SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA /2016 A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3. PAGU Rp (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 5 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Rp (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan SASARAN STRATEGIS 10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 3. FUNGSI 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

3 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan 5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Jumlah Laporan Kehumasan dan Keprotokolan - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi - Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan - Jumlah Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian - Jumlah Laporan Pertimbangan/ Opini Hukum dan Pendampingan Hukum - Jumlah dokumen anggaran bidang pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja Setditjen Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Laporan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan, pemerintah dan pemerintah daerah - Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen analisis makro bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen data pengembangan sistem informasi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemudahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan

4 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Dokumen kebijakan dan strategi, analisis makro, program dan pengembangan sistem informasi pembiayaan perumahan Dokumen Laporan evaluasi kinerja Laporan MOU kerjasama pembiayaan perumahan MOU Layanan Perkantoran Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan Jumlah Laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Bantuan uang Muka - Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun - Jumlah materi teknis/dokumen rencana dan strategi pengembangan pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pola pembiayaan perumahan - Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro - Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya - Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun Materi teknis, NSPK, rencana dan strategi, pengembangan pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak, rumah susun dan rumah swadaya Materi Teknis Rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro, investasi, rumah tapak dan rumah susun, dan rumah swadaya Rapermen Laporan evaluasi kinerja Laporan Layanan Perkantoran Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat - Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan - Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan - Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat

5 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan - Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan - Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertarum PNS, dan TWP TNI/ POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan - Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan Layanan teknis pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan Lmbg Laporan evaluasi kinerja Laporan Layanan Perkantoran Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah I - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah II - Jumlah laporan pelaksanaan diseminasi NSPK pembiayaan perumahan di wilayah III - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah I yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah III yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis - Jumlah materi teknis/ dokumen pedoman pembinaan sistem pembiayaan perumahan - Jumlah materi teknis/dokumen rencana pelaksanaan pembinaan sistem pembiayaan perumahan Materi teknis dan pedoman pembinaan serta pelaksanaan diseminasi sistem pembiayaan perumahan Dokumen/ Materi Teknis Layanan teknis pembinaan dan bantuan teknis pada lembaga jasa keuangan, pemerintah, dan pemerintah daerah di wilayah Pemda/ Lembaga Keuangan Laporan evaluasi kinerja Laporan Layanan Perkantoran Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Jumlah dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah I - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II

6 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 5 dari 5 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah III - Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV Dokumen rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan Dokumen Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Laporan Laporan evaluasi kinerja Laporan Layanan Perkantoran Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran - Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum - Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah laporan BMN - Jumlah laporan keuangan - Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi - Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah laporan pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi - Jumlah laporan pemenuhan SDM yang berkualitas - Jumlah laporan publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah layanan administrasi perkantoran - Jumlah lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK pelaksana Dokumen promosi, perencanaan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU), legal dan bantuan hukum Dokumen Layanan kerjasama dan rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lembaga Keuangan Laporan keuangan, informasi, evaluasi dan pembinaan Laporan Laporan evaluasi kinerja Laporan Layanan Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UNIT a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

7 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN Rp (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan DKI JAKARTA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KP A00 RM BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN KP F00 BLU Target Pendapatan TOTAL RM BLU = TERCATAT 10 PENDAPATAN a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP

8 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN 3. PAGU Rp (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan RENCANA PENARIKAN DANA PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Ir. Taufik Widjoyono, MSc. NIP