PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4

5 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK 003 IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Tisna ( Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT ADN Wood Batang b. Nomor & Tanggal SK : Halaman 1 dari 11

6 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 Januari 2019 Kapasitas : Jenis Products Kapasitas Ijin Satuan Industri Kayu lapis laminasi, decoratice plywood 5952,00 M 3 /tahun Industri Veneer M 3 /tahun d. Alamat Kantor : Jl.Penundan, Banaran, RT001 / RW004, Banaran Banyuputih, Kab.Batang Jawa Tengah e. Nomor telepon/faks/e mail : f. Pengurus : Direktur : Nyonya Ida Yulianti Komisaris : Tuan Suudi, Sarjana Agama (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 04 Maret 2019 Kantor PT ADN Wood Batang a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT ADN Wood Batang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang Halaman 2 dari 11

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 04 Maret s/d 06 Maret 2019 di PT ADN Wood Batang Pertemuan Penutupan 06 Maret 2019 PT ADN Wood Batang Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT ADN Wood Batang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 21 Maret 2019 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT ADN Wood Batang "" Halaman 3 dari 11

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 Januari c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Non Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia dokumen IUIPHHK yang berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Halaman 4 dari 11

9 (IUT). OSS tanggal 11 Januari 2019 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK RPBBI tahun berjalan PT ADN Wood Batang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. PT ADN Wood Batang memiliki dokumen importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT ADN Wood Batang telah memiliki panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Non PT ADN Wood Batang merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok : Internal audit anggota kelompok Non PT ADN Wood Batang merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli Halaman 5 dari 11

10 b.daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Non PT ADN Wood Batang tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S LK/ S PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S LK / S PHPL / DKP i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). Non Non Non Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT ADN Wood Batang telah mengajukan pelatihan GANIS PHPL, Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang PT ADN Wood Batang tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. PT ADN Wood Batang tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry Seluruh pemasok PT ADN Wood Batang memiliki S LK atau menerbitkan DKP VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT ADN Wood Batang yang telah memiliki S LK atau menerbitkan DKP RPBBI tahun berjalan sudah dilaporkan, seluruhnya direncanakan dari hutan hak/kayu rakyat Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Halaman 6 dari 11

11 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti Penggunaan kayu impor. Non Non Non Non Non Non Non Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal Jenis produk yang diproduksi PT ADN Wood Batang sesuai dengan izin industri yang dimilikinya. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Non PT ADN Wood Batang tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang. Halaman 7 dari 11

12 dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S LK atau DKP. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Non Non Non Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain PT ADN Wood Batang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain PT ADN Wood Batang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain PT ADN Wood Batang tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Halaman 8 dari 11

13 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan c. Packing list (P/L). Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan d. Invoice. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan e. Bill of Lading (B/L). Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan f. Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Non PT ADN Wood Batang tidak melakukan kegiatan Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V Legal. Halaman 9 dari 11

14 Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Non Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT ADN Wood Batang adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan PT ADN Wood Batang belum dinyatakan /Lulus terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT ADN Wood Batang belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/logo V Legal. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. PT ADN Wood Batang memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi dan titk kumpul c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Tersedia catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT ADN Wood Batang yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja. Tersedia dokumen Peratura Perusahaan yang mengatur hak hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT ADN Wood Batang Halaman 10 dari 11

15 Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT ADN Wood Batang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima ) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT ADN Wood Batang dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Halaman 11 dari 11