Operasional Peningkatan SDM Perbibitan () sebanyak 315 orang Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan U Belanja Barang Konsumsi dan akomodasi 315,00 ORANG Sarana dan prasarana 315,00 ORANG Sarana dan prasarana asrama 1,00 TAHUN Belanja Jasa Honor narasumber dan instruktur 908,00 JAM Sewa sarana dan prasarana 1,00 TAHUN

8 Halaman : 8 - Wisata peternakan 30,00 KEG Bonus mitra layanan 375,00 ORANG Belanja Perjalanan Monev dan pengantaran penjemputan peserta 50,00 OP Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 1,00 Lap Operasional U Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sinkronisasi Birahi - Progeny test dan performance test 15,00 OP ,00 Ekor SINKRONISASI BIRAHI Pelaksanaan sinkronisasi birahi U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Seleksi akseptor 750,00 EKOR Pengumpulan ternak 1,00 KEG Penyuntikan I dan II 750,00 EKOR Fasilitasi sarana dan pra sarana sinkronisasi birahi 1,00 PKT Pendataan dan pemetaan wilayah 1,00 PKT Belanja perjalanan biasa Pendataan dan pemetaan wilayah 3,00 OP Workshop/ bimtek manajemen produksi U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Workshop/bimbingan teknis manajemen reproduksi 1,00 KEG Monitoring dan evaluasi P Belanja perjalanan biasa Monitoring dan evaluasi 10,00 OP Pendampingan Perguruan Tinggi, LIPI dan Litbangnak 8,00 OP Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12,00 Unit Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi U Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengolah data 5,00 UNIT Pengadaan Peralatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi APBN P Belanja Modal Peralatan dan Mesin Big touch sreen 1,00 UNIT Komputer/laptop 2,00 UNIT Printer/scaner 1,00 UNIT Iphone Yantek 3,00 UNIT Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 36,00 Unit

9 Halaman : Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasiltas Perkantoran APBN U Belanja Modal Peralatan dan Mesin AC 10,00 UNIT Lab Interior Design 1,00 UNIT Mebeler 10,00 UNIT Elektronik 10,00 UNIT Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran U Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gedung/Bangunan - Peralatan kantor 5,00 UNIT ,00 M Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBN U Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembuatan sumur bor 200,00 ML Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Perencanaan pembuatan sumur bor 1,00 PAKET Pengawasan pembuatan sumur bor 1,00 PAKET Belanja Modal Gedung dan Bangunan U Belanja Modal Gedung dan Bangunan Renovasi papan moto 10,00 M Pemeliharaan gedung bangunan 1.000,00 M Pemeliharaan gudang 400,00 M Pemeliharaan saluran air HPT 100,00 M Pemeliharaan lingkungan PT 150,00 M Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 1,00 Dok Perencanaan Program dan Anggaran Perencanaan U Belanja Bahan Alat tulis kantor 1,00 TAHUN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Perbanyak dan penjilidan laporan 12,00 BULAN Belanja perjalanan biasa Rapat dan Sosialisasi 11,00 OP Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2,00 Dok

10 Halaman : Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan Peternakan dan Keswan U Belanja Bahan Alat tulis kantor 1,00 TAHUN Honor Output Kegiatan Penanggung jawab 1,00 OK Ketua 1,00 OK Sekretaris 1,00 OK Anggota 5,00 OK Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penggandaan dan penjilidan laporan 12,00 BULAN Belanja perjalanan biasa Sosialisasi dan apresiasi 18,00 OP Pembinaan, Koordinasi dan Pelaporan SPI U Belanja Bahan Alat tulis kantor 1,00 TAHUN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Penggandaan dan penjilidan laporan 12,00 BULAN Belanja Jasa Profesi Honor narasumber pembinaan SPI 3,00 OJ Belanja perjalanan biasa Pertemuan SPI 2,00 OP Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB U A Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sinkronisasi Berahi dan IB Belanja perjalanan biasa Pemantauan dan Evaluasi UPT ke Provinsi/Kab/Kota/Lapangan; 20,00 OP Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara 1,00 Dok Keuangan dan Perlengkapan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan U Belanja Barang Non Operasional Lainnya Perbanyakan dan penjilidan laporan 12,00 LAP Belanja Barang Persediaan Lainnya Alat tulis kantor 1,00 BULAN Belanja perjalanan biasa Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian keuangan/konsultasi 15,00 OP Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) U

11 Halaman : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Perbanyakan dan penjilidan laporan 12,00 LAP Belanja perjalanan biasa Workshop/Apresiasi/Sosialisasi/penyelesaian aset/konsultasi 5,00 OP Honor Pengelola Keuangan dan BMN U Honor Operasional Satuan Kerja Honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 12,00 BULAN Honor Pejabat pembuat Komitmen (PPK) 12,00 BULAN Honor Bendahara Pengeluaran APBN 12,00 BULAN Honor Penguji SPM 12,00 BULAN Petugas SIMAK BMN APBN 11,00 BULAN Honor validasi SPM 1,00 BULAN Honor Pembantu Bendahara 11,00 BULAN Honor staf PPK 11,00 BULAN Petugas SIMAK BMN 11,00 BULAN Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha 1,00 Dok Ketatausahaan Ketatausahaan U A Ketatausahaan Belanja Barang Persediaan Lainnya Alat tulis kantor 1,00 TAHUN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Scanner 1,00 PAKET B Perpustakaan Digital Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bahan perawatan perpustakaan 1,00 TAHUN Belanja Barang Persediaan Lainnya Pengadaan buku 1,00 PAKET Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan komputer, scanner, printer 1,00 PAKET Rak buku 1,00 BUAH C Kearsipan Belanja Jasa Lainnya Pemilahan arsip 1,00 TAHUN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Layanan Perkantoran - Lemari dan rak 1,00 PAKET ,00 Bulan Layanan

12 Halaman : PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Gaji dan Tunjangan U A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN B Belanja Uang Lembur Belanja uang lembur 2

13 Halaman : 13 - Belanja Uang Lembur 1,00 TH Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran U Belanja Keperluan Perkantoran SATPAM 12,00 BULAN Pramubakti 12,00 BULAN Keperluan sehari-hari perkantoran 135,00 OT Outsourcing 12,00 BULAN Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Pengiriman surat/dokumen 1,00 TAHUN Honor Operasional Satuan Kerja Honor Bendahara Penerimaan 12,00 BULAN Honor Bendahara Pengeluaran 12,00 BULAN Honor staf PPK 11,00 BULAN Honor staf PPK 2,00 BULAN Honor Pembantu Bendahara 12,00 BULAN Petugas SIMAK BMN APBN 1,00 BULAN Petugas SIMAK BMN 1,00 BULAN Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Dinas 99,00 OT Pakaian Lapang 73,00 OT Pakaian Pramubhakti 20,00 BUAH Pakaian Laboratorium 22,00 OT Pakaian Satpam dan Perlengkapannya 14,00 OT Konsumsi rapat/jamuan tamu 9.140,00 OT Belanja Langganan Listrik Listrik 12,00 BULAN Belanja Langganan Telepon Telepon 12,00 BULAN Langganan internet 12,00 BULAN Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan gedung 1.500,00 M Pemeliharaan taman halaman ,00 M Pemeliharaan penampungan 125,00 M Pemeliharaan pagar 1.000,00 M Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Esselon 2 1,00 UNIT Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 4 11,00 UNIT Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 2 24,00 UNIT Pemeliharaan dan Operasional kendaraan roda 6 4,00 UNIT Belanja perjalanan biasa Koordinasi Teknis 25,00 OP Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Singosari, 30 Maret 2016 KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI DRH. ENNIEK HERWIJANTI, MP NIP