KETERPADUAN PROGRAM mau dibawa kemana?? azibi taufik jauhari

Transkripsi

1 KETERPADUAN PROGRAM mau dibawa kemana?? azibi taufik jauhari

2 Kebijakan Prioritas Program Bidang Cipta Karya Kluster A (94 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (82 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Program Kreatif Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi; Pemberdayaan Masy. Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin); Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

3 Kebijakan Prioritas Program Bidang Cipta Karya Kluster A (94 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (82 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional ke- TERPAD U -an

4 2014, Bagaimana Implementasinya..? 763 Kawasan/Kecamatan yang ditangani 397 pada lokasi KSK (52%) 79 dari 397 Kws/Kec ditangani secara TERPADU* (20%)

5 Kok Bisa??? Apa yang Salah?? T i M i N G!! Waktu perencanaan

6 Penyelenggaraaan infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan kegiatan concurrent, sehingga harus ada Kesepahaman dan Kesepakatan dengan Pemda (Prop & Kab/Kota) dalam menerjemahkan kebijakan menjadi Rencana dimana itu bisa terjadi secara resmi? Tahap Perencanaan Penganggaran Konreg PU/CK Pemprov Trila teral Bappenas Kemenkeu PU/CK Musren bangnas Bappenas PU/CK Pemprov Pemba hasan Anggaran Kemenkeu PU/CK

7 Tahap Perencanaan Penganggaran Konreg PU/CK Pemprov Trila teral Bappenas Kemenkeu PU/CK Musren bangnas Bappenas Kemenkeu PU/CK Pemba hasan Anggaran Kemenkeu PU/CK Maret 2013 April Oktober Kurang optimal Karena kebijakan baru di introduce Kurang optimal kesepakatan bukittinggi 2014,... Sejarah proses penerapan keterpaduan program Kurang optimal Krn sudah pada batas penyusunan RKAKL, sehingga tdk banyak yg bisa dilakukan untuk menjaring usulan kembali

8 1.Revitalisasi proses perencanaan dengan memulai lebih awal better preparation leads to better planning......better planning leads to better implementation what do we Tahap Penyusunan Program Pra Konreg Pra Musrenbangnas & Musrenbangnas Penyusunan Renja KL Trilateral Meeting SEB Pagu Indikatif Konreg RKP Perpres SE Pagu Anggaran Penyusunan RKA KL Pagu Anggaran Tahap Penyusunan Anggaran SE Pagu Alokasi Anggaran (Definitif) RDP Komisi V Penyusunan RKA KL Pagu Alokasi Anggaran (Definitif) Penelaahan RKA KL Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Juli Agustus September Oktober November Desember Konsolidasi Usulan RPIJM Identifikasi Kab/Kota & Penyaringan Usulan Kegiatan (long list) Sinkronisasi tingkat Propinsi ( Verfikasi dan pemilihan Usulan prioritas berdasarkan pagu propinsi ) Longlist Usulan kegiatan berdasarkan RPIJM Penyiapan Memorandum Program Propinsi Legalisasi Memorandum Program Propinsi Shortlist Penyusunan MP Tahunan Propinsi Penyusunan Usulan Konreg Berd. MP Penajaman Usulan Konreg Membawa hasil Konreg dalam proses Musrenbangprop Penyusunan Usulan Konreg Membawa hasil Musrenbangprop dalam proses Musrenbangnas Pembahasan usulan dalam musrenbangprop yang belum terakomodir dalam Konreg Penyusunan Usulan Musrenbang Jadinya hanya bersifat Himbauan sehingga tidak efektif

9 what do we 1.Revitalisasi proses perencanaan dengan memulai lebih awal Kenapa belum Efektif/ blm dimulai lebih awal Instrumen perencanaan kita di propinsi*: 1. masih menganut perencanaan ZERO BASED MINDED perencanaan 2015 ya kita rencanakan di Perencanaan injury time, ujug-ujug 2. Menunggu kebijakan tahunan, mau ngapaian nih cipta karya?? Berasumsi akan selalu ada kebijakan baru setiap tahun Padahal sekali Kebijakan ditetapkan, seharusnya kebijakan tersebut berlangsung terus sampai kebijakan itu selesai/terwujud. 3. Kepastian Pendanaan tidak ada kepastian pendanaan bagi Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan ini agar berkelanjutan di wilayahnya

10 1.Revitalisasi proses perencanaan dengan memulai lebih awal what do we Survei kecil2-an ZERO BASED MINDED Sudahkah yang mereview baseline 2015?? Berapa Kab/Kota yang telah mereview RPIJM-nya dalam rangka penyusunan program 2015?? Berapa yang sudah menyusun shortlist usulan dengan mempertimbangkan kebijakan baru serta kebutuhan pendanaannya untuk tahun 2015 (Memorandum Program)??

11 1.Revitalisasi proses perencanaan dengan memulai lebih awal what do we Bahaya ZERO BASED MINDED No. UNIT ESELON I 1 SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PENATAAN RUANG DITJEN SUMBER DAYA AIR DITJEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA BALITBANG BP KONSTRUKSI JUMLAH JUMLAH REVISI JUMLAH SATKER Tahun 2013 juara revisi kali Frekuensi Revisi (seluruh Satker) Hal ini disebabkan antara lain: Ketidaksiapan Readiness Criteria paket pekerjaan Blokir paket pekerjaan Loan belum efektif Persetujuan Paket Multiyears yang tidak sesuai jadwal Hasil Perencanaan Tahun 2014 (Konreg 2013) = dari usulan paket kegiatan dalam Konreg 2013, hanya paket yang termasuk kategori SIAP (49%)

12 2. Penguatan penerapan KPJM what do we PP No. 21 tahun 2004 menyatakan KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. PRAKIRAAN MAJU adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

13 2. Penguatan penerapan KPJM Akan kita tangani dalam jangka waktu berapa tahun?? Apa indikator keberhasilan nya?? what do we Infrastruktur CK Apa yang dibutuhkan?? Bagaimana cara mengukur keberhasilannya Berapa baseline nya (mis: jml lokasi KSK keterpaduan yang akan ditangani)? PENETAPAN KEBIJAKAN (Cth : PENANGANAN KSN secara terpadu) Berapa dana yang kita butuhkan dan berapa KIRA- KIRA yang kita punya?? karena Kebijakan itu harus terukur baik target, kebutuhan pendanaannya, waktu yang dibutuhkan dan ada indikator keberhasilannya penganggaran tahunan tidak berarti hanya dilakukan dalam perspektif satu tahun anggaran saja -> tidak zero based minded

14 Implementasi sederhana KPJM tahun anggaran 2015 KSK A KSK B KSK C KSK D Rencana Prakiraan Maju Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Rp. xxx,xx Contoh : Pada Tahun Anggaran 2015 diambil keputusan pembangunan infrastruktur CK di KSK A - D, dengan investasi Rp. XXX Dengan diterapkannya KPJM, kita akan: TAHU kebutuhan besaran pendanaannya Dapat melakukan prioritasi pendanaan dan melakukan pentahapan pembangunan disesuaikan dengan KETERSEDIAAN ANGGARAN ADA JAMINAN kebijakan ini akan diteruskan pda tahun selanjutnya Ada SEMACAM MoU Pusat Pemprov/Pemkab/Kota

15 Implementasi sederhana KPJM Perencanaan pada tahun anggaran 2016 Kebijakan Baru : Disesuaikan dengan Ketersediaan Anggaran PERLU PEMBAHASAN KINERJA YANG AKAN DIHASILKAN 3 Jika ada ruang gerak fiskal baru berupa tambahan anggaran (Inisiatif baru - Percepatan) Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan KSK C D (pilihan mana yang lebih prioritas didahulukan) Angka dasar (baseline) : Running cost (gaji, dll) Pelayanan dasar (tupoksi unit); Lanjutan dan/atau MYC. TIDAK PERLU DIBAHAS KEMBALI 2Lanjutan Kawasan KSK A B yang telah disepakati kebijakannnya pada tahun Gaji dan Operasional KAWASAN KSK A

16 2. Penguatan penerapan KPJM what do we Pada tahap apa kita menuangkan KPJM yang akan dijadikan baseline perencanaan tahun berikutnya?? Konreg Trila teral Musren bangnas RKAKL Kesepakatan Konreg Kesepakatan Trilateral Renja & RKP RKAKL Apakah selama ini KPJM yang sudah kita tuangkan dalam dokumen perencanaan sudah mencerminkan keberlangsungan kebijakan yang ditetapkan?? Jika belum?? masih ZERO BASED

17 2. Penguatan penerapan KPJM RKP 2013 (KPJM ) what do we APAKAH SUDAH DISIPLIN KPJM DITERAPKAN?? 2013 Rencana 2014 Rencana 2014 Rencana Prakiraan Maju T T T T Pagu Indikatif 2014 (KPJM ) Prakiraan Maju T T T T RKP 2014 (KPJM ) Prakiraan Maju T T T T dst... Rolling Budget baseline TA 2015 So dari mana asal baseline 2015 ini??

18 2. Penguatan penerapan KPJM what do we SEHARUSNYA KITA SUDAH BISA MEMULAI PERENCANAAN TAHUN 2015 PADA JUNI 2013 KEMARIN * ATAU MULAI MELAKUKAN PERENCANAAN TAHUN 2016 PADA JUNI 2014 * (jadi punya banyak waktu mempertajam Keterpaduan Program sebelum masuk proses Konreg dst ) better preparation leads to better planning......better planning leads to better implementation *) hasil KPJM disebarluaskan kepada Satker Randal pada Juni setiap tahunnya (saat RKP sudah disahkan)

19 3. Penguatan peran Satker Randal what do we T - 2 T - 1 Sinkronisasi Tingkat Prop (Workshop MP) Forum Konreg Forum Trilateral Forum Musrenbangnas RKP Des Juni Forum Musrenbangprop Longlist Usulan RPIJM Menyusun Shortlist Usulan Program Menyusun Usulan Konreg Sudah punya Amunisi (kebijakan program dan KPJM) Membawa Kesepakatan Konreg

20 what do we 4. Menetapkan indikator keberhasilan proses perencanaan Dimulai dengan mis: 1. Berapa lokasi KSK yang ditangai secara terpadu (ditetapkan berdasarkan baseline 2014 : minimal 100 Kws) 2. frekuensi revisi anggaran yang disebabkan readiness criteria 3. % deviasi penyediaan pendanaan program 4. Dst