PENJABARAN KINERJA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) YOGYAKARTA TAHUN 2016
PENJABARAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) YOGYAKARTATAHUN 2016 Tahun 2016 adalah tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBTKLPP Yogyakarta Tahun 2015-2019. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), diperlukan komitmen, dukungan, dan kerjasama dari seluruh komponen yang ada di BBTKLPP Yogyakarta, utamanya Kepala Balai dan para Pejabat Struktural Eselon III dan IV. Pada Dokumen PK Tahun 2016 BBTKLPP Yogyakarta telah ditetapkan tujuh indikator kinerja yang pada pelaksanaan pencapaian masing-masing indikator merupakan perwujudan kinerja dari Bidang/ Bagian/ Seksi/ Sub Bagian yang ada. Penjabaran Kinerja ini merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2016. MATRIKS PENJABARAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ESELON III ESELON IV 1 2 3 4 5 6 1. Terselenggar anya surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan berbasis laboratorium dalam mendukung upaya pengendalia n penyakit dan penyehatan lingkungan 1. Jumlah respon dan fasilitasi KLB, Bencana, wabah, dan kondisi matra lain yang direspon < 24 jam 2. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berbasis 25 kegiatan 70 kegiatan 110 kegiatan Kepala Bidang SE Kepala Bidang SE, ADKL,PTL Kepala Bidang SE, ADKL,PTL 3. Jumlah jejaring kemitraan surveilans faktor risiko Penyakit dan penyehatan Lingkungan serta penguatan laboratorium Advokasi dan KLB : Pengkajian dan Diseminasi; Lingkungan Fisik dan kimia; Lingkungan Biologi; Teknologi : Pengkajian dan Diseminasi; Advokasi dan KLB; Lingkungan Fisik dan Kimia; Lingkungan Biologi;Teknologi ; Teknologi Pengendalian Penyakit;
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ESELON III ESELON IV 1 2 3 4 5 6 4. Jumlah Pengujian 12.200 Kepala Bidang kualitas lingkungan LHU PTL 5. Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang PP dan PL yang dihasilkan 4 jenis Kepala Bidang PTL Pengendalian Penyakit 6. Jumlah SDM terlatih Bidang PP dan PL 280 orang Kepala Bidang/Bagian SE, ADKL,PTL, TU : Pengkajian dan Diseminasi; Lingkungan Fisik dan Kimia; Lingkungan Biologi; Teknologi ; Teknologi Pengendalian Penyakit; Kepala Subag Umum 7. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 17 dokumen Kepala Bagian TU Kepala Sub Bagian Umum, Program dan Laporan Kegiatan Anggaran 1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp 2.988.318.000,- 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp 1.606.776.000,- 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp 603.434.000,- 4. Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak menular Rp 418.677.000,- 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Rp 19.670.121.000,- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit JUMLAH Rp 25.287.326.000,-
Target capaian kinerja Eselon III dan IV tiap triwulan pada masing-masing indikator ditetapkan sebagai berikut: MATRIKS PENETAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON III DAN IV PER TRIWULAN TAHUN 2016 INDIKATOR KINERJA Jumlah respon dan fasilitasi KLB, Bencana, wabah, dan kondisi matra lain yang direspon < 24 jam. Jumlah Kegiatan Surveilans atau Kajian Faktor Risiko Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berbasis I CAPAIAN PER TRIWULAN II III IV TOTAL Kepala Balai 5 7 7 6 25 Kegiatan Kepala Bidang SE 5 7 7 6 25 Kegiatan Advokasi dan KLB 5 7 7 6 25 Kegiatan Kepala Balai 6 20 30 14 70 Kegiatan Kepala Bidang SE 1 11 18 4 34 Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi 1 10 15 5 34 Kegiatan Kepala Bidang ADKL 4 7 10 8 29 Kegiatan Lingkungan Fisik dan kimia Lingkungan Biologi 1 4 5 5 15 Kegiatan 3 3 5 3 14 Kegiatan Kepala Bidang PTL 1 2 2 2 7 Kegiatan Jumlah jejaring kemitraan surveilans faktor risiko Penyakit dan penyehatan Lingkungan serta penguatan laboratorium 1 2 2 2 7 Kegiatan Kepala Balai 15 25 50 20 110 Kegiatan Kepala Bidang SE 8 10 35 12 65 Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Advokasi dan KLB 6 7 20 9 42 Kegiatan 2 3 15 3 23 Kegiatan
INDIKATOR KINERJA I CAPAIAN PER TRIWULAN II III IV TOTAL Kepala Bidang ADKL 2 4 4 2 12 Kegiatan Lingkungan Fisik dan Kimia Lingkungan Biologi 1 2 2 1 6 Kegiatan 1 2 2 1 6 Kegiatan Kepala Bidang PTL 5 11 11 6 33 Kegiatan Pengendalian Penyakit 4 10 10 5 29 Kegiatan 1 1 1 1 4 Kegiatan Jumlah Pengujian kualitas lingkungan Jumlah Teknologi Tepat Guna bidang PP dan PL yang dihasilkan Jumlah SDM terlatih Bidang PP dan PL Kepala Balai 3.050 3.050 3.050 3.050 12.200 LHU Kepala Bidang PTL 3.050 3.050 3.050 3.050 12.200 LHU 3.050 3.050 3.050 3.050 12.200 LHU Kepala Balai 1 1 1 1 4 Jenis Kepala Bidang PTL 1 1 1 1 4 Jenis Pengendalian Penyakit 1 1 1 1 4 Jenis Kepala Balai 100 50 50 80 280 Orang Kepala Bidang SE - - - 20 20 orang Pengkajian dan Diseminasi - - - 20 20 orang Kepala Bidang ADKL 74 23 49 59 195 orang Lingkungan Fisik dan Kimia Lingkungan Biologi 28 8 49 59 134 orang 46 15 - - 61 orang Kepala Bidang PTL 35 25 - - 60 Orang Teknologi Pengendalian Penyakit 35 - - - 35 orang - 25 - - 25 orang