BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2011 RANCA T E N T A N G

Transkripsi

1 BUPATI NATUNA PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 211 RANCA T E N T A N G PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 211 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang : bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 211 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 211, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 211; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 359); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 388); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2 tentang atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 398); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 23 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

2 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);. Undang-undang Nomor 15 Tahun 24 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 28 tentang Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 29 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 29 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 549); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 25 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 24 tentang Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan

3 Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 24 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 25 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 27 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 28 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 21 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 211 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 211. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 211 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 211 sebagai berikut: 1. Pendapatan a. Semula Rp , b. Bertambah/(berkurang) Rp ,99 2. Belanja Jumlah Pendapatan setelah Rp ,99 a. Semula Rp , b. Bertambah/(berkurang) Rp , Jumlah Belanja setelah Rp , Surplus/(Defisit) setelah Rp. ( ,1) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp , 2) Bertambah/(berkurang) Rp ,1 Jumlah Penerimaan setelah Rp ,1

4 b. Pengeluaran 1) Semula Rp., 2) Bertambah/(berkurang) Rp., Jumlah Pengeluaran setelah Rp., Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp ,1 Pasal 2 Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini. Pasal 3 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 15 Agustus 211 BUPATI NATUNA Diundangkan di Ranai pada tanggal 15 Agustus 211 Plt. SEKRETARIS DAERAH, ILYAS SABLI SYAMSURIZON, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 211 NOMOR 121

5 Lampiran I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD Nomor : 15 Tahun 211 Tanggal : 15 Agustus 211 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA RINGKASAN PERUBAHAN APBD Tahun Anggaran 211 Kode 4. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 2,847,, Hasil Pajak Daerah 2,854,, Pajak Hotel 5,, Pajak Hotel Bintang Satu 5,, Pajak Restoran 55,, Restoran 55,, Pajak Hiburan 3,, Pajak Hiburan Pertandingan Olahraga 3,, Pajak Reklame 11,, Pajak reklame papan/bill board/vidiotron/megatron 11,, Pajak Penerangan Jalan 2,1,, Pajak Penerangan Jalan PLN,, Pajak Penerangan Jalan Non PLN 1,5,, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 8,, Batu Kerikil 8,, Pajak Parkir 5,, Pajak Parkir 5,, Pajak Air Bawah Tanah 1,, Pajak Air Bawah Tanah 1,, Pajak Sarang Burung Walet 1,, Pajak Sarang Burung Walet 1,, Pajak BPHTB 395,, Pajak BPHTB 395,, Hasil Retribusi Daerah 1,893,, Retribusi Jasa Umum 1,487,, Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,4,, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2,,. 1,, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2,, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2,, Retribusi Pelayanan Tera Ulang 1,, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 25,, Retribusi Jasa Usaha 145,, Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,, Retribusi Penyeberangan di Air,, Retribusi Angkutan Bus 75,, Retribusi Perizinan Tertentu 21,, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,, Retribusi Izin Usaha Perikanan,, Retribusi Izin Tempat Usaha 12,, Retribusi Izin Usaha Pariwisata 1,, Retribusi Izin Usaha Kesehatan 2,, Retribusi Penggantian Biaya SIUP dan TDP 7,,. 35,351,,. 14,54,, ,929,,. 75,, ,,. 3,,.. 8,,. 3,,.. 75,,. 2,, ,,. 2,, ,,. 3,,. 11,,. 11,,. 2,3,,. 2,,. 9.52,,. 1,7,,. 2,, ,,. 8,,. 5,,. 5,,. 1,,. 1,,. 3,,. 2,,. 2. 3,,. 2,,. 2. 2,,. (195,,.) (49.37) 2,,. (195,,.) (49.37) 3,247,,. 1,354,, ,45,,. 1,558,, ,,,. 1,,, (2,,.) (1.) 1,,. (2,,.) (1.) (2,,.) (1.) 1,,. 25,,. 7,,. (75,,.) (51.72) 1,,.,,. (75,,.) (1.) 132,,. (129,,.) (49.43),,.,,. (12,,.) (1.) 1,,. (2,,.) (1.) (7,,.) (1.) Halaman : 1

6 Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan 2,,. 2,, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4,,,. 1,, Perusahaan Daerah 1,, Usaha Daerah (BUS) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 4,5,, Bank 4,5,, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,5,, Penerimaan Jasa Giro 3,5,, Jasa Giro Kas Daerah 3,,, Jasa Giro Pemegang Kas 5,, Pendapatan Bunga 8,,, Pendapatan bunga deposito pada bank 8,,, Dana Perimbangan 832,815,52, Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 724,59,83, Bagi Hasil Pajak 154,588,713, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 14,525,289, Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 424,8, Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 7,39,41, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 57,1,97, Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent) 8, Bagi hasil dari eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi 3,223,4,. 241,448,. 39,49,82, Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 175,88,52, Dana Alokasi Umum 71,99,237, Dana Alokasi Umum 71,99,237, Dana alokasi umum 71,99,237, Dana Alokasi Khusus 3,315,, Dana Alokasi Khusus 3,315,, DAK Pendidikan 8,991,7, DAK Kesehatan,73,8, DAK Prasarana Jalan 7,957,, DAK Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 1,3,8, DAK Kelautan dan Perikanan 4,455,5, DAK Pertanian 3,354,7, DAK Lingkungan Hidup 544,3, DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan 1,51,, DAK Perdagangan 1,14,4, DAK Keselamatan Transportasi Darat 177,4, Lain-lain Pendapatan yang Sah 55,875,929, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 25,8,344, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 25,8,344, Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 2,712,884, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1,2,1,. 12,94,513,. 7,51,. 4,75,,. 75,, ,,. 75,, ,,. 75,,. 75,,. 4,5,,. 4,5,,. 24,5,,. 13,,, ,5,,. 1,,, ,,,. 1,,, ,,. 2,,,. 12,,, ,,,. 12,,, ,423,95, ,7,575, ,198,258, ,7,575, ,588,713,. 14,525,289,. 424,8,. 7,39,41,. 93,9,545, ,7,575, ,. 3,223,4,. 241,448,. 492,42,9,93. 11,392,888, ,11,2, ,214,8, ,99,237,. 71,99,237,. 71,99,237,. 3,315,,. 3,315,,. 8,991,7,.,73,8,. 7,957,,. 1,3,8,. 4,455,5,. 3,354,7,. 544,3,. 1,51,,. 1,14,4,. 177,4,. 54,483,4,37. (1,392,888,93.) (2.49) 25,8,344,. 25,8,344,. 2,712,884,. 1,2,1,. 12,94,513,. 7,51,. Halaman : 2

7 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 3,473,2, Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 198,974, Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB 4,94,292,. 3,473,2,. 198,974,. 4,94,292, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4,855,425, Pendapatan Dana Penyesuaian 4,855,425, Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4,855,425, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 25,94,1, Bantuan Keuangan dari Provinsi 25,94,1,. 4,855,425,. 4,855,425,. 4,855,425,. 24,547,271,37. (1,392,888,93.) (5.37) 24,547,271,37. (1,392,888,93.) (5.37) Bantuan Keuangan dari Provinsi Lain-lain 25,94,1,. 5. BELANJA 24,547,271,37. (1,392,888,93.) (5.37) Jumlah 99,538,449,. 1,4,257,135, ,718,8, Belanja Tidak Langsung 438,221,45, Belanja Pegawai 29,99,88, Gaji dan Tunjangan 15,877,958, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1),997,419, Tunjangan Keluarga 9,84,99, Tunjangan Jabatan 1),78,417, Tunjangan Fungsional 5,795,95, Tunjangan Beras 1) 5,27,35, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1,89,71, Pembulatan Gaji 5,323, Iuran Asuransi Kesehatan 1,29,18, Uang Paket 2) 38,82, Tunjangan Panitia Musyawarah 2) 25,395, Tunjangan Komisi 2) 3,145, Tunjangan Panitia Anggaran 2) 1,25, Tunjangan Badan Kehormatan 2) 7,125, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 14,798, Tunjangan Perumahan 2) 3,84,, Uang Duka Wafat/Tewas 2) 17,, Uang Jasa Pengabdian 2) 32,235, Tunjangan Umum 3,4,8, Tambahan Pengahasilan PNS 97,844,249, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 3,722,,.,37,5,. 18,115,2,. 9,99,999,99. 2,124,48,. 1,512,,. 3,,. 312,48, Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2,35,, Biaya pemungutan PBB 2,,, Biaya pemungutan Pajak Daerah 35,, Belanja Penghasilan Lainnya 1,8,, Tambahan penghasilan guru 1,8,, Belanja Subsidi 29,87,58, Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga 27,,, Belanja Subsidi kepada Perusahaan 27,,,. 21,572,2, ,351,13, ,127,31, ,13,342, ,7,3,345. 2,189,41, ,877,27, ,88,28, ,797,4,24. (1,7,95,.) (1.83),182,417,25. (598,,.) (8.82),33,85,1. 838,11,. 14.4,919,225,122. 1,48,92, ,133,1, ,9, ,12,97. 89, ,3,143, ,124, ,82,. 25,395,3. 3,145,5. 1,25,7. 7,125,3. 14,798,7. 3,84,,. 17,,. 32,235,. 3,435,48,75. (21,,.) (5.78) 98,785,19,99. 94,941,..9 3,722,,. 5,4,525,. (84,525,.) (1.28) 19,128,2,. 1,13,, ,474,45, ,4, ,124,48,. 1,512,,. 3,,. 312,48,. 2,35,,. 2,,,. 35,,. 1,8,,. 1,8,,. 4,87,58,. 35,,, ,,,. 35,,, ,,,. 35,,, Belanja Subsidi kepada Masyarakat/Perorangan 2,87,58,. 2,87,58,. Halaman : 3

8 Belanja Subsidi kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) 2,87,58, Belanja Hibah 13,955,327,719. 2,87,58,. 234,42,52, ,471,325, Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 22,598,75, Pemerintah Pusat 22,598,75, Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4) 1,4,, Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN 1,4,, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Keagamaan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kesenian dan Kebudayaan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kewanitaan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Profesi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Non Profesi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Pendidikan dan Penelitian Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat 21,237,,. 3,258,,.,7,,. 1,35,,. 1,4,,. 2,,. 45,,. 5,179,,. 2,7,,. 84,945,,. 84,945,, Belanja Hibah DAK 775,192, Belanja Hibah DAK 775,192, Belanja Bantuan Sosial 38,778,5,. 2,748,75,719. 4,15,, ,748,75,719. 4,15,, (1,4,,.) (1.) (1,4,,.) (1.) 95,87,,. 74,45,, ,85,,. 8,427,, ,913,,. 27,213,, ,815,,.,45,, ,8,,. 2,28,, ,5,,. 3,45,,. 1, ,,. 3,,..7 22,884,,. 17,75,, ,31,,. 8,1,, ,21,385,. 2,271,325, ,21,385,. 2,271,325, ,192,. 775,192,. 2,82,5,. 24,42,, Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang pendidikan dan penelitian Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang agama Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang kepemudaan dan olahraga Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang kesenian dan kebudayaan Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang profesi Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat Belanja Bantuan kepada Partai Politik 24,538,5,. 78,,. 5,757,3,. 8,938,2,.,59,,. 348,,. 2,125,,. 1,,,. 1,,,. 1,3,,. 1,3,,. 51,,. 3,58,5,.,3,, ,28,,. 1,5,, ,272,3,. 4,515,, ,938,2,.,59,,. 33,,. 15,, ,125,,. 3,95,,. 2,95,, ,95,,. 2,95,, ,577,,. 11,547,, ,577,,. 11,547,, ,,. Halaman : 4

9 Belanja bantuan kepada partai politik 51,,. 51,, Belanja Bantuan Koordinatif Pemerintah Daerah Belanja bantuan koordinatif pemerintah daerah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 2,7,,. 2,7,,. 27,14,3,. 1,5,, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1,5,, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 17,54,3,. 17,54,3, Belanja Tidak Terduga 1,,, Belanja Tidak Terduga 1,,, Belanja Tidak Terduga 1,,, Belanja Langsung 71,3,992, Belanja Pegawai 77,451,938, Honorarium PNS 18,,4, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,17,17, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan/Peserta Kegiatan 75,52,5.,54,53,5. 759,971,. 2,29,4,. 5,31,157, Honorarium Non PNS 55,719,13, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2,89,38, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 45,77,745, Honorarium Staf Administrasi Kegiatan 1,35,73, Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan/Peserta Kegiatan 5,724,138, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,2, Uang Lembur 3,12,798, Uang Lembur PNS 198,22, Uang Lembur Non PNS 2,928,53, Belanja Barang dan Jasa 31,747,191, Belanja Bahan Pakai Habis 11,298,18, Belanja alat tulis kantor 4,339,17, Belanja dokumentasi/administrasi tender 32,217, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 249,85,. 1,151,49,. 1,52,32, Belanja bahan bakar minyak/gas 2,98,475, Belanja pengisian tabung gas 183,1, Belanja kelengkapan/ atribut Belanja spanduk 43,325, Belanja dekorasi 1,1, Belanja Bahan/Material 22,47,38, Belanja bahan baku bangunan 248,, Belanja bahan/bibit tanaman 4,5,325, Belanja bibit ternak 38,, Belanja bahan obat-obatan,79,412,5.,2,,. 3,5,, ,2,,. 3,5,, ,321,85,2. (292,53,8.) (1.) 1,5,,. 1,5,,. 17,271,85,2. (292,53,8.) (1.7) 17,271,85,2. (292,53,8.) (1.7) 1,,,. 1,,,. 1,,,. 97,285,828,74. 19,48,83, ,32,134,. 1,18,195, ,352,92,5. 3,74,958, ,192,313,. 1,22,143, ,784,5. 197,282, ,93,585,5. 39,22, ,342,. 192,371, ,55,52,. 1,25,88, ,98,417,5. 7,2, ,43,743,5. 12,324,7, ,25,5,. 2,33,225, ,55,95,. 8,729,1, ,524,97,5. 219,297,5. 1.8,745,53,. 1,21,425, ,7,. 18,5, ,235,428,. 18,3, ,292,. 21,3, ,1,13,. 87,, ,854,49, ,17,298, ,214,121,525. 2,91,13, ,21,18, ,13, ,792,. 74,575, ,85,. 25,, ,321,74,. 1,17,295, ,878,7,. 31,38, ,8,975,. 22,5, ,1,. 7,, ,9,. 25,9,. 48,525,. 5,2, ,1,. 35,, ,259,45,. 14,789,7, ,,. 15,,..5 4,5,325,. 38,,. 1,227,312,5. 3,43,9,. 5.1 Halaman : 5

10 Belanja bahan kimia 45,44, Belanja bahan alat-alat olahraga Belanja alat perlengkapan 8,941,84, Belanja material/hadiah 88,8,. 78,44,. 3,,. 9.77,5,,.,5,,. 13,998,874,5. 5,57,7, ,9,. 17,1, Belanja Jasa Kantor 47,25,33, Belanja telepon 728,2, Belanja air 44,592, Belanja listrik 2,715,7, Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 58,427, Belanja surat kabar/majalah 2,794,, Belanja kawat/faksimili/internet 1,53,4, Belanja paket/pengiriman 942,48, Belanja sertifikasi 18,, Belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum 7,, Belanja jasa medis/laboratorium 1,5,17, Belanja jasa kebersihan 13,, Belanja jasa kesenian 184,, Belanja jasa administrasi 54,, Belanja jasa publikasi 1,185,7, Belanja jasa humas 5,,, Belanja operasional umum 19,72,9, Belanja perangkat lunak (software) 8,, Belanja Premi Asuransi 31,3, Belanja premi asuransi kesehatan 2) 41,5, Belanja premi asuransi dana bergulir 225,, Belanja Premi Asuransi Jiwa 4,8, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,998,711, Belanja jasa service 5,1,911, Belanja penggantian suku cadang 2,1,5, Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 3,32,3, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,2,17, Belanja cetak 5,744,751, Belanja penggandaan 3,817,15, Belanja dokumentasi 44,275, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,98,5, Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 473,, Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2,21,19, Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 92,115, Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 2,3, Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,585,83, Belanja sewa sarana mobilitas darat 1,15,52, Belanja sewa sarana mobilitas air 1,419,53, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34,92, Belanja sewa meja kursi 4,, Belanja sewa komputer dan printer 4,, Belanja sewa proyektor 2,, Belanja sewa generator Belanja sewa tenda 32,, Belanja sewa peralatan sound sistem 23,92, Belanja sewa peralatan survey,, Belanja sewa perlengkapan media peliputan acara 2,, Belanja sewa alat musik Belanja Makanan dan Minuman 17,935,7,. 77,274,423,95. 29,49,93, ,2,. 32,, ,592,. 1,,..22 3,125,251,. 49,575, ,927,1. 2,5, ,871,7,. 77,4, ,25,2,. 1,971,8, ,4,48,. 98,, ,8,. 1,8,. 1. 8,,. 1,, ,,31,114. 3,1,298, ,,. 25,,. 21,, ,,. 19,, ,375,,. 1,189,9,. 1.35,,,. 1,,, ,279,189, ,,58, ,,. 31,3,. 41,5,. 225,,. 4,8,. 12,421,52,5. 1,422,941, ,997,911,5. 33,, ,2,841,. 1,341, ,79,9,. 47,, ,319,437,75. 3,317,21, ,792,795,5. 2,48,44, ,35,27,25. 1,218,117, ,375,. 51,1, ,88,155,. 1,19,55, ,,. 3,, ,844,74,. 583,55, ,248,115,. 28,, ,3,. 3,49,317,85. 95,234, ,58,735,. 43,215, ,921,582,85. 52,19, ,52,. 2,, ,5,. 1,5, ,,. 2,,. 25,,. 25,,. 74,,. 42,, ,2,. 181,1,. 7.44,,. 2,,. 8,,. 8,,. 22,952,542,5. 5,17,472, Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4,495,3,. 4,53,3,. 8,, Halaman :

11 Belanja makanan dan minuman rapat 2,42,98, Belanja makanan dan minuman tamu 1,359,8, Belanja makanan dan minuman kegiatan 8,88,481, Belanja makanan dan minuman harian pelajar/siswa 1,254,9, Belanja makanan dan minuman pasien 315,5,. 3,294,171,5. 873,23, ,99,8,. 34,, ,824,91,. 3,73,29, ,254,9,. 315,5, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 199,44, Belanja pakaian sipil harian (PSH) 2,74, Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) Belanja pakaian dinas harian (PDH) 3,25, Belanja pakaian dinas upacara (PDU) 7,, Belanja pakaian sipil resmi 57,5, Belanja pakaian dinas lengkap (PDL),4, Belanja Pakaian Kerja 358,133, Belanja pakaian kerja lapangan 358,133, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 498,51, Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian adat daerah 121,9, Belanja pakaian batik tradisional,, Belanja pakaian olahraga 31,1, Belanja pakaian seragam Belanja Perjalanan Dinas 18,9,897, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32,337,58, Belanja perjalanan dinas luar daerah 57,558,898, Belanja perjalanan dinas luar negeri 123,5, Belanja transportasi dan akomodasi 18,94,99, Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS 2,25,, Belanja beasiswa tugas belajar D3 4,, Belanja beasiswa tugas belajar S1 75,, Belanja beasiswa tugas belajar S2 5,, Belanja beasiswa tugas belajar S3,, Belanja beasiswa tugas belajar spesialis 3,, Belanja pendidikan PNS ikatan dinas Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3,724,5, Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 3,718,5, Belanja sosialisasi,, Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah Belanja Pemeliharaan 21,88,548, Belanja pemeliharaan jalan 7,58,74, Belanja pemeliharaan jembatan,, Belanja pemeliharaan bangunan 4,191,3, Belanja pemeliharaan jaringan 7,, Belanja pemeliharaan peralatan 7,532,544, Belanja pemeliharaan sistem komputerisasi (software) 1,47,, Belanja pemeliharaan lahan 135,, Belanja pemeliharaan perlengkapan 1,, Belanja Jasa Konsultasi 3,514,42, Belanja jasa konsultasi penelitian 2,179,31, Belanja jasa konsultasi perencanaan 24,394,793, Belanja jasa konsultasi pengawasan 9,14,595, Belanja jasa konsultasi IT Belanja jasa konsultasi keuangan 8,, Belanja Modal 331,437,82, Belanja Modal Pengadaan Tanah 12,572,5,. 243,181,2. 43,741, ,74,. 13,334, ,83,2. 15,83,2. 12,974,. 9,724, ,,. 5,, ,5,.,4,. 73,883,. 315,75, ,883,. 315,75, ,582,8. 14,21, ,8. 59,8. 124,331,. 2,431, ,,. 2,, ,1,. 99,,. 99,,. 151,732,784,94. 42,771,88, ,973,31,94.,35,852, ,539,378,45. 28,98,479, ,87,. 238,37, ,858,175,15.,917,185, ,22,,. 195,, ,,. 75,,. 5,,.,,. 3,,. 195,,. 195,,.,18,5,. 2,42,,..1,18,5,. 2,42,,..21,,. 15,,. 15,,. 15,,. 15,,. 27,435,548,4. 5,555,, ,283,74,4. 715,, ,,. 32,, ,4,3,. 2,215,, ,829,,. 1,123,, ,91,544,. 1,39,, ,,. (427,,.) (4.78) 225,,. 9,,..7 25,,. 15,, ,571,82,4. 23,5,2, ,179,31,25. 4,59,345,22. 22,174,551, ,942,7,17. 82,111, ,,. 8,,. 8,,. 377,799,24,592. 4,31,342, ,8,5,. 2,233,55, tanah perikanan 21,,. (21,,.) (1.) Halaman : 7

12 tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku tanah fasilitas umum dan sosial Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor angkutan darat bermotor jeep angkutan darat bermotor bus angkutan darat bermotor micro bus angkutan darat bermotor tangki (air, minyak dan tinja) angkutan darat bermotor boks angkutan darat bermotor pick up angkutan darat bermotor ambulans angkutan darat bermotor pemadam kebakaran angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 5,,. 12,51,5,. 1,75,93,5. 1,757,93,5.,,. 3,8,,. 25,,. 1,18,,. 75,,. 1,5,,. 913,,. 2,,, kapal motor 1,72,, speed boat 94,,. 5,,. 14,75,5,. 2,254,55, ,213,713,5. 11,42,75,. 1.2,27,93,5. 4,51,, ,28,,. 1,8,, ,87,,. 2,7,, ,,. 3,,. 25,,. 1,18,,. 85,,. 1,, ,5,,. 4,75,75,. 3,12,75, ,1,,. 35,, ,7,,. 35,, ,, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel mesin kompresor 289,98,. 99,98, generator 19,, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 31,1, mesin bajak 17,, mesin potong pompa air mesin pengolahan alat pengemas rumput laut 231,,. 8,, mesin kompos 15,4, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 459,598, mesin tik 29,47, mesin hitung 18,5, mesin potong kertas mesin penghancur kertas tabung pemadam kebakaran alat pendingin ruangan peralatan audio visual penghisap debu papan plang kantor mesin laminating 14,53,. 8,,. 237,58,14. 3,8,. 28,3,. 15,,. 5,, Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3,, kipas angin 7,,. 437,88,. 147,9, ,98,. 7,, ,9,. 14,9, ,4, ,3, ,, ,, ,5,. 52,5,. 1,8,. 1,8,. 231,,. 8,,. 15,4,. 1,117,97,17. 58,378, ,47,. 32,25,. 14,2, ,4,. 5,4,. 14,35,. 41,55, ,,. 5,, ,371, ,313, ,3,. 21,5, ,3,. 1,, ,75,. 75,. 5. 5,,. 3,,. 18,71,. 11,5, Halaman : 8

13 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2,4,81, almari 1,75,747, brankas 3,87, filling kabinet 84,479, white board 9,2, hiasan ruang kantor papan pengumuman 44,52, gerobak 3,, tenda 43,, bel TV tangki air 3,583,92,53. 1,537,8, ,4,58,4. 988,311, ,87,. 1,132,332,. 291,853, ,948,. 25,748, ,75,. 21,75,. 5,72,.,2, ,,. 43,,. 3,,. 3,,. 195,99, ,99,49. 5,2,. 5,2, Belanja Modal Pengadaan Komputer 3,574,89, komputer mainframe/server 75,, komputer/pc 1,85,74, komputer note book 1,17,5, printer 34,37, scanner 2,32, monitor/display 9,5, CPU UPS/stabilizer 135,4, kelengkapan komputer (flasdisk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) peralatan jaringan komputer software/aplikasi komputer 48,254,. 23,,. 25,, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 4,42,348, meja kerja 837,71, meja rapat 5,, meja makan kursi kerja 1,84,5, kursi rapat 338,8, kursi makan tempat tidur 9,, sofa 119,32, rak buku/tv/kembang 285,31, kursi sekolah 41,55, meja sekolah 79,94, meja resepsionis 2,, kursi tunggu 9,4, meja komputer kursi tamu Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 152,27, tabung gas 18,, kompor gas,, lemari makan 3,, dispenser 25,87, kulkas 37,, rak piring 18,, piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/gar pu/pisau 17,4, vacum cleaner mesin cuci 7,534,444,4. 3,959,554, ,921,. 13,921, ,958,7,. 1,273,2, ,38,842,. 21,78, ,37,9. 253,7, ,244,5. 84,942, ,5,. 22,44,. 22,44,. 1,258,,. 1,123,2, ,829,. 191,575, ,,. 29,,. 1, ,,. (5,,.) (1.95),58,197,97. 2,15,849, ,523,13,5. 85,941, ,5,. 34,5, ,2,. 31,2,. 1,572,723,9. 488,7, ,5,. 25,7, ,5,. 15,5,. 18,45,. 9,45, ,932,. 114,12, ,431,55. 58,8, ,192,55. 44,8, ,934,37. 7,3, ,,. 13,9,. 4,5,. 51.4,41,55.,41,55. 9,45,. 9,45,. 299,547,7. 147,277, ,45,. 7,45, ,,. 21,, ,7,. 1,7, ,99,7. 2,12, ,457,. 44,457, ,3,. 11,3, ,4,. 4,, ,. 75,. 35,9,. 35,9, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 439,113,. 1,242,183,. 83,7, Halaman : 9

14 lampu hias 45,, jam dinding/meja karpet,, gorden/tirai 334,113,. 45,,. 18,57,. 18,57,. 22,3,. 142,3, ,313,. 42,2, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22,952, kamera 252,544, handycam 4,18, proyektor 3,, tape sound system 24,3, alat perekam megaphone Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 73,483, telepon 87,425, faximili radio HF/FM (handy talkie) peralatan internet wireless Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 157,,. 459,58,7. 2,747,37, teodolite 24,, alat GPS 12,987, kompas/peralatan navigasi alat ukur panjang Belanja Modal pengadaan Alat-alat Kedokteran kedokteran umum kedokteran gigi kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan kedokteran fisioterapi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium laboratorium biologi laboratorium fisika/geologi/geodesi laboratorium kimia laboratorium pertanian laboratorium perikanan laboratorium bahasa laboratorium penguji kualitas air peraga/praktik sekolah laboratorium kesehatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan jalan lapis hotmix jalan lapis penetrasi macadam jalan beton bertulang 2,38,5,. 9,29,89,. 7,37,3,. 15,,. 1,185,3,. 327,5,.,297,95,. 1,477,7,. 1,498,,. 1,2,,. 12,,. 239,15,. 72,,. 37,,. 375,1,. 4,,. 112,83,78,1. 4,548,,. 1,38,,. 29,245,41,. 1,418,24,2. 795,72, ,47,. 94,932, ,9,. 181,988, ,,. 124,, ,. 5,. 388,123,45. 33,823,45. 1, ,,. 14,,. 1,278,75. 1,278, ,289,. (114,194,7.) (1.23) 245,,. 157,575, ,289,. 22,289,. 222,,. 5,, ,,. (359,58,7.) (78.22) 2,7,137,. 12,5, ,,. 129,987,. 9,, ,38,5,. 3,5,. 3,5,. 9,979,89,. 95,, ,317,3,. 95,, ,,. 1,185,3,. 327,5,. 9,893,95,. 3,59,, ,477,7,. 1,498,,. 1,2,,. 12,,. 239,15,. 72,,. 37,,. 3,941,1,. 3,5,, ,,. 3,, ,998,78,1. 15,915,, ,548,,. 13,,, ,485,,. 15,, ,443,41,. 2,198,, Halaman : 1

15 jalan semen jalan tanah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air jaringan air bersih/air minum drainase instalasi jaringan air Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota lampu penerangan jalan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1,497,285,. 21,412,383,1. 12,292,158,5. 12,292,158,5. 12,52,31,. 7,247,,. 5,228,5,. 5,,. 2,,. 2,,. 1,17,, instalasi listrik 117,5, instalasi telepon pembangkit listrik Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan konstruksi/pembelian gedung kantor konstruksi/pembelian rumah dinas konstruksi/pembelian gedung gudang pelabuhan/tambatan perahu konstruksi/pembelian gedung/tempat konstruksi/pembelian bangunan lainnya Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan buku ilmu pengetahuan umum buku ensiklopedia buku peraturan perundang-undangan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 1,49,5,. 121,13,174,4. 21,37,58,5. 3,24,332,. 835,,. 13,21,,. 52,71,97,4. 29,513,73,5. 5,51,41,. 5,4,41,. 5,, lukisan/foto alat musik alat kesenian Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lainnya 495,, finger scan 35,, papan reklame/iklan marka/rambu-rambu 5,,.,, alat ID Card 2,, pemadam kebakaran selam pendakian 11,19,285,. 12,, ,412,383,1. 13,81,158,5. 789,, ,81,158,5. 789,, ,737,31,. 2,211,, ,247,,. 7,439,5,. 2,211,, ,,. 49,,. 29,, ,,. 29,, ,53,1,. 88,1, ,,. 27,1, ,,. 1,,. 1,49,5,.,, ,959,372,4. (7,17,82,.) (5.92) 22,98,38,5. 4,8, ,24,332,. 835,,. 3,93,,. (9,58,,.) (72.3) 51,91,97,4. (8,,.) (1.52) 32,184,71,5. 2,7,998, ,11,41,. 1,495,,. 27.1,1,41,. 595,, ,,. 9,,. 5,,. 1,984,,. 1,984,,. 54,,. 54,,. 1,8,,. 1,8,,. 13,,. 13,,. 1,717,752,. 1,222,752, ,,. 115,,. 5,,. 7.92,,. 52,,. 32,, ,292,. 794,292,. 98,4,. 98,4,. 248,,. 248,,. Jumlah 1,148,858,449,. 1,528,858,449,. 38,,, Surplus / ( Defisit ) (239,32,,.) (482,1,313,592.1) (243,281,313,592.1) 11. Halaman : 11

16 . PEMBIAYAAN. 1. Penerimaan Pembiayaan 239,32,, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun nya 239,32,, Pelampauan Penerimaan PAD Retribusi Daerah Lain-Lain PAD yang sah Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 149,,, Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 149,,,. 9,32,,. 4,,, Belanja Pegawai dari Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5,32,,. 482,1,313, ,281,313, ,1,313, ,281,313, ,33,415, ,33,415, ,34,27, ,34,27, ,59,138, ,59,138, ,888,891, ,888,891, ,122,819,. 44,122,819,. 252,7,72, ,7,72, ,349,, ,29,, ,8,75,7. 11,8,75, ,328,877,75. 11,328,877,75. 52,3,44, ,3,44, ,87,718,. 4,37,718,. 8.8 Jumlah 239,32,,. 482,1,313, ,281,313, Pembiayaan neto 239,32,,. 482,1,313, ,281,313, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA/SIKPA ) Ranai, 15 Agustus 211 BUPATI NATUNA ILYAS SABLI Halaman : 12