Rencana Anggaran Program PCNU Jombng Tahun 2014

Transkripsi

1 Rencana Anggaran Program PCNU Jombng Tahun 2014 No Pelaksana Kode Kegiatan UKURAN STANDAR ANGGARAN MINIMAL ANGGARAN SETIAP KEGIATAN 1 Sekretariat Pembuatan, pendistribusian dan Biaya transportasi untuk distribusi Rp 12,600,000 pengarsipan SK-SK undangan. 12 bulan X 21 MWC X Pembuatan surat-surat PCNU dan Biaya 1 orang Rp Rp 150,000 pengarsipan Membuat dokumentasi photo, video, Biaya 1 orang Rp Rp 150,000 audio dan cetak Melakukan dan membukukan hasil notulensi rapat-rapat Biaya 1 orang Rp Rp 150, Melakukan pencatatan inventaris kantor Biaya selama setahun Rp Rp 150, Menyediakan ruangan penempatan dan Pembenahan ruang kesekretariatan Rp Rp 2,500,000 penyimpanan inventaris , Mengangkat 1 orang pengelola 1 orang X Rp ,- X 12 bulan Rp 14,400,000 administrasi kantor Mengangkat 1 orang penjaga kantor 1 orang X Rp ,- X 12 bulan Rp 14,400,000 dan tenaga kebersihan dan logistik Pengadaan peralatan dapur Rp ,- X 12 bulan Rp 1,200, Pengadaan peralatan dan Rp ,- X 12 bulan Rp 600,000 perlengkapan kebersihan Perbaikan sarana kantor yang rusak Biaya yang dibutuhkan setiap bulan, Rp X 12 bulan Rp 1,200, Pengadaan kamera untuk dokumentasi Kamera DSLR Rp Rp 4,000,000 kegiatan PCNU Pengadaan 1 unit laptop Rp Rp 7,500,000

2 1.8.8 Transportasi kantor Rp X 12 bulan Rp 3,600,000 ATK Rp X 12 bulan Rp 1,200, Rekening Listrik Rp X 12 bulan Rp 3,600,000 Rekening Telpon Rp X 12 bulan Rp 1,200,000 Berlanggaan Surat Kabar dan Majalah Rp X 12 bulan Rp 1,200, Perbaikan 3 printer bisa berfungsi kembali Pengadaan tanah atau kantor baru PCNU Rp ,- X 3 printer Rp 1,500,000 Rp ,- X m2 Rp 700,000, Memelihara mobil operasional PCNU Rp ,- X 12 Rp 4,800, Mengangkat 2 relawan pengelola website Melakukan updating data di website secara rutin seminggu sekali nihil Rp ,- X 2 orang X 4 minggu X 12 bulan Rp 4,800, Pengadaan dan mengelola SMS center Rp ,- X 12 bulan Rp 1,200, Mengadakan 6 kali rapat Pengurus Cabang Mengadakan 2 kali rapat koordinasi antar lembaga/ lajnah dan Banom Mengadakan 3 kali rapat monitoring bagi setiap lembaga/ lajnah Mengadakan 1 kali rapat pleno Pengurus Cabang Biaya rapat: 25 orang X X 6 rapat. Transportasi 25 orang X X 6 rapat (50 orang X X 2 rapat) + (50 orang X X 2 rapat) (38 orang X X 3 rapat) + (38 orang X X 3 rapat) (145 orang X X 1 rapat) + (145 orang X X 1 rapat) Rp 4,500,000 Rp 3,000,000 Rp 3,420,000 Rp 3,000,000

3 2 Aswaja Center Mengadakan Musyawarah Kerja Cabang yang diikuti 145 peserta dari PCNU, MWC, Lembaga/Lajnah dan Banom (145 orang X X 1 hari) + (145 orang X X 1 hari) Rp 21,750, Penambahan 100 judul buku/kitab Rp ,- X 100 judul Rp 5,000, Pencatatan keluar masuk buku Rp ,- selama setahun Rp 100, Mengadakan Lailatul Ijtimak di MWC, 2 kali dalam setiap bulan ke setiap MWC Rp X 21 MWC X 2 kunjungan Rp 6,300, Pelatihan Aswaja 1 kali yang diikuti oleh 50 orang peserta Pelatihan dan sertifikasi guru Aswaja kerjasama dengan LP Maarif Diskusi Aswaja 6 kali yang diikuti oleh 50 orang/pertemuan (55 orang X X 1 pelatihan) + (55 (55 orang X X 1 pelatihan) + (55 (55 orang X X 6 kajian) + (55 orang X X 6 kajian) Rp 4,125,000 Rp 4,125,000 Rp 24,750,000 3 LTMNU Pengumpulan data sesuai dengan survey data potensi NU dari PWNU Sertifikasi 100 obyek wakaf dengan nadhir badan hukum NU terselesaikan (Kerjasama dg LWP) Melanjutkan pendataan masjid/musholla Pelatihan pelatihan pengelolaan masjid/musholla 1 kali diikuti oleh 50 peserta Pelatihan khotib 1 kali yang diikuti oleh 50 peserta Pengadaan nameboard masjid kerjasama dengan BMT NU Biaya untuk MWC-MWC melakukan Rp x 21 MWC Biaya sertifikasi X 100 obyek wakaf, Rp X 100 Item sama dengan sebelumnya Rp 6,300,000 Rp 80,000,000 (55 orang X transportasi X 1 Rp 4,125,000 pelatihan) + (55 orang X X 1 hari pelatihan) (55 orang X X 1 pelatihan) + (55 Rp 4,125,000 Rp X 100 masjid Rp 16,500,000

4 4 LBMNU Bahtsul Masail 4 kali (55 orang X X 4 BM) + (55 orang X X 4 BM) Rp 6,600, Publikasi hasil bahtsul masail melalui Nihil website dan Nahdlah 5 LPBH Mendampingi sedikitnya 2 kasus hukum Rp ,- X 2 kasus Rp 2,000, Menyelesaikan status hukum tanah di lokasi MTs dan MA Maarif Kauman Utara 6 LESBUMI Festival Budaya Aswaja (Hadrah ISHARI, Kaligrafi dll) selama 2 hari Peringatan HARLAH NU kerjasma dg Lakpesdam 7 LPBA Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana Alam dan siap diterjunkan 8 LP Maarif Pertemuan 2 kali dengan fraksi-fraksi di DPRD Jombang Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jombang 1 kali Mendirikan 1 unit madrasah NU sebagai percontohan Adanya 246 MI, 30 MTs/SMP dan 10 MA/SMA yang terfasilitasi dalam peningkatan mutunya Adanya 2 kali pertemuan dengan Pemkab dan DPRD untuk Pekan Olahraga dan Seni Maarif/ Porsema yang diikuti oleh siswa MI se Pawai Taaruf dalam rangka PHBI oleh Siswa MTs dan MA Rp Rp 2,500,000 Rp ,- Rp 20,000,000 Rp ,- X orang Rp 100,000,000 Rp ,- X 3 pertemuan Rp 300, orang X X 2 audensi Rp 1,000, orang X X 1 audensi Rp 1,000,000 (10 orang X X 3 rapat) + (10 orang X X 3 rapat) + (12 jt untuk insentif pengembangan (30 orang X X 12 rapat) + (30 orang X X 12 rapat) Rp 12,900,000 Rp 10,800, orang X X 2 audensi Rp 1,000, Rp 30,000, Rp 20,000,000

5 Lomba bilal, khotib dan adzan untuk MI, Rp 12,000,000 MTs dan MA kerjasama dengan 9 LFNU Hisab dan rukyat akhir sya'ban dan Transportasi dan akomodasi 10 orang X Rp Rp 3,000,000 akhir Ramadhan tahun 1435 H , Pelatihan ilmu Falak yang diikuti oleh 25 orang peserta 1 kali (30 orang X transport X 1 pelatihan) + (30 orang X X 3 hari) Rp 3,750, Pengadaan alat rukyah Rp 2,500, Terfasilitasinya pengukuran arah qiblat di masjid atau musholla yg mengajukan 10 x Rp 1,000, RMI NU Pelatihan kader penggerak jamiyah daripembiayaan didasarkan kebutuhan dan Rp 2,250,000 pesantren1 kali yang diikuti oleh kali pertemuan antar pondok 100 orang X X 3 pertemuan Rp 2,250, Festival Pesantren Se-Jombang Rp ,- Rp 30,000, LDNU Safari Ramadhan oleh beberapa tim PCNU ke 21 MWC Penyediaan 20 orang dari jajaran Syuriah dan A'wan memenuhi Rp ,- X 1 tim X 21 MWC Rp 2,100,000 Rp ,- X 20 orang Rp 2,000, Memenuhi permintaan da i dari media Rp ,- X 7 orang Rp 350,000 oleh 7 orang jajaran Syuriah Pengajian umum 2 kali di 2 MWC Rp X orang Rp 2,250, Pertemuan dengan Kemenag 2 kali tentang perekrutan tenaga penyuluh agama selalu memberi tempat bagi person dari unsur NU karena mayoritas warga Jombang adalah Nahdliyin 10 orang X X 2 audensi Rp 1,000, Pelatihan da'i (50 orang X transport) + (50 orang X Rp 5,000, X 2 hari) 12 Lakpesdam Lokakarya tentang sistem keuangan Pembiayaan didasarkan kebutuhan dan Rp 2,250,000

6 Lokakarya tentang mekanisme hubungan lembaga/lajnah dan Banom Lokakarya tentang pola hubungan PCNU Jombang dengan organisasi lain termasuk Organisasi Politik Rapat gabungan perencanaan bagi MWC (1 kali rapat diikuti oleh 3-5 pengurus MWC) Pelatihan bagi kader IPNU-IPPNU 1 kali diikuti 25 orang 150 orang X X 1 loka karya Rp 11,250, orang X Rp ,- Rp 11,250,000 (7 orang X X 1 hari X 10 rapat) + (7 X transport X 10 rapat) Pembiayaan didasarkan kebutuhan dan Tanpa menginap: (30 orang X Rp 5,250,000 Rp 3,000, LTN NU Penerbitan Nahdlah 4 kali Harga per exemplar/2 bulan, dan biaya Rp 11,250,000 distribusi : (7.500 X exp X 4 bulan) + ( X 4 bulan) Penerbitan 1 judul buku terjemahan tentang amaliah Aswaja Rp ,- X eksemplar Rp 11,250, LPNU Pengadaan nameboard masjid oleh LTMNU yang dikerjasamakan dengan LPNU Idem biaya LTMNU Workshop LPNU-BMT NU se Jombang Pembiayaan didasarkan kebutuhan dan Tanpa menginap: (30 orang X ) + (30 orang X ) Pelatihan pengelolaan lembaga keuangan mikro bagi kelompok yang diikuti oleh 25 orang peserta Pembiayaan didasarkan kebutuhan dan Tanpa menginap: (30 orang X ) + (30 orang X ) Mendirikan 2 Unit BMT-NU di MWC Biaya sarana: Komputer, Sistem, Printer, kertas dan kwitansi, kipas angin, almari; Rp ,- X 2 BMT Fasilitasi Kerjasama BMTNU dengan LAZISNU Nihil Rp 2,250,000 Rp 2,250,000 Rp 20,000,000

7 9.7.1 Pertemuan dengan Pemkab dan DPRD tentang pengembangan BMTNU 1 kali 15 LKKNU Melanjutkan pengadaan Kartanu di 21 WMC (melayani di kantor) Pengadaan sistem pelayanan Kartanu beserta database 16 LAZISNU Kerjasama LAZISNU dengan BMTNU Nihil 10 orang X X 1 audensi Rp 500,000 Rp 8.000,- X 300 orang Rp 2,400,000 Rp ,- Rp 10,000, LPPNU Pelatihan pengorganisasian yang diikuti oleh 30 orang peserta Pelatihan teknologi pertanian yang diikuti oleh 30 orang peserta 18 LKNU Pelatihan kader kesehatan yang diikuti oleh 50 orang peserta Mendirikan 1 Balai Pengobatan di MWC (35 orang X X 1 pelatihan) + (35 (35 orang X X 1 pelatihan) + (35 (35 orang X X 1 pelatihan) + (35 tanah bangunan, perlatan pengobatan, ATK, mebeler, orang, minimal Rp 500 jt Rp 2,625,000 Rp 2,625,000 Rp 2,625,000 Rp 500,000, Pertemuan PCNU dengan Direksi RSNU untuk bagaimana caranya meningkatkan citra RSNU 2 kali 19 LWPNU Sertifikasi 100 obyek wakaf dengan nadhir badan hukum NU terselesaikan (Kerjasama LTMNU-LWP) 10 orang X X 2 pertemuan Rp 1,000,000 Idem biaya LTMNU Total Anggara Kegiatan untuk tahun 2014 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) Rp 1,852,545,000