KATA PENGANTAR. Malang, Pebruari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, Drs. WASTO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuknya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adanya capaian yang tidak memenuhi target diharapkan dapat dicapai pada tahun berikutnya, dengan lebih meningkatkan upaya pencapaian terhadap Sasaran yang kurang berhasil. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang. Malang, Pebruari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, Drs. WASTO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP TAHUN ANGGARAN 2017 i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR LAMPIRAN... i ii iii BAB I PENDAHULUAN... A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang 1 B. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang... 2 C. Sumber Daya Manusia D. Isu Strategis BAB II PERJANJIAN KINERJA A. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan... 3 Solusi C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Angaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN TAHUN ANGGARAN 2017 ii

4 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Form RKT tahun Lampiran 2 : Form PKT tahun TAHUN ANGGARAN 2017 iii

5 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagai berikut: a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; e. pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; f. pelaksanaan tugas selaku pengelola Barang Milik Daerah; g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; h. pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli; i. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah; dan j. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional. TAHUN ANGGARAN

6 B. ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang, terdiri atas: a. Sekretaris Daerah. b. Pembantu Sekretaris Daerah, terdiri dari: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian; 3. Asisten Administrasi Umum. c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan: 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari: a. Pemerintahan Umum; b. Otonomi Daerah; dan c. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2. Bagian Hukum, terdiri dari: a. Penyusunan Produk Hukum Daerah; b. Kajian dan Dokumentasi Peraturan Perundangundangan; dan c. Bantuan Hukum; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari: a. Administrasi Kemasyarakatan; b. Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan c. Keagamaan; d. Asisten Perekonomian mengoordinasikan: 1. Bagian Pengembangan Perekonomian, terdiri dari: a. Perumusan Kebijakan; b. Pengendalian Kebijakan; dan c. Pembinaan BUMD; 2. Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur, terdiri dari: a. Perumusan Kebijakan; TAHUN ANGGARAN

7 b. Pengendalian Kebijakan; dan c. Layanan Administrasi; 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari: a. Penatausahaan; b. Pengadaan Barang dan Jasa; dan c. Penerapan Kebijakan dan Pengaduan; e. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan: 1. Bagian Umum, terdiri dari: a. Tata Usaha; b. Kepegawaian; dan c. Rumah Tangga; 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: a. Pengumpulan Informasi dan Media; b. Dokumentasi; dan c. Protokol; 3. Bagian Organisasi, terdiri dari: a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; b. Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan c. Tatalaksana dan Pelayanan Publik; 4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: a. Perencanaan dan Pelaporan; b. Penatausahaan Keuangan; dan c. Perlengkapan. Dalam membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah maka masing-masing Asisten mengoordinir Bagian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan TAHUN ANGGARAN

8 Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama; b. pengoordinasian pelaksanaan program bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama; c. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, TAHUN ANGGARAN

9 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama, organisasi dan tatalaksana; d. pengoordinasian pelayanan administrasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama; e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Perangkat Daerah seseuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan f. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan maasyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasi: 1) Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pelayanan administrasi di bidang TAHUN ANGGARAN

10 pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, otonomi daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta kerjasama; b. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e. pembinaan administrasi pemerintahan bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan serta urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, TAHUN ANGGARAN

11 perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; f. pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah, Pimpinan serta anggota DPRD; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; h. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i. pelaksanaan register seluruh kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah; j. pemrosesan administrasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD hasil pemilihan umum; k. pemrosesan administrasi pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Timur; l. penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan; m. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota; n. penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah; o. penyusunan Laporan Umum Tahunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. TAHUN ANGGARAN

12 2) Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia; c. pelaksanaan penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia; d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia; e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum dan telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum dan Hak Azasi Manusia; dan TAHUN ANGGARAN

13 f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; TAHUN ANGGARAN

14 d. pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama; f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 2. ASISTEN PEREKONOMIAN Asisten Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Pengembangan Perekonomian, Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi di bidang lingkup sumber daya alam, TAHUN ANGGARAN

15 perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; b. pengoordinasian pelaksanaan program bidang lingkup sumber daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; c. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang lingkup sumber daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; d. pengoordinasian pelayanan administrasi bidang lingkup sumber daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa; e. pembantuan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai pembidangan tugas Asisten Perekonomian; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian; dan g. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang lingkup sumber daya alam, perekonomian, pengembangan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian mengoordinasi: 1) Bagian Pengembangan Perekonomian Bagian Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta Badan Usaha Milik Daerah. Untuk TAHUN ANGGARAN

16 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Pengembangan Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; b. koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; c. monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; d. pebinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; dan f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 2) Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan TAHUN ANGGARAN

17 administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; c. monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; d. pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; TAHUN ANGGARAN

18 e. fasilitasi perumusan kerjasama urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. pelaksanaan analisa dan penetapan dokumen pengadaan; d. penyusunan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e. pengoordinasian penyusunan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; f. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa; TAHUN ANGGARAN

19 g. pengoordinasian penyusunan dan perubahan, serta monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah; h. fasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa e-tendering di lingkungan Pemerintah Daerah; i. pengoordinasian penerapan kebijakan e-purchasing yang berbasis e-catalogue di lingkungan Pemerintah Daerah; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e- purchasing dan pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Daerah; k. pengoordinasian dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa; l. pengoordinasian dengan instansi terkait terhadap penyelesaian sanggah dan pengaduan pengadaan barang/jasa; dan m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha atasan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang TAHUN ANGGARAN

20 organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha Atasan; b. koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum; c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum; dan d. pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi dan ketatalaksanaan, bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta bidang tata usaha Atasan. Asisten Administrasi Umum mengoordinasi: 1) Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota; b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan TAHUN ANGGARAN

21 Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota; c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota; d. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, tata usaha Walikota dan Wakil Walikota, tata usaha Sekretaris Daerah dan tata usaha Staf Ahli Walikota; e. pemeliharaan keindahan dan kebersihan kantor Walikota dan gedung balaikota serta rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan rumah dinas Sekretaris Daerah; dan f. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 2) Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, dan penyelenggaraan acara dan tamu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan TAHUN ANGGARAN

22 Wakil Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; c. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; d. pelaksanaan juru bicara Walikota dan Pemerintah Daerah; e. penyiapan kegiatan pers dan media massa; f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di bidang kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraaan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; g. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan, dan kearsipan. 3) Bagian Organisasi Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi serta reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik searta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, TAHUN ANGGARAN

23 ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; d. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; dan e. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. 4). Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah; b. koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah; c. pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan untuk kebutuhan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TAHUN ANGGARAN

24 Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota, serta barang tertentu yang sifatnya mendesak untuk atasan; d. pengadaan kendaraan jabatan Walikota dan Wakil Walikota; e. pengadaan kendaraan operasional dinas Sekretaris Daerah dan Staf Ahli; f. pengelolaan anggaran Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah serta Staf Ahli Walikota; g. pengelolaan biaya perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah serta Staf Ahli Walikota; h. monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah; i. pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan administrasi keuangan dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah; dan j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan. TAHUN ANGGARAN

25 C. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2017 didukung oleh 209 orang Pegawai Negeri Sipil dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut: Tabel 1.1 JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG MENURUT SUSUNAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2017 No. Jabatan Jumlah 1. Sekretaris Daerah 1 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 1 Rakyat 3. Asisten Perekonomian 1 4. Asisten Administrasi Umum 1 5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan 1 Politik 6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, 1 Kemasyarakatan dan SDM 7. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 1 8. Kabag Pemerintahan 1 Kasubbag Pemerintahan Umum 1 Kasubbag Otonomi Daerah 1 Kasubbag Pembinaan Kecamatan dan 1 Kelurahan 9. Kabag Hukum 1 Kasubbag Penyusunan Produk Hukum 1 Daerah Kasubbag Kajian dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan 1 Kasubbag Bantuan Hukum Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1 Kasubbag Administrasi Kemasyarakatan 1 Kasubbag Administrasi Kesejahteraan 1 Rakyat Kasubbag Keagamaan Kabag Pengembangan Perekonomian 1 Kasubbag Perumusan Kebijakan 1 TAHUN ANGGARAN

26 No. Jabatan Jumlah Kasubbag Pengendalian Kebijakan 1 Kasubbag Pembinaan BUMD Kabag Sumber Daya Alam dan Pengembangan Infrastruktur 1 Kasubbag Perumusan Kebijakan - Kasubbag Pengendalian Kebijakan 1 Kasubbag Layanan Administrasi Kabag Layanan Pengadaan Barang / Jasa 1 Kasubbag Penatausahaan 1 Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kasubbag Penerapan Kebijakan dan 1 Pengaduan 14. Kabag Umum 1 Kasubbag Tata Usaha 1 Kasubbag Kepegawaian 1 Kasubbag Rumah Tangga Kabag Hubungan Masyarakat 1 Kasubbag Pengumpulan Informasi dan Media 1 Kasubbag Dokumentasi 1 Kasubbag Protokol Kabag Organisasi 1 Kasubbag Peningkatan Kinerja dan 1 Reformasi Birokrasi Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Kasubbag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kabag Keuangan dan Perlengkapan 1 Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 1 Kasubbag Penatausahaan dan Keuangan 1 Kasubbag Perlengkapan Staf 163 JUMLAH 209 Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang TAHUN ANGGARAN

27 Tabel 1.2 JUMLAH ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN GOLONGAN No. Golongan Jumlah 1. IV/d - IV/c 7 IV/b 8 IV/a III/d 14 III/c 19 III/b 40 III/a II/d 5 II/c 31 II/b 15 II/a I/d 6 I/c 3 I/b 1 I/a - Jumlah 209 Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang Tabel 1.3 JUMLAH ASN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN PENDIDIKAN No. Pendidikan Jumlah 1. S S S-1/D-IV D-III 3 5. D-II 5 6. D-I - 7. SLTA SLTP 9 9. SD 12 Jumlah 209 Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang TAHUN ANGGARAN

28 D. ISU STRATEGIS Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian adalah, sebagai berikut: 1. Masih adanya peraturan perundangan daerah yang belum sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi; 2. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian daerah; 4. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 5. Belum optimalnya kerja sama daerah; 6. Belum optimalnya pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat; 7. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat; 8. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan bidang sumber daya alam dan infrastruktur; 9. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan perlengkapan; 10. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kehumasan; 11. Belum optimalnya layanan administrasi pengadaan barang dan jasa; 12. Belum optimalnya penyajian pelaporan pemerintahan daerah. TAHUN ANGGARAN

29 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 OKTOBER 2012 WALIKOTA WAKIL WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bagian Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal Bagian Humas Bagian Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Produk Hukum Daerah Kinerja Penyusunan Administrasi Pembangunan Analisa Perekonomian Daerah Perencanaan Kerjasama Pemberitaan Tata Usaha dan Kepegawaian Analisa Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Dokumentasi dan Sosialisasi Kelembagaan Pengendalian Administrasi Pembangunan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Dokumentasi RumahTangga Keagamaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan BantuanHukum Ketatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Pembinaan Badan usaha Milik Daerah Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DWI RAHAYU, SH, M.Hum. Pembina NIP Penanaman Modal Protokol Keuangan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana WALIKOTA MALANG, ttd. Drs. PENI SUPARTO, MAP

30 BAB II PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun telah dimuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan TAHUN ANGGARAN

31 Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah maka berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Kinerja Utama dan diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama. Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun dan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan indikator kinerja utama, pada tahun 2017 dilaksanakan reviu terhadap matrik rencana strategis Sekretariat Daerah tahun yang telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor : /73/ /2017 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun Renstra dan penyempurnaan matrik tersebut merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun , dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. A. VISI dan MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang (yang telah disempurnakan) serta melalui proses analisa dan pengkajian yang komprehensip, maka Visi Sekretariat Daerah Kota Malang dirumuskan, sebagai berikut : TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN

32 Adapun maksud dari visi Sekretariat Daerah adalah : a. Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima adalah Sekretariat Daerah yang mampu membantu Walikota : 1) dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan administrasi yang efisien, efektif, kualitatif, transparan dan akuntabel; 2) memantapkan pengkoordinasian perangkat daerah, instansi vertikal maupun dengan Organisasi/lembaga lain; 3) memberikan kepuasan dalam pelayanan internal dan eksternal; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan Misi Sekretariat Daerah sebagaimana sebagai berikut: MENINGKATKAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH YANG BERKUALITAS B. PERJANJIAN KINERJA 2017 Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja utama organisasi pada berbagai tingkatan dan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berkenaan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan, tetapi termasuk kinerja TAHUN ANGGARAN

33 (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja disampaikan segera setelah dokumen anggaran diterima. Tujuan Perjanjian Kinerja : 1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; 2. Sebagai wujud nyata komitmen; 3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; 6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2017 sebagai berikut : MISI : MENINGKATKAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH YANG BERKUALITAS TUJUAN : Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kesekretariatan daerah Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah dengan indikator: - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Untuk mencapai sasaran 1 dilakukan program: 1. Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundangundangan 2. Penerapan dan Penegakan Hukum 3. Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian 4. Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur 5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 6. Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, TAHUN ANGGARAN

34 Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga 8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, dengan indikator: - Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Untuk mencapai sasaran 2 dilakukan program: 1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan 2. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan TAHUN ANGGARAN

35 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi dibentuk, yang menjadi area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut: Persentase Realisasi Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rencana (Realisasi Rencana) Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana TAHUN ANGGARAN

36 Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut: 85 s.d X < X < 70 X < 55 : : : : Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja target dan realisasi tahun 2017 yang diisi oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keandalan data tersebut. Sedangkan tanggungjawab pengumpulan data kinerja yang handal merupakan kewenangan masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai berikut: Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Malang NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR 1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah 2. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Sekretariat Daerah Nilai hasil evaluasi SAKIP Bagian Organisasi Bagian Pemerintahan Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2017 TAHUN ANGGARAN

37 Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 NO. SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah CAPAIAN (%) 78,5 79,71 101,54% 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 62 67,71 109,21% Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 dan 2017 NO. SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah INDIKATOR KINERJA Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah TARGET Th (n-1) REALISASI Th (n) 100% 101,46% 101,54% 100% 100% 109,21% Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra NO. SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah INDIKATOR KINERJA Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah TARGET AKHIR RPJMD REALISAS I Th TINGKAT KEMAJUA N 100% 101,54% 101,54% 100% 109,21% 109,21% TAHUN ANGGARAN

38 Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tiap Sasaran Tahun 2017 SASARAN CAPAIAN 2017 KATEGORI CAPAIAN Sasaran 1 Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah 101,54% Sangat Berhasil 109,21% Sangat Berhasil B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI Berdasarkan data capaian kinerja sasaran tahun 2017 pada Tabel 3.5 diketahui semua sasaran berhasil mencapai target. 110,00% 109,21% 108,00% 106,00% 104,00% 102,00% 101,54% 100,00% 98,00% 96,00% SASARAN 1 : SASARAN 2 : CAPAIAN 2017 Sasaran Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah dan Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah" tercapai di atas 100% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Penyebab utamanya adalah 10 (sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang telah berkomitmen dan konsisten melakukan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan sasaran dimaksud. TAHUN ANGGARAN

39 Berikut adalah diagram perbandingan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 : , ,46 101, Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016 Tahun 2017 C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Sasaran dan Realisasi NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % REALISASI 1. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah , ,- (89,57%) 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah , ,- (84,47%) TAHUN ANGGARAN

40 Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017, telah dilaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp ,00 dengan realisasi sebesar Rp ,00 (89,14%). Untuk mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Malang tahun 2017 terhadap penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN Target Realisasi Capaian ALOKASI REALISASI CAPAIAN Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah 78,5 79,71 101,54 % , ,- 89,57% Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 62 67,71 109,21 % , ,- 84,47% Guna mencapai hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula sebagai berikut: Rasio Ekonomi = Realisasi Anggaran Belanja Rencana Anggaran Belanja X 100% TAHUN ANGGARAN

41 Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan (scorring) sebagai berikut: Rasio Ekonomi Skor Kesimpulan < 90 % 90 % - 94,99% 95% - 100% 100% - 105% > 105 % Sangat Ekonomis Ekonomis Cukup Ekonomis Kurang Ekonomis Tidak Ekonomis 2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut: Rasio Efisiensi = Rasio Ekonomi Capaian Kinerja X 100% Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan pemeringkatan nilai sebagai berikut: Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan 96% 96% - 100% 101% - 105% 105% Efisien Cukup Efisien Kurang Efisien Tidak Efisien 3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, dengan formula sebagai berikut: TAHUN ANGGARAN

42 Rasio Efektivitas = Capaian Kinerja Output Capaian Kinerja Sasaran X 100% Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang diperoleh, ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut: Rasio Efektivitas Skor Kesimpulan > 100% 95% - 100% 90% - 94,99% < 90% Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Capaian Rasio Ekonomi, efisiensi dan efektivitas Tahun 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 SASARAN ANGGARAN 2017 (RP.) REALISASI 2017 (RP.) RASIO EKONOMI RASIO EFISIENSI RASIO EFEKTIVITA S Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah , ,- 89,57% 88,21% 100% Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat Daerah kinerja , ,- 84,47% 77,35% 100% TAHUN ANGGARAN

43 Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dan Sasaran 2 mencapai nilai SANGAT EKONOMIS. Sasaran 2 : Sangat Ekonomis 84,47% Sasaran 1 : Sangat Ekonomis 89,57% 80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% RASIO EKONOMI Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dan Sasaran 2 mencapai kategori EFISIEN. RASIO EFISIENSI SASARAN 1 : Efisien SASARAN 2 : Efisien Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2017, secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun Untuk mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang dalam bentuk rasio efektivitas. TAHUN ANGGARAN

44 Dari tabel 3.8 disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk mewujudkan Sasaran 1 dan Sasaran 2 mencapai kategori EFEKTIF. RASIO EFEKTIVITAS SASARAN 1 : Efektif SASARAN 2 : Efektif TAHUN ANGGARAN