LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 2014 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : 2.04. - PARIWISATA 2.04.01. - DINAS PARIWISATA Hal 204 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH.000.000,00.000.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah.000.000,00.000.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah.000.000,00.000.000,00 0,00 100,00 Berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor Tahun 2011, Tentang Retribusi Daerah JUMLAH PENDAPATAN.000.000,00.000.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.117.181.000,00 1.179.842.10,00 (97.8.870,00) 9,6 2.04.2.04.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.282.751.000,00 7.780.671.651,00 (502.079.49,00) 9,94 2.04.2.04.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 8.282.751.000,00 7.780.671.651,00 (502.079.49,00) 9,94 2.04.2.04.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.84.40.000,00 5.99.170.479,00 (45.259.521,00) 92,54 2.04.2.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 662.490.000,00 618.611.000,00 (4.879.000,00) 9,8 2.04.2.04.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.21.000,00.21.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa.21.000,00.21.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 165.920.000,00 12.478.000,00 (42.442.000,00) 74,42 2.04.2.04.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.920.000,00 12.478.000,00 (42.442.000,00) 74,42 2.04.2.04.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 89.100.000,00 88.968.000,00 (12.000,00) 99,85 2.04.2.04.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.100.000,00 88.968.000,00 (12.000,00) 99,85
Hal 205 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 28.542.400,00 28.70.400,00 (172.000,00) 99,40 2.04.2.04.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.542.400,00 28.70.400,00 (172.000,00) 99,40 2.04.2.04.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 95.900.700,00 95.479.600,00 (421.100,00) 99,56 2.04.2.04.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.900.700,00 95.479.600,00 (421.100,00) 99,56 2.04.2.04.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.268.900,00 11.28.000,00 (0.900,00) 99,7 2.04.2.04.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.268.900,00 11.28.000,00 (0.900,00) 99,7 2.04.2.04.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 2.04.2.04.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.865.000,00 17.640.000,00 (225.000,00) 98,74 2.04.2.04.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17.865.000,00 17.640.000,00 (225.000,00) 98,74 2.04.2.04.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 2.04.2.04.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 2.04.2.04.01.01.19. UPACARA KEAGAMAAN 40.000.000,00 9.700.000,00 (00.000,00) 99,25 2.04.2.04.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 9.700.000,00 (00.000,00) 99,25 2.04.2.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 896.66.440,00 867.259.000,00 (29.107.440,00) 96,75 2.04.2.04.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 228.000.000,00 22.246.950,00 (4.75.050,00) 97,92 2.04.2.04.01.02.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.04.2.04.01.02.09.5.2.. Belanja Modal 227.850.000,00 22.246.950,00 (4.60.050,00) 97,98 2.04.2.04.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS 508.717.940,00 486.41.550,00 (22.04.90,00) 95,62 2.04.2.04.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 508.717.940,00 486.41.550,00 (22.04.90,00) 95,62 2.04.2.04.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 159.648.500,00 157.598.500,00 (2.050.000,00) 98,72 2.04.2.04.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 2.04.2.04.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.648.500,00 146.598.500,00 (1.050.000,00) 91,8
Hal 206 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2.205.990.900,00 2.068.59.06,00 (17.97.594,00) 9,77 2.04.2.04.01.15.01. ANALISA PASAR UNTUK PROMOSI DAN PEMASARAN OBJEK PARIWISATA 49.20.900,00 29.477.200,00 (19.84.700,00) 94,2 2.04.2.04.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 126.05.000,00 115.890.000,00 (10.145.000,00) 91,95 2.04.2.04.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.285.900,00 21.587.200,00 (9.698.700,00) 95,66 2.04.2.04.01.15.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 1.124.29.610,00 1.047.074.006,00 (77.255.604,00) 9,1 2.04.2.04.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.124.29.610,00 1.047.074.006,00 (77.255.604,00) 9,1 2.04.2.04.01.15.11. PENGADAAN BAHAN PROMOSI PARIWISATA MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK. 207.470.000,00 198.978.100,00 (8.491.900,00) 95,91 2.04.2.04.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 24.100.000,00 21.945.000,00 (2.155.000,00) 91,06 2.04.2.04.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.70.000,00 177.0.100,00 (6.6.900,00) 96,54 2.04.2.04.01.15.1. MENYUSUN DATA STATISTIK KEPARIWISATAAN 147.08.800,00 146.045.950,00 (1.07.850,00) 99,29 2.04.2.04.01.15.1.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147.08.800,00 146.045.950,00 (1.07.850,00) 99,29 2.04.2.04.01.15.17. BINTEK/UJIAN PEMANDU WISATA/PRAMUWISATA 66.798.190,00 6.819.250,00 (2.978.940,00) 95,54 2.04.2.04.01.15.17.5.2.1. Belanja Pegawai 18.950.000,00 16.110.000,00 (2.840.000,00) 85,01 2.04.2.04.01.15.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.848.190,00 47.709.250,00 (18.940,00) 99,71 2.04.2.04.01.15.19. PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH 185.029.500,00 161.689.00,00 (2.40.200,00) 87,9 2.04.2.04.01.15.19.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00 17.700.000,00 (2.100.000,00) 89,9 2.04.2.04.01.15.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 165.229.500,00 14.989.00,00 (21.240.200,00) 87,15 2.04.2.04.01.15.20. PENYUSUNAN DATA USAHA PARIWISATA 100.958.900,00 100.44.500,00 (524.400,00) 99,48 2.04.2.04.01.15.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.958.900,00 100.44.500,00 (524.400,00) 99,48 2.04.2.04.01.15.21. PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA USIA LANJUT/PENSIUNAN (BALI RETIREMENT TOURISM AUTHORITY/BRTA) 25.000.000,00 21.075.000,00 (.925.000,00) 84,0 2.04.2.04.01.15.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.075.000,00 (.925.000,00) 84,0 2.04.2.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 206.219.900,00 142.959.100,00 (6.260.800,00) 69,2
Hal 207 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.16.06. PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA 206.219.900,00 142.959.100,00 (6.260.800,00) 69,2 2.04.2.04.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 17.100.000,00 16.050.000,00 (1.050.000,00) 9,86 2.04.2.04.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 189.119.900,00 126.909.100,00 (62.210.800,00) 67,11 2.04.2.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 692.161.810,00 607.702.41,00 (84.459.97,00) 87,80 2.04.2.04.01.17.05. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA 262.968.500,00 219.56.400,00 (4.405.100,00) 8,49 2.04.2.04.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 262.968.500,00 219.56.400,00 (4.405.100,00) 8,49 2.04.2.04.01.17.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 52.786.810,00 49.447.950,00 (.8.860,00) 9,67 2.04.2.04.01.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.400.000,00 12.450.000,00 (2.950.000,00) 80,84 2.04.2.04.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.86.810,00 6.997.950,00 (88.860,00) 98,96 2.04.2.04.01.17.08. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA 172.01.500,00 158.776.250,00 (1.27.250,00) 92,0 2.04.2.04.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 61.075.000,00 57.775.000,00 (.00.000,00) 94,60 2.04.2.04.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.98.500,00 101.001.250,00 (9.97.250,00) 91,04 2.04.2.04.01.17.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 90.692.200,00 84.551.900,00 (6.140.00,00) 9,2 2.04.2.04.01.17.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.692.200,00 84.551.900,00 (6.140.00,00) 9,2 2.04.2.04.01.17.11. PELAKSANAAN FORUM KERJASAMA MITRA PRAJA UTAMA (MPU) 11.700.800,00 95.62.91,00 (18.7.887,00) 8,87 2.04.2.04.01.17.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.700.800,00 95.62.91,00 (18.7.887,00) 8,87 2.04.2.04.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA 586.942.450,00 59.78.900,00 (47.56.550,00) 91,90 2.04.2.04.01.18.01. MENGENDALIKAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN 111.865.000,00 105.224.900,00 (6.640.100,00) 94,06 2.04.2.04.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 111.865.000,00 105.224.900,00 (6.640.100,00) 94,06 2.04.2.04.01.18.0. PENGAWASAN DAN MENGENDALIKAN USAHA SARANA PARIWISATA 120.487.550,00 112.449.400,00 (8.08.150,00) 9, 2.04.2.04.01.18.0.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 120.487.550,00 112.449.400,00 (8.08.150,00) 9, 2.04.2.04.01.18.04. MENGENDALIKAN USAHA KEPARIWISATAAN DAYA TARIK WISATA 254.589.900,00 225.15.600,00 (29.274.00,00) 88,50 2.04.2.04.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 254.589.900,00 225.15.600,00 (29.274.00,00) 88,50
Hal 208 JUMLAH ( ) 2.04.2.04.01.18.05. PENGANUGERAHAN TRI HITA KARANA (THK) AWARD 201 100.000.000,00 96.89.000,00 (.611.000,00) 96,9 2.04.2.04.01.18.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.89.000,00 (.611.000,00) 96,9 2.04.2.04.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA 584.258.500,00 554.666.760,00 (29.591.740,00) 94,94 2.04.2.04.01.19.02. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA PARIWISATA (SDP) 584.258.500,00 554.666.760,00 (29.591.740,00) 94,94 2.04.2.04.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 172.580.000,00 169.920.000,00 (2.660.000,00) 98,46 2.04.2.04.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 411.678.500,00 84.746.760,00 (26.91.740,00) 9,46 JUMLAH BELANJA 14.117.181.000,00 1.179.842.10,00 (97.8.870,00) 9,6 SURPLUS/(DEFISIT) (14.114.181.000,00) (1.176.842.10,00) 97.8.870,00 9,6