Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 2.07.01 Program Pelayanan Administrasi Peran Cakupan Pelayanan administrasi Peran 100 % 100 % 642 100 % 587 100 % 660 100 % 647 100 % 790 100 % 3.326 DPMD Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung jawab Lokasi 2.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim (benda-benda pos) 289 lbr 500 lbr 2 360 lbr 3 400 4 410 5 460 5 460 19 DPMD 2.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07.01.006 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Rata rata pengeluaran jasa telekomunikasi, PDAM dan listrik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memilki STNK aktif 2.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah gedung yang telah dilayani jasa kebersihan 2.07.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 12 bulan 12 bulan 43 12 bulan 20 12 Bln 22 12 Bln 22 12 Bln 24 12 Bln 131 DPMD 2 unit 2 unit - 3 unit 15 3 Unit 40 3 Unit 15 3 Unit 16 3 Unit 86 DPMD 1 unit 1 unit 1 1 unit 3 1 unit 3 1 unit 4 1 unit 5 100% 16 DPMD 12 unit 12 unit 3 - - - - - - - - 12 unit 3 DPMD 2.07.01.010 Penyediaan alat tulis Jumlah ATK yang 23 unit 23 unit 17 23 unit 27 25 Unit 32 25 Unit 35 25 Unit 40 25 Unit 151 DPMD 2.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 2.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan Jumlah peralatan dan perlengkapan yang Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang 100.000 lbr 100.000 lbr 20 125.000 lbr 28 130000 30 130000 32 135000 40 135000 150 DPMD 3 jenis 3 jenis 24 - - - - - - - - 100% 24 DPMD 6 media 3 media 7 6 media 13 6 Media 15 6 Media 15 6 Media 20 6 Media 70 DPMD 2.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah PNS dan non PNS 30 kali 30 kali 9 20 kali 20 30 Kali 27 30 Kali 30 30 Kali 40 30 Kali 126 DPMD yang mengadakan rapat dan lembur 2.07.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan 36 kali 36 kali 215 38 kali 158 40 Kali 185 40 Kali 170 42 Kali 250 42 Kali 978 DPMD 2.07.01.019 Penyediaan jasa pelayanan peran Jumlah PNS dan non PNS yang dibayarkan honornya 100% 35 org 151 35 orang 130 35 orang 132 35 orang 134 35 orang 150 35 orang 697 DPMD 2.07.01.020 Koordinasi dan pembinaan dalam daerah 2.07.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 19 Kecamatan 36 kali 150 19 Kec. 170 19 Kec. 170 19 Kec. 185 19 Kec. 200 19 Kec. 875 DPMD 30 % 30 % 25 85% 60 90% 165 95% 65 100% 265 70 % 580 DPMD
2.07.02.009 Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan yang - - - 3 unit 30 3 unit 35 1 Paket 28 1 Paket 50 1 Paket 143 DPMD 2.07.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 2.07.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan/ perlengkapan gedung Rehabilitasi sedang/berat gedung Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2 Unit 2 Unit 25 3 unit 20 3 Unit 20 3 Unit 22 3 Unit 35 3 Unit 122 DPMD Jumlah peralatan/ - 3 unit - 10 unit 10 10 unit 10 10 unit 15 10 unit 30 10 unit 65 DPMD perlengkapan gedung yang dipelihara Jumlah gedung yang direhab sedang/berat - - - - - 1 unit 100 - - 1 unit 150 1 unit 250 DPMD 2.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.07.03.002 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 2.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin PNS 60% - 75% 15 75% 30 95% 50 100% 70 100% 165 DPMD Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang Prosentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 2.07.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan - - - 1 paket 15 1 paket 30 1 paket 50 1 paket 70 1 paket 165 DPMD 30 % 7% 35 10% 160 20% 200 30% 150 40% 200 40% 745 DPMD 6 Org 1 Org 35 4 orang 100 4 Org 100 2 Org 50 2 Org 50 2 Org 335 DPMD 2.07.05.03 Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan 2.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Hasil penilaian SAKIP SKPD oleh Inspektur - - - 5 orang 60 5 orang 100 5 orang 100 6 orang 150 21 orang 410 DPMD C 30 % - B 40 BB 40 BB 40 A 57 A 177 DPMD 2.07.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - 3 laporan 30 3 laporan 30 3 laporan 30 3 laporan 42 3 laporan 132 DPMD 2.07.06.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun - - - 1 laporan 10 1 laporan 10 1 laporan 10 1 laporan 15 1 laporan 45 DPMD kinerja lembagalembaga kea n dalam pelaksanaan Peningkatan partisipasi aktif lembagalembaga kea n dalam ormas di yang mendapat kegiatan pemberdaya-an 2.07.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Peran 2.07.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pean 2.07.15.002 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan 2.07.15.016 Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas LPM ormas di yang mendapat kegiatan pemberdayaan Jumlah Lembaga dan Pean yang mendapat peningkatan kapasitas Jumlah Kader teknis dan pemberdayaan yang dilatih 80% 100 % 1.270 100 % 1.127 100 % 1.196 100 % 1.272 100 % 1.363 100 % 6.228 DPMD 3 - - 3 372 3 380 3 400 3 450 12 1.602 DPMD 80 Org 80 Org 104 82 orang 140 82 Org 150 82 Org 160 82 Org 170 82 Org 724 DPMD Jumlah LPM yang terlatih - 35 LPM 97 - - - - - - - - 35 LPM 97 DPMD
2.07.15.017 Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas BPD Jumlah BPD yang mendapat pelatihan tentang pengan dan manajemen pemerintahan - 30 113 142 250 142 255 142 264 142 270 142 1.152 DPMD 2.07.15.018 Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas Lembaga Adat Jumlah lembaga adat yang mendapat pengan lembaga adat - 35 lembaga adat 97 - - - - - - - - 35 lembaga adat 97 DPMD 2.07.15.019 Fasilitasi Pendirian Badan Kerjasama Antar Jumlah BKAD yang terbentuk 2.07.15.215 Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Jumlah pokja PKK yang dilatih tentang hatinya PKK - 16 BKAD 60 4 BKAD 109 4 BKAD 125 4 BKAD 140 4 BKAD 150 16 BKAD 584 DPMD - 340 Pokja 799 340 Pokja 125 340 Pokja 135 340 Pokja 153 340 Pokja 163 340 Pokja 1.375 DPMD 2.07.15.501 Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Sarana Air Bersih Peran Jumlah pengurus BPSPAM yang mengikuti pelatihan - 90 Org - 90 orang 131 90 Org 151 90 Org 155 90 Org 160 90 Org 597 DPMD peran Lembaga Ekonomi Pean usaha perekonomian serta pendapatan Asli Pengembangan Lembaga Ekonomi Pean 2.07.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pean 2.07.16.002 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Bumdes yang aktif Jumlah yang mendapatkan pelatihan ketrampilan 12% 25% 38% 300 - - - 30 51% 356 200 30 64% 378 213 30 77% 402 230 52 77% 427 247 142 1.863 DPMD 2.07.16.007 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah yang - - - 142 156 142 165 142 172 142 180 142 673 DPMD dimonitoring dan dievaluasi perkembangan -nya 890 DPMD 2.07.16.011 Fasilitasi Pendirian dan Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha bagi Pengelola BUMDES Jumlah yang difasilitasi pelatihan manajemen pengembangan usaha - 35 300 - - - - - - - - - 300 DPMD partisipasi dan keswadayaan rasa kebersamaan dan peran serta dalam membangun partisipasi dalam membangun 2.07.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun partisipasi dalam membangun 2.07.17.006 Lomba / Jumlah yang mengikuti Lomba / 2.07.17.010 Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah / yang difasilitasi mengikuti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 80% 100 % 482 100 % 512 100 % 540 100 % 573 100 % 575 100 % 2.682 DPMD 19 / 19 / 19 / 249 19 / - - 19 / 250 19 / 60 19 / 255 19 / 60 19 / 260 19 / 60 19 / 260 19 / 60 19 / 1.274 DPMD 240 DPMD 2.07.17.026 Revitalisasi Jumlah berstatus 7 12 67 16 75 20 posyandu 80 24 100 28 105 28 427 DPMD 2.07.17.027 Inovasi produk TTG Jumlah inovasi produk TTG - 2 Produk 166 2 Produk 127 2 Produk 145 2 Produk 153 2 Produk 150 10 Produk 741 DPMD Jumlah yang memiliki tingkat perkembangan "Cepat Berkembang" 2.07.26 Program Peningkatan Kategori "Tingkat Perkembangan " yang memiliki tingkat perkembangan "Cepat Berkembang" 20% 25% 483 35% 395 50% 380 65% 325 75% 325 75% 1.908 DPMD
2.07.26.001 Penyusunan Regulasi Tentang Jumlah regulasi tentang 5 Regulasi 7 Regulasi 149 6 Regulasi 150 5 Regulasi 105 3 Regulasi 50 3 Regulasi 50 24 504 DPMD yang dihasilkan Regulasi 2.07.26.002 Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tentang Pembangunan, Penyelenggaraan Adminsitrasi Pemerintahan Jumlah yang tertib dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan - 142 160 0-0 - 0-0 - 142 160,0 DPMD profesionalisme aparatur Pemerintah mutu pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan yang tertib administrasi pemerintahan dan 2.07.26.00 Pendampingan dan Pembinaan Jumlah yang tertib Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan 2.07.26.004 Peningkatan Rasio Pendapatan Asli terhadap Pendapatan 2.07.26.005 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Jumlah yang memiliki PA terhadap Pendapatan lebih dari 10% 2.07.26.007 Fasilitasi Pendataan Aset Jumlah dokumen aset yang difasilitasi pendataannya 2.07.26.009 Pelantikan Pejabat Sementara Kepala 2.07.26.010 Pelantikan Badan Permusyawaratan (BPD) 2.07.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 2.07.18.003 Pelatihan aparatur pemerintah dalam bidang manajemen pemerintahan - 0-142 120 142 150 142 150 142 150 142 570 DPMD - 20 48 - - - - - - - - 48 48 DPMD Jumlah yang difasilitasi - 5 40 - - - - - - - - 5 40 DPMD dalam penetapan tapal batas Jumlah Pjs Kepala yang dilantik - 7 dok 40 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 50 5 dok 240 DPMD - 30 Pjs 46 - - - - - - - - 30 Pjs 46 DPMD Jumlah BPD yang dilantik - - - 30 BPD 75 30 BPD 75 30 BPD 75 30 BPD 75 120 BPD 300 DPMD yang tertib administrasi pemerintahan dan Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan kompetensi 2.07.18.004 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah yang dimonitoring dan dievaluasi tentang pelaksanaan administrasi pemerintahannya 4% 24% 182 35% 783 52% 675 70% 1.102 100% 760 100% 3.502 DPMD - 230 orang 182 284 orang 220 284 orang 250 284 orang 250 284 orang 300 1.366 orang 1.202 DPMD - - - 142 163 142 175 142 180 142 200 142 718 DPMD 2.07.18.011 Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Jumlah yang difasilitasi - - - 4 100 4 100 4 100 4 100 16 400 dalam penetapan tapal batas 2.07.18.012 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi - - - 142 orang 100 142 orang 150 142 orang 150 142 orang 160 142 orang 560 DPMD Tertib Administrasi Keuangan 2.07.18.022 Pengawasan penyelenggaraan Pilkades 4.01.19 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah pelaksanaan PILKADES serentak yang diawasi Tertib Administrasi Keuangan - - - 30 200 - - 30 422 - - 30 622 DPMD 10% 20% 109 40% 90 50% 120 60% 50 70% 155 70% 524 DPMD
Keuangan 4.01.19.001 Evaluasi rancangan peraturan Jumlah Dokumen Peraturan 142 Dok 142 Dok 59 142 Dok 50 142 Dok 50 142 Dok 50 142 Dok 155 142 Dok 364 DPMD tentang APB Tentang APBDes yang dievaluasi 4.01.19.004 Bimtek SIMDA bagi Pemerintahan Jumlah yang mengikuti Bimtek SIMDA - 142 50 142 40 58 70 - - - - 342 160 DPMD JUMLAH 3.527 4.125 4.384 4.676 4.987 21.699