PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT I Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT I Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti"

Ari Budiono
5 tahun lalu
Tontonan:

1 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2018 INSPEKTORAT I Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

2 RENCANA DAN REALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2017 NO JENIS PENGAWASAN TARGET REALISASI % 1 AUDIT KINERJA AUDIT TUJUAN TERTENTU REVIU PEMANTAUAN EVALUASI PENGAWASAN LAINNYA % 140% 207% 230% 167% 147%

3 PENGAWASAN INSPEKTORAT I KEGIATAN PENGAWASAN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA

4 WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Uraian Jenis Jumlah 1. Unit/Satker Utama 4 2. PTN-BH 4 3. SPTN-BLU 8 4. SATKER 1. Satker Institut 3 2. Satker PTN 9 3. Satker Politeknik Satker Kopertis 5 5. Akademi Komunitas 24

5 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PKPT disusun dengan memperhatikan SK Irjen nomor 2/G/KPT/I/2017, Renstra ITJEN , RKA-KL, Resiko dan Jumlah Anggaran yang di audit PKPT kami telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat diawasi (audit universe). Telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan. PKPT yang memuat: Auditan, sasaran/tujuan/ Ruang lingkup audit (Audit Ketaatan), personil/sdm, Anggaran, dan Waktu Pengawasan yang diperlukan. Mempertimbangkan kapasitas SDM Auditor dan Waktu yang tersedia. Target Kinerja 2018

$NASIONAL/\kL/$ PERINTAH

6 6 PRIORITAS KETERBATASAN KETERBATASAN SDM MANDATORY/P RIORITAS NASIONAL/\kL/ PERINTAH MENTERI RKAKL Pertimbangan Menentukan Jenis Pengawasan dan Jumlah Obrik Efektifitas SPIP, RESIKO; Tidak setiap tahun diaudit

7 KOORDINATOR PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Uraian Wilayah Kerja 1. Korwas Mandatory 1. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); 2. Reviu Laporan Keuangan; 3. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB); dan 4. Evaluasi Belanja Terhutang. 2. Korwas Prioritas Nasional - 3. Korwas Prioritas K/L 1. BOPTN dan BPPTNBH. 4. Korwas Perintah Menteri 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; 3. Pelayanan Publik; 4. Tunjangan Fungsional dan Kinerja; 5. Audit Aset; 6. Realisasi Anggaran; dan 7. Kerjasama Internasional Kemenristekdikti.

8 JUMLAH FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT I (11 PFA) 1 - Pengendali Mutu 3 - Pengendali Teknis 4 - Ketua Tim 3 - Anggota Tim

9 ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Kegiatan Pengawasan Target Output Anggaran (Rp) 1 Audit Khusus 4 Dokumen 435,960,000 2 Audit Internal 41 Dokumen 3,667,200,000 3 Reviu 15 Dokumen 504,300,000 4 Evaluasi 5 Dokumen 277,700,000 5 Pemantauan 13 Dokumen 705,000,000 6 Pengawasan lainnya 32 Dokumen 2,255,508,000 Total 110 Dokumen 7,845,668,000

10 PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT AUDIT INTERNAL 8 KALI UNIT UTAMA 2 KALI PTN BH 8 KALI PTN BLU 18 KALI PTN SATKER 5 KALI KOPERTIS AUDIT KHUSUS BERDASARKAN PERMINTAAN

11 PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT 1. Audit Kinerja SDM 2. Audit Kinerja Aset 3. Audit Pengelolaan Keuangan 4. Audit Pelayanan Publik 5. Audit SNMPTN 6. Audit Tunjangan Kinerja 7. Audit Beasiswa 8. Audit BOPTN/BPPTNBH 9. Audit PNBP 10.Audit Kerjasama Internasional 11.Audit Khusus

12 WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

13 PERENCANAAN KEGIATAN REVIU REVIU RKA-K/L (45 Satker) LAPORAN KEUANGAN (2 PTN & 2 Unit Utama) SERAPAN ANGGARAN RKBMN (45 Satker)

14 WAKTU PELAKSANAAN REVIU

15 PERENCANAAN KEGIATAN EVALUASI BELANJA TERHUTANG SAKIP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

16 WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI

17 PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN KEHADIRAN ASN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI PEMANTAUAN MATURITAS SPIP

18 WAKTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN

19 PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA 1. PENDAMPINGAN AUDIT BPK RI 2. PENYUSUNAN JUKNIS PENGAWASAN 3. SOSIALISASI/ WORKSHOP 4. PENYUSUNAN LAPORAN 5. RAPAT KERJA INTERN

20 WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA

21 PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA PENDAMPINGAN AUDIT BPK RAPAT KERJA INTERNAL SOSIALISASI/ WORKSHOP PENGAWASAN LAIN PENYUSUNAN LAPORAN PENYUSUNAN JUKNIS PENGAWASAN

dokumen-dokumen yang mirip

9 AGENDA NAWACITA. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9 AGENDA NAWACITA. 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9 AGENDA NAWACITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis