Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1 dari 9 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 1.02. ) KESEHATAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 309.050.000,00 1.033.060.000,00 1.342.1.000,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 900 Surat 4 Jenis 3 Kendaraan 3 Gedung 17 Seksi 15 Rim Lbr Disposisi, 120 bks amplop Kecil coklat, 2250 lbr DP3, 3000 lbr Penilaian SKP, 500 bk SPPD, 300 lbr Stop Map 4 Gedung 4 jenis % Rapat Ka. PKM 12 kali, Rapat Kasie Kabid 12 Kali 259 kali 37 Orang 12.000.000,00 200.000,00 296.50.000,00 7 7.900.000,00 141.600.000,00 51.400.000,00 74.50.000,00 121.115.000,00 79.470.000,00 20.500.000,00 3.600.000,00 69.000.000,00 340.375.000,00 93.760.000,00 9=6+7+ 7.900.000,00 141.600.000,00 51.400.000,00 74.50.000,00 133.115.000,00 79.670.000,00 20.500.000,00 3.600.000,00 69.000.000,00 340.375.000,00 390.6.000,00
9=6+7+ 20. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 4 kali 29.760.000,00 29.760.000,00 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.750.000,00 654.45.000,00 555.700.000,00 1.223.935.000,00 Halaman 2 dari 9 11. Pengadaan Komputer 11 Unit 200.000,00 435.000,00 122.000.000,00 122.635.000,00 1. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air 4 pkm, 2 pustu, 5 polindes 200.000,00 690.000,00 93.500.000,00 94.390.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 14 Unit 1.350.000,00 5.750.000,00 340.200.000,00 347.300.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung 12.000.000,00.300.000,00 0.300.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Unit 526.560.000,00 526.560.000,00 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Unit 32.750.000,00 32.750.000,00 05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 92.950.000,00 92.950.000,00 01. Pendidikan dan pelatihan formal 15 orang 92.950.000,00 92.950.000,00 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 15.320.000,00 7.20.000,00 23.140.000,00 Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen 2.2.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.2.000,00 1.790.000,00 4.000.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA SKPD dan DPA SKPD 3 dokumen.900.000,00 4.240.000,00 15.140.000,00 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13.500.000,00 5.743.522.500,00 27.500.000,00 6.044.522.500,00 01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 4 jenis 22 Instalsi Farmasi 21 Puskesmas 12 kali 4 kali 12.600.000,00 900.000,00 5.696.450.000,00 47.072.500,00 27.500.000,00 5.996.550.000,00 47.972.500,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 129.300.000,00 41.254.5.675,00.060.325.077,00 49.444.135.752,00 01. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 56257 orang 36.600.000,00 46.315.000,00 2.915.000,00 07. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 40 jenis.300.000,00 1.27.000,00 1.791.00.000,00 1.1.37.000,00
9=6+7+ 0. Peningkatan kesehatan masyarakat 2 kali pertemuan unit 6 kegiatan 21 PKMK + 9 pustu 90 perawat 4 dokter umum Alkes di 2 pustu 4 dokter obgin, 1 dokter anak 20.400.000,00 520.734.500,00 541.134.500,00. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 11. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas 16. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN 1. 34 sekolah 2. 22070 3. 34 4. 313 5. 240 remaja 6. 126 petugas (Nakes + Guru ) 7. 1 puskesmas (Kamoning). 6 puskesmas 9. 21 puskesmas. 2 orang 21 PKM 21 Puskesmas Rp. 14.126.534.700 3.250.000,00.350.000,00 50.400.000,00 290.495.000,00 9.369.309.250,00 31.009.37.925,00 52.500.000,00 6.216.025.077,00 346.245.000,00 9.379.659.250,00 37.275.04.002,00 Halaman 3 dari 9 117.07 Rumah tangga BPJS 16 Desa 21 Puskesmas 4.220 Kasus 21 Dokumen Rp. 3.470.970.720 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 49.94.500,00 49.94.500,00 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 30 IRT 50 IRT 5 % 49.94.500,00 49.94.500,00 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 17.232.500,00 2.43.92.000,00 2.456.160.500,00
9=6+7+ 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1 dokumen, 44 RT 4 kali 1 kali 7.232.500,00 251.5.000,00 259.090.500,00 03. Peningkatan pemanfaatan UKBM 0,40 % 40 poskestren 16 poskesdes 14 kwarran 2 UKK 4024 kader Timbangan injak 300, lengboart 300, tambangan bayi 250 16 taman posyandu.000.000,00 2.17.070.000,00 2.197.070.000,00 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 16.99.000,00 2.743.40.400,00 92.75.000,00 2.53.272.400,00 Halaman 4 dari 9 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 200 kasus 200 kasus 250 kasus 91 posyandu 20000 200 200 000 bks.00.000,00 2.190.405.000,00 2.201.205.000,00
9=6+7+ 03. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 21 PKM 0 KK 1 PKM 16 Desa 21 Sekolah 21 PKM 0 Kasus 21 PKM 5 PKM 21 PKM 91 Posyandu 70 undangan 30 petugas 70 undangan 3 pkm, 30 peserta 25 petugas 70 undangan 2 kecamatan 120 siswa (2 kcmtn) 12 kali 2 kali 2 kali 2 paket 6.19.000,00 391.417.000,00 92.75.000,00 490.41.000,00 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 30 peserta (pusk) 3 kecamatan 3 kecamatan 3 kecamatan 5 sasaran 70 peserta (pusk + RSUD) 30 petugas (pusk + RSUD) 70 peserta (3 pusk) 3 pkm, 30 peserta 161.56.400,00 161.56.400,00 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 24.0.000,00 761.24.000,00 75.34.000,00 Halaman 5 dari 9 01. Implementasi pengembangan lingkungan sehat 2 Jenis 1.300.000,00 121.355.000,00 122.655.000,00 05. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 53 Desa Desa ODF 22.00.000,00 639.929.000,00 662.729.000,00 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan 9.650.000,00 1.291.415.000,00 1.301.065.000,00 Penyakit Menular
9=6+7+ 01. Pencegahan dan Pengendalian DBD 04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0. Peningkatan Imunisasi 09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 225 kasus DBD tertangani 6 Desa / Kelurahan 60 desa endemis 574 SD/SDLB,460 MI (34 SD/MI) 12 Puskesmas 21 Puskesmas 21 Puskesmas 00 Kasus TB tertangani 625 kasus kusta tertangani 5094 WUS 75 petugas 21 Puskesmas 250 Buku 300 buku kasus 21 petugas 21 Puskesmas 0 % Tertangani 4 kali Register TB 0 bk, Kohort TB dan kusta 900 lembar 40 Orang 4.900.000,00 4.500.000,00 250.000,00 35.122.500,00 302.403.500,00 416.760.000,00 71.317.000,00 35..000,00 0.632.000,00 390.022.500,00 306.903.500,00 416.760.000,00 71.567.000,00 35..000,00 0.632.000,00 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 46.75.000,00 1.07.006.600,00 19.74.000,00 1.153.539.600,00 03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 06. Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan 21 orang 21 orang 21 Puskesmas 60 buku 35 orang 45 jenis 21 Puskesmas 3.35.000,00 5.550.000,00 79.907.000,00 143.96.000,00 19.74.000,00 57.490.000,00 149.51.000,00 Halaman 6 dari 9
9=6+7+ 0. Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan 1 kali 4 nakes teladan 1 kali 1 kali 1 kali 2.400.000,00 124.251.600,00 126.651.600,00. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Kali 19.0.000,00 19.0.000,00 Halaman 7 dari 9 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 30.300.000,00 322.960.000,00 11.677.00.000,00 12.031.060.000,00 01. Pembangunan puskesmas 1 Puskesmas Ketapang 9.600.000,00 2.50.000,00 2.099.250.000,00 2.111.430.000,00 02. Pembangunan puskesmas pembantu 2 pustus 2.200.000,00 2.500.000,00 1.052.500.000,00 1.057.200.000,00 04. Pembangunan polindes / poskesdes Poskesdes 7.500.000,00 2.540.000,00 1.192.00.000,00 1.202.40.000,00 05. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas 6 Jenis Sarpras, 3 unit Mobil Pusling 00.000,00 1.500.000,00 3.160.000.000,00 3.162.300.000,00 17. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 3 pustu pustu 9.400.000,00 7..000,00 1.621.000.000,00 1.637.50.000,00 1. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dinas kesehatan 6 unit 00.000,00 306.660.000,00 2.552.250.000,00 2.59.7.000,00 30. Program peningkatan pelayanan kesehatan 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 lansia 06. Pelayanan kesehatan lansia 60 kader lansia 60 posyandu lansia 40% terlayani 1.200.000,00 93.240.000,00 94.440.000,00 31. Program pengawasan dan pengendalian 49.53.500,00 49.53.500,00 kesehatan makanan 02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 2 kali 2 kali 90 % dari hasil survey 49.53.500,00 49.53.500,00 32. Program peningkatan keselamatan ibu 9.250.000,00 746.17.500,00 756.067.500,00 melahirkan dan anak
9=6+7+ 04. Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan Kespro 21 puskesmas 45 Bidan 45 Bidan 2 Bidan 0% kasus maternal tertangani 0% sarana tersedia PN 95% 21 puskesmas 21 puskesmas 0% Persalinan dilaporkan lewat SMS 1 kali 50 Bidan 21 puskesmas 21 puskesmas 400 kohort, 7000 buku KIA, 000 Kartu Ibu, 000 Kartu neo, 000 parto 21 puskesmas 0% persalinan di laporkan lewat SMS 5.650.000,00 612.450.000,00 61.0.000,00 05. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian indikator program KIB dan Kespro 0% Neonatal risti tertangani 5% kombid tertangani kader + 5 bidan 95% Persalinan ditolong Nakes 21 desa 14 kecamatan 4 Dokter dan Bidan 4 puskesmas kabupaten 3.600.000,00 134.367.500,00 137.967.500,00 Halaman dari 9
Halaman 9 dari 9 1 2 9=6+7+ Jumlah 636.426.500,00 5.371.245.675,00 20.693.94.077,00 79.701.620.252,00 SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM NIP. 19507131903 0