PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jalan Gunung Krakatau Denpasar Telepon (0361)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jalan Gunung Krakatau Denpasar Telepon (0361) REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan Rahmat-Nya Rencana Strategi ( RENSTRA ) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Tahun dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini dimaksudkan untuk memudahkan organisasi didalam melaksanakan tugastugas pokok dan fungsinya di bidang Kebersihan dan Pertamanan dengan harapan kedepan Visi dan Misi Dinas maupun Kota Denpasar dapat terwujud. Mengingat dalam penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan-masukan, saran/pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini pada tahun-tahun mendatang. Akhir kata kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan dipergunakan di dalam pengembangan pembangunan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Denpasar yang berwawasan Budaya. Denpasar, 25 Juni 2011 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar I Ketut Wisada, SE. MSi Pembina Utama Muda NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 I.1. Latar Belakang... 1 I.2. Maksud dan Tujuan... 2 I.3. Landasan Hukum... 2 I.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... 3 I.5. Sistematika... 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR... 7 II.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD... 7 II.2. Permasalahan... 9 BAB III ISU STRATEGIS III.1. Isu Strategis III.2 Analisis Internal dan Eksternal BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV.1. Visi IV.2. Misi IV.3. Tujuan IV.4. Sasaran IV.5. Strategi IV.6 Arah Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1. Rencana Program V.2. Kegiatan V.3. Indikator Kinerja V.4. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD VI.1. Indikator Kinerja Utama SKPD VI.2. Matrik Rencana Strategis SKPD BAB VII PENUTUP ii

4 BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Kota Denpasar merupakan pusat ibukota Provinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan. Beragamnya aktivitas tersebut menyebabkan Kota Denpasar sangat kompleks baik dari kependudukan, sosial, tata ruangnya maupun tampilan wajah kotanya. Salah satu yang mendapat perhatian belakangan ini dari Provinsi Bali adalah aspek kebersihan dan hijau (clean dan green) termasuk keindahan kota untuk mendukung keberlangsungan pariwisata di Kota Denpasar. Aspek Kebersihan dan keindahan kota menjadi bagian dari tugas dan fungsi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Dalam RPJM Kota Denpasar telah ditetapkan keberadaan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar untuk mendukung dan melaksanakan misi Nomor 1 Kota Denpasar yaitu Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandasan Budaya Bali, dengan tujuan untuk peningkatan kebersihan dan keindahan kota. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJM Kota Denpasar , maka SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar memerlukan suatu perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari PRJM tersebut. Perencanaan pembangunan yang matang dan menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai peningkatan Kebersihan dan Keindahan Kota dibingkai dalam empat tahapan perencanaan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencanan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan tersebut tertuang sebagai Rencana Strategis dari SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar tahun

5 I.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusun Rencana Strategis dari SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar tahun yaitu : 1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar untuk mencapai kebersihan dan keindahan kota; 2. Memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam upaya mencapai kebersihan dan keindahan kota. I.3. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN//5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun ; 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun ; 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun ; 2

6 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar; 9. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar; I.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai kaitan yang erat dengan dokumen lainnya dan berfungsi untuk tolok ukur, pengawasan dan melakukan feed back control. Dokumen Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Tahun mempunyai hubungan dengan dokumen sebagai berikut : 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 4. Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 5. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kota Denpadar 3

7 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Kota Denpasar PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD Tidak sesuai Verifikasi sesuai Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD Penyusunan Rancangan RPJMD Perumusan Rancangan Akhir RPJMD sesuai Penetapan Renstra- SKPD Renstra-KL dan Renstra-KL Renstra-KL SKPD dan Kabupaten/ dan Renstra Kab/ Kabupaten/ Kota Kota Kota Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renstra-SKPD Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda Pelaksanaan Musrenbang RPJMD PERDA ttg RPJMD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD Tidak sesuai RENSTRA- SKPD Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Perumusan Tujuan Perumusan sasaran Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan Renstra-SKPD Pendahuluan Gambaran pelayanan SKPD isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Rancangan Akhir Renstra SKPD Pengolahan data dan informasi 4

8 I.5. Sistematika Penyusunan dokumen rencana strategis ini dituangkan dalam bentuk sistematika berikut ini : Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Bab III Isu Strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Bab VII Penutup 1. Sumber Daya SKPD a. Sumber Daya Manusia Merupakan kemanpuan sumber daya manusia yang berkopeten dibidangnya untuk melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kinerja hasil pekerjaan terlampir. b. Non Sumber Daya Manusia Merupakan barang modal termasuk peralatan sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kartu inventaris barang (KIB) terlampir. 2. Kinerja Pelayanan. Kinerja pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Denpasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Denpasar dengan jenis layanan publik terlampir. 5

9 No Nama Pelayanan 1 Pengangkutan Sampah 2 Bantuan Kebersihan Kepada Pihak Lain (Masyarakat) 3 Permohonan Penyiraman 4 Permohonan Pupuk Kompos 5 Permohonan Barang Kebersihan 6 Peminjaman Lapangan 7 Permohonan Bantuan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 8 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 9 Permohonan Ijin Pemasangan Reklame 10 Permohonan Perpanjangan Ijin Reklame 11 Permohonan Penebangan / Perompesan 12 Permohonan Bibit Tanaman 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Denpasar untuk menciptakan dan meningkatkan kebersihan dan keindahan kota denpasar yang kreatif dan berwawasan budaya dalam keseimbangan dan keharmonisan, dengan memberikan pelayanan yang prima dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), kritik dan saran dari masyarakat. 6

10 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR II.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Struktur organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada bagan berikut: Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB. BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG OPERASIONAL KEBERSIHAN BIDANG PERTAMANAN BIDANG PEMBUANGAN AKHIR BIDANG SARANA DAN PRASARANA SEKSI PEMBERSIHAN JALAN,SALURAN DAN SELOKAN SEKSI PENGANGKUTAN SAMPAH SEKSI PENYULUHAN SEKSI PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN SEKSI PENERANGAN JALAN, TAMAN, DEKORASI DAN REKLAME SEKSI PENGELOLAAN TPA SEKSI PEMANFAATAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN TINJA SEKSI PENGADAAN PERALATAN DAN ANGKUTAN SEKSI PEME- LIHARAAN PERALATAN DAN ANGKUTAN SEKSI GUDANG 7

11 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar : Melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya. Secara khusus fungsi dan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar yakni : Fungsi : 1. Perencanaan segala urusan dan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijaksanaan Walikota Denpasar untuk melaksanakan tugas pokok 2. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha Kebersihan dan Pertamanan 4. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum. pemberian ijin, penggunaan taman dan lapangan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan. 5. Pengkoordinasian dan pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok. 8

12 Kewenangan : 1. Melaksanakan tugas kegiatan penyapuan jalan,pembersihan selokan,pengangkutan sampah, pengelolaan sarana dan penyuluhan bidang Pertamanan dan Kebersihan. 2. Melaksanakan kegiatan pertamanan dan keindahan kota, meliputi pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan, ijin penebangan pohon, perindangan, pembuatan, pemeliharaan rehabilitasi taman, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan,pemasangan reklame serta penyelesaian masalah yang timbul akibat pemasangan reklame 3. Mengadakan dan mendistribusikan serta memelihara peralatan untuk keperluan operasional pengangkutan sampah termasuk gerobak dorong, bin sampah serta kendaraan pengangkutan sampah. 4. Penyuluhan dan petunjuk teknis Kebersihan dan Pertamanan kepada masyarakat di sekolah sekolah. 5. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan,menyiapkan rekomendasi taman lapangan, II.2. Permasalahan Kota Denpasar merupakan kota pusat pemerintahan di Provinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan strategis yang menyebabkan banyak orang datang dan bermukim di Kota Denpasar. Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai orang. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Denpasar berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Diasumsikan setiap orang di Kota Denpasar menghasilkan 4 liter per hari sampah, maka seluruh penduduk Kota Denpasar akan menghasilkan sampah sebesar m 3 per hari atau setara dengan 630 ton sampah. 9

13 Pengelolaan kebersihan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pada bagian hulu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah saja. Sedangkan rentang dari hulu ke hilir adalah bagian proses, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada bagian hilir, adalah pengolahan akhir sampah yang dilakukan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Pada Tahun 2010 pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar masih dilakukan dengan cara konvensional yakni proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di tempat pembuangan akhir. Kegiatan pengumpulan sampah dari badan jalan dilakukan melalui kegiatan penyapuan jalan. Penyapuan jalan yang dilakukan DKP Kota Denpasar telah mencakup 70% dari seluruh ruas jalan di Kota Denpasar. Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan sampah masih dilakukan di transfer depo dan kontainer yang selanjutnya diangkut ke TPA. Cakupan pelayanan angkutan sampah oleh DKP Kota Denpasar mencapai 82% dari seluruh produksi sampah di Kota Denpasar. Sisanya sebesar 18% sampah diangkut ke TPA oleh PD. Pasar, masyarakat dan jasa sampah swasta. Dalam melakukan operasional kebersihan, ada dua hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan penanganan sampah yakni sumber daya manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan meliputi aparat pengelola manajemen dan aparat pelaksana atau tenaga lapangan. Aparat pengelola manajemen kebersihan adalah para pejabat struktural yang menduduki jabatan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Pada tahun 2010 jumlah tenaga lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 1370 orang. Dari segi kuantitas dan kualitas aparat pengelola kebersihan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan kebersihan masih belum mencukupi jumlah dan kualitasnya, nantinya perlu diadakan peremajaan sehingga dapat kinerja dapat meningkat. Kondisi prasarana sarana kebersihan pada tahun 2010 meliputi : 10

14 1. Dump truk 52 unit 2. Truk armroll 12 unit 3. Kontainer 50 unit 4. Transfer depo 17 unit 5. Convector truk 3 unit 6. Sweeper Truk 1 unit Berdasarkan kondisi terkini di Kota Denpasar dalam bidang kebersihan, maka isu yang mendesak adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yakni keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu : Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada bagian hulu, Rendahnya peran masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara 3R (reduse, reuse, recycle) Kurangnya partisipasi swasta dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah Kebersihan dan keindahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota, oleh karena kedua hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan indah. Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mengelola tamantaman kota yang terletak lapangan umum khususnya di Lapangan Puputan, median jalan dan di persimpangan jalan serta perindangan kota. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan dan perindangan kota 11

15 dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Permasalahan yang dihadapi di bidang pertamanan dalam upaya mempercantik wajah kota, adalah sebagai berikut : Pada penataan taman, lahan untuk taman kota terbatas dan sulit dilakukan perluasan sehingga perlu ditingkatkan kualitas taman. Luas taman yang dipelihara tahun 2010 sekitar m2. Pada bidang penghijauan dan perindangan pohon, saat ini jumlah pohon perindang di Kota Denpasar mencapai pohon. Jumlah ini masih kurang dan terancam akan berkurang karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menebang pohon. Dalam bidang LPJU permintaan masyarakat terhadap bantuan pemasangan lampu penerangan untuk prasarana sosial seperti pura dan jalan lingkungan sangat banyak dan perlu prioritas untuk pemenuhannya. Pada penyelenggaraan reklame, penataan pemasangan reklame masih terkendala dengan banyaknya reklame illegal dan sudah kadaluarsa yang mengganggu wajah kota. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dalam membayar kewajibannya. 12

16 BAB III ISU STRATEGIS III.1. Isu Strategis Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun , isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi kebersihan dan pertamanan yaitu : 1. Isu pembangunan tingkat nasional : Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan dari hulu sampai hilir sebagai implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Isu pembangunan daerah Provinsi Bali Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, pencemaran, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam dan pengembangan labolatorium lingkungan. Konservasi dan perlindungan sumber daya alam Peningkatan pembinaan dan pengendalian tata ruang yang kompeten, proporsional dan professional, yang mampu menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan. Penetapan Provinsi Bali sebagai Green Province pada tahun Isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar Kota Denpasar dengan luas wilayah relative kecil dengan penduduk yang sangat tinggi, dengan berbagai aktivitasnya membawa dampak negatif pada kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan pemanfaatan ruang dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan nagi kesejahteraan masyrakat. Dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, perusakan sumber daya alam, kualitas lingkungan hijup dan keseimbangan pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi penataan ruang serta daya dukung lingkungan dan ekosistem wilayah pesisir, laut, optimalisasi 13

17 pengolahan sampah dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan penegakan hukum ligkungan. Bertambahnya jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan Kota Denpasar, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan dari hulu sampai hilir. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTHK) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang-ruang hijau untuk mendukung kenyamanan dan keindahan kota. Isu strategis yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota : 1. Untuk mendukung Provinsi Bali sebagai Green Province, telah dideklarasikan Denpasar Clean and Green yang terus dilaksanakan dan menjadi pedoman dasar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dalam 5 tahun ke depan. 2. Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan dan pertamanan diarahkan untuk memenuhi pola kerja yang padat modal tanpa mengurangi pola kerja padat karya yang telah dilakukan selama ini. 3. Perilaku dan kepedulian masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan persampahan masih rendah, sehingga diperlukan pengawasan dan penyuluhan yang lebih intensif. 4. Pengelolaan persampahan semaksimal mungkin melibatkan parisipasi masyarakat sejak dari hulu hingga hilir, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 5. Pengelolaan pertamanan di Kota Denpasar difungsikan untuk memenuhi program memperindah wajah kota, namun juga diarahkan untuk mendukung program kota layak anak, kota lansia dan kota sehat. 14

18 III.2 Analisis Internal dan Eksternal ANALISIS INTERNAL Kekuatan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Deklarasi Denpasar Clean and green Kelemahan : Kurangnya prasarana dan sarana dalam menunjang pelaksanaan kebersihan dan keindahan kota Lemahnya kualitas sumber daya tenaga di bidang kebersihan dan pertamanan Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan kebersihan karena tingkat pelanggaran masyarakat juga tinggi. ANALISIS EKSTERNAL Peluang Provinsi Bali sebagai green province Pelaksanaan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Pencanagan kota Denpasar sebagai kota sehat, Kota Layak anak dan Kota Lansia. Hambatan Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar yang tinggi dan tingkat konsumsi masyarakat yang besar, menyebabkan volume sampah tinggi. Rendahnya perilaku dan kepedulian masyarakat dalam kebersihan dan keindahan kota 15

19 Kelemahan Kekuatan Renstra DKPKota Denpasar ANALISIS SWOT Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Deklarasi Denpasar Clean and green Peluang Provinsi Bali sebagai green province Dukungan terhadap daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Pencanagan kota Denpasar sebagai kota sehat, Kota Layak anak dan Kota Lansia. Meningkatkan pelayanan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung Denpasar Clean and green dan green province Meningkatkan sarana prasarana kota untuk mendukung kota sehat, Kota Layak anak dan Kota Lansia. Ancaman Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar dan tingkat konsumsi masyarakat sehingga volume sampah tinggi. Rendahnya perilaku dan kepedulian masyarakat dalam kebersihan dan keindahan kota Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dari hulu ke hilir Kurangnya prasarana dan sarana dalam menunjang pelaksanaan kebersihan dan keindahan kota Lemahnya kualitas sumber daya tenaga di bidang kebersihan dan pertamanan Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan kebersihan Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kebersihan dan keindahan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk mendukung daya tarik wisata. Menerapkan program reward and punishment terhadap masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota Meningkatkan peran masyarakat dan swasta untuk mengelola kebersihan 16

20 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, dapat ditarik suatu putusan strategis yang harus dilakukan untuk menciptakan Denpasar yang bersih dan indah yakni : 1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung Denpasar Clean and green dan Bali sebagai green province 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kebersihan dan keindahan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk mendukung daya tarik wisata Kota Denpasar serta mendukung kota sehat, Kota Layak anak dan Kota Lansia 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota sampah secara mandiri dari hulu ke hilir 5. Menerapkan program reward and punishment terhadap masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota 17

21 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV.1. Visi Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sangat berkaitan erat dengan Visi Kota Denpasar yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar yakni : DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN Berdasarkan visi tersebut dan berdasarkan isu strategis serta analisis eksternal internal, maka Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar tahun yaitu : Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kota Denpasar yang Kreatif dan Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan dan Keharmonisan IV.2. Misi Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar tahun , tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar termasuk dalam misi nomor 1 (satu) yakni : Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandasan Budaya Bali. Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah dirumuskan tersebut dapat dicapai dengan menetapkan misi yang merupakan arah pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun , dengan tidak terlepas dari misi yang diemban sesuai tercantum dalam RPJMD kota Denpasar yaitu : 18

22 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan Kota Denpasar yang berwawasan lingkungan 2. Meningkatkan keindahan kota Denpasar melalui pendekatan budaya kreatif 3. Meningkatkan pelayanan publik dan kapasitas sumberdaya aparatur 4. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan IV.3. Tujuan Tujuan yang diarahkan untuk mencapai misi yang ditetapkan yaitu: 1. Misi Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan Kota Denpasar yang berwawasan lingkungan, bertujuan untuk : a. Meningkatkan pelayanan penyapuan b. Meningkatkan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah c. Meningkatkan pengelolaan akhir limbah yang berwawasan lingkungan d. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan 2. Misi Meningkatkan keindahan kota Denpasar melalui pendekatan budaya kreatif, bertujuan untuk : a. Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman yang berbudaya dan kreatif b. Menyelenggarakan dekorasi kota yang atraktif dan kreatif. c. Meningkatkan penghijauan kota yang kreatif 3. Misi Meningkatkan pelayanan publik dan kapasitas sumberdaya aparatur, bertujuan untuk : a. Menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana kebersihan dan keindahan yang memadai 19

23 b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelola kebersihan dan keindahan c. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum 4. Misi Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan, bertujuan untuk : a. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kebersihan melalui 3R b. Menumbuhkan peranserta masyarakat dalam menjaga keindahan kota c. Meningkatkan kerjasama masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan. IV.4. Sasaran Seluruh visi misi dan tujuan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar diarahkan untuk mencapai sasaran secara umum yang ditetapkan dalam RPJM Kota Denpasar 2010 yaitu meningkatkan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Sedangkan sasaran detail yang akan dicapai dari visi, misi dan tujuan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar yaitu : 1. Misi Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan Kota Denpasar yang berwawasan lingkungan, bertujuan untuk : a. Meningkatkan kebersihan di ruas jalan Kota Denpasar i. Pelaksanaan pelayanan penyapuan jalan dengan padat modal ii. Pelaksanaan pelayanan penyapuan dengan padat karya b. Meningkatkan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah i. Pelaksanaan pengumpulan sampah di TPS ii. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA 20

24 c. Meningkatkan pengelolaan akhir limbah yang berwawasan lingkungan i. Pelaksanaan operasional TPA ii. Pengolahan sampah dengan tekonologi (komposting) d. Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan i. Pengingkatan kajian manajemen pengelolaan kebersihan ii. Pengelolaan retribusi kebersihan 2. Misi Meningkatkan keindahan kota Denpasar melalui pendekatan budaya kreatif, bertujuan untuk : a. Meningkatkan pemeliharaan dan penataan taman yang berbudaya dan kreatif i. Pembangunan dan pemelihraan taman b. Menyelenggarakan dekorasi kota yang atraktif dan kreatif. i. Penyelenggaraan reklame dan dekorasi kota ii. Pengelolaan pajak reklame iii. Penyelenggaraan lampu penerangan jalan dan lampu taman/hias c. Meningkatkan penghijauan kota yang kreatif i. Peningkatan keindahan dan keteduhan pohon penghijauan ii. Dukungan terhadap Kota Sehat, Kota layak Anak dan Kota Layak Lansia 3. Misi Meningkatkan pelayanan publik dan kapasitas sumberdaya aparatur, bertujuan untuk : a. Menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana kebersihan dan keindahan yang memadai i. Peningkatan ketersediaan alat kerja kebersihan dan pertamanan b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelola kebersihan dan keindahan i. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan wawasan pengelola kebersihan c. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum i. Upaya peningkatan reward dan punishment dalam pengelolaan kebersihan 21

25 4. Misi Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan, bertujuan untuk : a. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kebersihan melalui 3R i. Meningkatkan kinerja kelompok swakelola kebersihan b. Menumbuhkan peranserta masyarakat dalam menjaga keindahan kota i. Meningkatkan peran serta masyarakat c. Meningkatkan kerjasama masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan i. Kerjasama pengelolaan kebersihan dan keindahan kota dengan stakeholder IV.5. Strategi Strategi yang diterapkan dalam mencapai visi misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dbagi menjadi dua yaitu strategi mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dan strategi mengembangkan keindahan wajah kota dengan meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka hijau Kota Denpasar. Secara detail strategi yang diterapkan akan diuraikan dibawah ini. Strategi mengembangkan kinerja pengelolaan sampah perlu dikembangkan lebih luas untuk memperbaiki manajemen pengelolaan kebersihan dan mengantisipasi tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola kebersihan. Strategi yang dikembangkan untuk meningkat pengelolaan manajemen kebersihan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan secara intern yang dilakukan dengan mengubah pola kerja penyapuan, pengumpulan sampah, pengangkutan, dan pengelolaan TPA. Peningkatan kinerja juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, sehingga kinerja di lapangan dapat ditingkatkan. Sedangkan strategi keluar ditujukan kepada peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan persampahan. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan diharapkan dimulai dari awal, sejak masyarakat mengkonsumsi dan membuang sisa 22

26 hasil konsumsi tersebut, yang disebut sampah. Selama ini, masalah sampah menjadi masalah pemerintah dan peran masyarakat sangat kurang. Untuk meningkatkan peran masyarakat dan swasta dilakukan dengan ssosialisasi, penyuluhan, membentuk kelompok swakelola kebersihan dan menyerahkan sebagian kecil pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan swasta. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungan. Untuk strategi mengembangkan keindahan wajah kota dengan meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka hijau Kota Denpasar dilakukan dengan cara-cara berikut : - Keindahan wajah kota sangat ditentukan dari tampilan penataan taman dan ruang terbuka hijau di Kota denpasar. Kuantitas taman dan ruang sangat sult ditingkatkan karena luas kota Denpasar yang terbatas. Maka untuk menambah keindagan kota maka kualitas taman ditingkatkan dengan menata ulang ataupun menambah dekorasi dan elemen pendukung taman. - Untuk ruang terbuka hijau, dilakukan strategi untuk menghijaukan kota Denpasar dengan meningkatkan pemeliharaan pohon penghijauan dan menambah jumlah bibit tanaman penghijauan yang ditanam. - Untuk memperindah kota didukung dengan elemen dekorasi kota yang terdiri dari lampu penerangan jalan, lampu taman/hias, dan pengelolaan reklame. Semua elemen tersebut dikelola dan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi keindahan kota. Strategi yang ditetapkan untuk mengelola lampu penerangan jalan dan lampu taman/hias adalah mampu memberikan penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari. Sedangkan untuk pengelolaan reklame, strategi diarahkan untuk menata reklame dengan baik tidak semrawut, serta mampu memberikan konstribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah. 23

27 IV.6 Arah Kebijakan Arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJM Kota Denpasar untuk peningkatan 1. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Arah kebijakan ini adalah untuk mendukung misi Meningkatkan pelayanan publik dan kapasitas sumberdaya aparatur. Arah kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : - Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional kebersihan dan pertamanan - Melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan. 2. Mengembangkan kebijakan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan Arah kebijakan ini adalah untuk mendukung misi Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan Kota Denpasar yang berwawasan lingkungan. Kebijakan yang diambil yaitu : - Kebijakan yang diambil pada bidang penyapuan jalan adalah dengan menyediakan alat kerja penyapuan secara optimal baik secara konvensional maupun modern seperti sweeper truk (truk penyapu jalan) - Kebijakan untuk bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah adalah dengan pemenuhan sarana dan alat kerja pengumpulan dan pengangkutan sampah secara optimal dan sesuai kebutuhan di lapangan. - Kebijakan untuk bidang pengolahan akhir yakni dengan meningkatkan proses komposting untuk mendapatkan kompos yang berkualitas dan meningkat produksinya. - Kebijakan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan adalah dengan melakukan studi dan analisis secara berkala terhadap pelaksanaan manajemen kebersihan. 24

28 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan. Arah kebijakan ini adalah untuk mendukung misi Meningkatkan manajemen pengelolaan kebersihan Kota Denpasar yang berwawasan lingkungan dan misi Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan. Kebijakan yang diambil yakni : - Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan 4. Memperindah wajah kota dengan peningkatan pemeliharaan dan penataan taman kota. Arah kebijakan ini adalah untuk mendukung misi Meningkatkan keindahan kota Denpasar melalui pendekatan budaya kreatif, kebijakan yang ditempuh yaitu : - Menata taman di kota Denpasar dengan perpaduan konsep taman gumi banten, taman tradisional dan taman modern - Menata estetika kota melalui penyelenggaraan reklame ruang luar dengan penerapan zona lokasi pemasangan reklame. - Menambah estetika kota dengan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Arah kebijakan ini adalah untuk mendukung misi Meningkatkan keindahan kota Denpasar melalui pendekatan budaya kreatif Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan - Meningkatkan dukungan masyarakat dengan melibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota melalui gerakan penanaman pohon penghijauan. - Menata taman kota yang berfungsi sebagai taman aktif, untk mendukung program kota sehat, kota layak anak dan kota lansia. 25

29 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1. Rencana Program Untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan. V.2. Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Peningkatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 26

30 4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah. 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. 3. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan. 4. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. 5. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan. 6. Bimbingan Teknis Persampahan. 7. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan. 8. Kerjasama Pengelolaan Persampahan. 9. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. 10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. Pengembangan Taman Rekreasi. 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan. Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain : 1. Penataan Taman. 2. Intensifikasi Peningkatan Pajak Reklame Kota Denpasar 3. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar. 4. Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar. 27

31 V.3. Indikator Kinerja 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Program : Pemenuhan peningkatan kinerja pelayanan administrasi perkantoran Masukan : - Perlunya kelancaran dalam menjalankan administrasi kantor - Perlunya pemenuhan upah dan kesejahteraan tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Keluaran : - Tersedianya sarana dalam menjalankan pelayanan administrasi kantor - Terbayarnya upah dan pemenuhan kesejahteraan tenaga lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Hasil : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kelancaran kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Peningkatan Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian Program : Peningkatan kinerja aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai Masukan : Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana kerja Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran kerja aparat DKP Hasil : Peningkatan kinerja aparatur 28

32 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Capaian Program : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Masukan : Perlunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparat Keluaran : terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP Hasil : Peningkatan kualitas aparatur 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Kegiatan Penyusunan kebijakan Manajemen Persampahan Capaian Program : Pemenuhan panduan yang berisi kebijakan dalam melaksanakan manajemen persampahan Masukan : Perlunya arah kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan persampahan Keluaran : tersedianya pedoman kebijakan dalam menjalankan manajemen persampahan Hasil : Pengelolaan persampahan lancar dan berhasil 2. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Capaian Program : Terpenuhinya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persamapahan Hasil : Pemenuhan kelancaran pengelolaan persampahan 29

33 3. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan. Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : perlunya kerjasama mengelola sampah dengan stakeholder Keluaran : Tersedianya perjanjian kerja dalam pengelolaan sampah dengan stakeholder Hasil : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 4. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kebersihan Keluaran : Terlaksananya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan Hasil : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 5. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan (Composting) Capaian Program : Peningkatan pengelolaan sampah Masukan : Perlunya penanganan sampah Keluaran : Terlasksananya pengurangan sampah Hasil : pemenuhan pengurangan sampah 30

34 6. Bimbingan Teknis Persampahan Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya pengetahuan tentang persampahan bagi masyarakat Keluaran : Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang persampahan Hasil : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 7. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan. Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya penambahan wawasan dan peningkatan kinerja aparat Keluaran : Terlaksananya pelatihan dan peningkatan wawasan aparat Hasil : Pemenuhan peningkatan kinerja persampahan 8. Kerjasama Pengelolaan Persampahan. Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya pedekatan pengelolaan sampah oleh stakeholder Keluaran : Terlaksananya kerjasama bidang persampahan Hasil : Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan 31

35 9. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya sosialisasi program pengelolaan persampahan kepada masyarakat Keluaran : Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan Hasil : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 10. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Kota Denpasar Capaian Program : Terpenuhinya kinerja pengelolaan persampahan Masukan : Perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan Keluaran : Terlaksananya peranserta masyrakat secara mandiri dalam pengelolaan persampahan di lingkungannya Hasil : Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program : Peningkatan evaluasi kinerja persampahan Masukan : Perlunya peengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan Keluaran : terlaksananya pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan Hasil : Peningkatan pengelolaan persampahan 32

36 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA - Capaian Program : Perlindungan dan konservasi tanaman hias dan tanaman toga - Masukan : Perlunya konservasi tanaman hias dan tanaman toga - Keluaran : Terlaksananya perlindungan dan konservasi tanaman hias dan tanaman toga - Hasil : Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 1. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota - Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan - Masukan : Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau - Keluaran : Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan pohon penghijauan - Hasil : Terwujudnya kota yang rindang 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 1. Kegiatan Penataan Taman - Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan pertamanan - Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan - Keluaran : Terlaksananya penataan taman di Kota Denpasar 33

37 - Hasil : Pemenuhan penataan taman di Kota Denpasar 2. Kegiatan Intensifikasi Peningkatan Pajak Reklame Kota Denpasar - Capaian Program : Pemenuhan kebutuhan keindahan wajah kota - Masukan : Perlunya operasional pengelolaan reklame - Keluaran : Mengintensifikasikan penerimaan PAD dari pajak reklame - Hasil : Pemenuhan target penerimaan pajak reklame tahun Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar - Capaian Program : Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota - Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan - Keluaran : Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar - Hasil : Pemenuhan pemeliharaan LPJU 4. Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar - Capaian Program : Pemenuhan kebersihan keindahan wajah kota - Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan - Keluaran : Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota Denpasar - Hasil : Pemenuhan pemeliharaan LPJU 34

38 V.4. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif No Program Prioritas 1 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun (dalam milyar) 2011 s/d ,50 30,25 33,27 36,59 40,25 167,86 14,70 16,17 17,78 19,55 21,50 89,70 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,79 0,3 0,33 0,36 0,39 0,44 1,82 14,7 16,17 17,78 19,56 21,52 89,73 0,25 0,27 0,30 0,33 0,37 1,52 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,075 35

39 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD VI.1. Indikator Kinerja Utama SKPD Indikator Kinerja Utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar untuk tahun yaitu : 1. Cakupan pengelolaan persampahan Kota Denpasar oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan mencapai 50% pada tahun Cakupan tingkat partisipasi masyarakat melalui swastanisasi pengelolaan persampahan mencapai 30% pada tahun Cakupan pengelolaan persampahan di masyarakat melalui kelompok swakelola kebersihan mencapai 20% pada tahun Cakupan pengurangan sampah Kota Denpasar mencapai 30% pada tahun Cakupan pengelolaan pemeliharaan taman di Kota Denpasar mencapai 100% 6. Cakupan pemeliharaan pohon penghijauan mencapai 100% 7. Cakupan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum mencapai 100% 8. Cakupan penyelenggaraan reklame mencapai 100% 9. Peningkatan penerimaan pajak reklame mencapai 20% pada tahun Peningkatan penerimaan retribusi kebersihan mencapai 5% pada tahun Cakupan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan dan pertamanan mencapai 100% 12. Pemberlakuan reward dan punishment dalam pengelolaan masyarakat 13. Peningkatan penyuluhan kebersihan kepada masyarakat 14. Peningkatan penyuluhan pelestarian sumberdaya alam kepada masyarakat (melalui kegiatan Perkumpulan Pecinta Tanaman Kota Denpasar) 36

40 VI.2. Matrik Rencana Strategis SKPD Target Pagu Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program Dana (M) Meningkatkan 1. Meningkatkan Kebersihan 1. Mengembangkan 1. Meningkatkan 1. Program 1. Penyusunan kebijakan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1.52 kebersihan dan dan Keindahan Kota untuk kinerja pengelolaan sarana dan prasarana Pengembangan manajemen pengelolaan keindahan kota mendukung daya tarik Kota sampah persampahan, Kinerja Pengelolaan sampah Denpasar sebagai daerah mengembangkan sumber Persampahan tujuan wisata. daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 2. Penyediaan sarana 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket dan prasarana pengelolaan sampah 3. Peningkatan operasi dan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 2. Mengembangkan kebijakan 4. Pengembangan teknologi 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1.22 dan teknologi tepat guna pengelolaan persampahan dalam pengelolaan ( Komposting ) persampahan 5. Bimbingan Teknis 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 0.92 Persampahan 6. Peningkatan kemampuan 250 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 1.22 aparat pengelolaan sampah 37