SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR SP DIPA /216 DS A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 14 Tahun 215 tentang APBN TA 216. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 216 sampai dengan 31 Desember 216. Jakarta, 7 Desember 215 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA /216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 5 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia SASARAN STRATEGIS 14 Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 3. FUNGSI 4 EKONOMI EKONOMI LAINNYA SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas Jakarta, 7 Desember 215 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

3 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA /216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 1 Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM - Jumlah Laporan Kerjasama - Jumlah Laporan Layanan PNBP - Jumlah Laporan Pasca Pendidikan - Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi - Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan - Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan data dan informasi - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran - Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM - Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi - Jumlah PNS yang terpetakan yang dinilai melalui assessment center dan unjuk kerja - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan - Jumlah laporan pengelolaan Keuangan dan Umum Layanan Dukungan Manajemen 8. Laporan Layanan Pelatihan 9,875. Orang Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 9. Dokumen Layanan Penialain Kompetensi dan Assessment 6,62. Orang Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 7. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,234. Unit Gedung/Bangunan 3,793. M

4 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA /216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 5597 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan sistem pengembangan SDM - Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Assessment - Jumlah Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat - Jumlah Dokumen Standar kompetensi, instrumen penilaian kompetensi, kualifikasi serta instrumen penilaian dan indikator kinerja - Jumlah Dokumen penyusunan dan pemuktahiran data base dan informasi potensi, kompetensi dan kinerja - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemantauan dan evaluasi - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran - Jumlah PNS yang dipantau Kinerjanya - Jumlah dokumen roadmap materi strategi (master plan) program unggulan/percepatan Layanan Dukungan Manajemen 17. Laporan Penyusunan Sistem Pengembangan SDM 26. Dokumen Layanan Pemantauan Kinerja 1,. Orang Layanan Perkantoran 12. Bulan Kendaraan Bermotor 4. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14. Unit Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Layanan Dukungan Manajemen 12. Laporan Layanan Pendidikan 286. Orang

5 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA /216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan 24. Dokumen Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 34. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 135. Unit Gedung/Bangunan 1,3. M Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Layanan Dukungan Manajemen 15. Laporan Layanan Pendidikan 295. Orang Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan 17. Dokumen Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 3. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7. Unit Gedung/Bangunan 1,. M Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) - Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan - Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

6 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA /216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 5 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya - Jumlah Laporan KAD - Jumlah Laporan Monev Pelatihan - Jumlah Laporan Pasca Pelatihan - Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional - Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras - Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran 56.1 Layanan Dukungan Manajemen 11. Laporan Layanan Pendidikan 83. Orang Layanan Pelatihan 1,21. Orang Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan 6. Dokumen Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional 5. Orang Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 38. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25. Unit Gedung/Bangunan 1,5. M2 7. Jakarta, 7 Desember 215 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

7 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA /216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 1 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN Program Pengembangan Sumber Daya Manusia DKI JAKARTA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA KP A RM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN KP A RM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN III KP A RM D PNBP SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP A RM BALAI PENILAIAN KOMPETENSI KP A RM JAWA BARAT PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI KP A RM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN KP A RM = TERCATAT 1

8 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA /216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 2 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 493 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IV KP A RM D PNBP BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN V KP A RM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VI KP A RM D PNBP JAWA TENGAH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VII KP A RM D PNBP DI YOGYAKARTA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VIII KP A RM = TERCATAT 1

9 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA /216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 3 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN D PNBP JAWA TIMUR BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN IX KP A RM D PNBP SUMATERA UTARA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I KP A RM D PNBP SUMATERA SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN II KP A RM KALIMANTAN SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN X KP A RM = TERCATAT 1

10 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA /216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 4 dari 4 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 19 SULAWESI SELATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN XI KP A RM D PNBP PAPUA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN XII KP A RM TOTAL RM PNBP = TERCATAT 1 PENDAPATAN Jakarta, 7 Desember 215 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

11 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA /216 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Program Pengembangan Sumber Daya Manusia RENCANA PENARIKAN DANA PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN Jakarta, 7 Desember 215 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP