1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 98 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 1.50.000.000,00 1.23.92.95,00 ( 12.03.205,00) 92,9 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.50.000.000,00 1.23.92.95,00 ( 12.03.205,00) 92,9 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.50.000.000,00 1.23.92.95,00 ( 12.03.205,00) 92,9 PENDAPATAN 1.50.000.000,00 1.23.92.95,00 ( 12.03.205,00) 92,9 1.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.3.829.99,00 5.02.801.580,00 ( 30.028.399,00) 93, 1.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.21.829.99,00 2.021.920.953,00 ( 192.909.02,00) 91,29 1.02 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.21.829.99,00 2.021.920.953,00 ( 192.909.02,00) 91,29 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 200 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor Tahun 19 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 200 BELANJA LANGSUNG 3.150.000.000,00 3.002.880.2,00 ( 1.119.33,00) 95,32 1.02 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.395.000,00 0.80.3,00 ( 13.588.53,00) 82, 1.02 00 00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.290.330.000,00 2.2.829.1,00 ( 12.500.83,00) 99,5 1.02 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL 8.25.000,00 8.25.000,00 ( 30.000,00) 99,9 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.30.000,00 59..820,00 (.55.180,00) 99,1 1.02 01 01 Penyediaan Materai 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.02 01 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 5.80.000,00 1.591.320,00 (.28.80,00) 90,3
1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 99 5 = - 3 Listrik 1.02 01 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.80.000,00 1.591.320,00 (.28.80,00) 90,3 1.02 01 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan 150.000.000,00 19.9.00,00 ( 23.00,00) 99,98 1.02 01 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00 19.9.00,00 ( 23.00,00) 99,98 1.02 01 08 Penyediaan Jasa, Peralatan Kebersihan dan Bahan 25.200.000,00 25.199.500,00 ( 500,00) 99,99 Pembersih 1.02 01 08 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.200.000,00 25.199.500,00 ( 500,00) 99,99 1.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 35.999.500,00 ( 500,00) 99,99 1.02 01 10 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 35.999.500,00 ( 500,00) 99,99 1.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000,00 1.90.900,00 ( 95.100,00) 99, 1.02 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1.90.900,00 ( 95.100,00) 99, 1.02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 5.000.000,00.998.000,00 ( 2.000,00) 99,9 bangunan kantor 1.02 01 12 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00.998.000,00 ( 2.000,00) 99,9 1.02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 28.500.000,00 28.305.000,00 ( 195.000,00) 99,92 Daerah 1.02 01 18 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.500.000,00 28.305.000,00 ( 195.000,00) 99,92 1.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 189.50.000,00 18.29.019,00 ( 5.180.981,00) 9,2 Aparatur 1.02 02 1 Pengadaan Sarana Perkantoran 8.350.000,00 85.15.000,00 ( 2.205.000,00) 9,
1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 100 5 = - 3 1.02 02 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.05.000,00 900.000,00 ( 2.15.000,00) 29,2 1.02 02 1 5 2 3 BELANJA MODAL 8.25.000,00 8.25.000,00 ( 30.000,00) 99,9 1.02 02 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 5.500.000,00 51.5.019,00 ( 2.955.981,00) 9,5 dinas/operasional 1.02 02 2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00 51.5.019,00 ( 2.955.981,00) 9,5 1.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 19.980.000,00 ( 20.000,00) 99,90 1.02 02 28 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.980.000,00 ( 20.000,00) 99,90 1.02 02 Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan 2.00.000,00 2.00.000,00 100,00 1.02 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 23.00.000,00 23.00.000,00 100,00 1.02 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.200.000,00.200.000,00 100,00 1.02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00 23.850.000,00 ( 1.150.000,00) 95,0 1.02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 25.000.000,00 23.850.000,00 ( 1.150.000,00) 95,0 1.02 03 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 23.850.000,00 ( 1.150.000,00) 95,0 1.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 329.000.000,00 328.022.925,00 ( 9.05,00) 99,0 Aparatur 1.02 05 01 Pendidikan dan pelatihan teknik fungsional 5.000.000,00.03.525,00 ( 59.5,00) 99,20 1.02 05 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00.03.525,00 ( 59.5,00) 99,20 1.02 05 02 Pengembangan SDM 25.000.000,00 253.19.00,00 ( 380.00,00) 99,85 1.02 05 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 253.19.00,00 ( 380.00,00) 99,85
1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 101 5 = - 3 1.02 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2.500.000,00 2.9.50,00 ( 2.550,00) 99,99 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 0 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar 9.000.000,00 8.999.00,00 ( 00,00) 99,99 Realisasi Kinerja SKPD 1.02 0 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.300.000,00.300.000,00 100,00 1.02 0 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.00.000,00 2.99.00,00 ( 00,00) 99,98 1.02 0 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.800.000,00 5.99.000,00 ( 1.000,00) 99,98 1.02 0 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.250.000,00.250.000,00 100,00 1.02 0 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.550.000,00 1.59.000,00 ( 1.000,00) 99,93 1.02 0 0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.25.000,00 3.2.950,00 ( 50,00) 99,99 1.02 0 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.125.000,00 2.125.000,00 100,00 1.02 0 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 1.99.950,00 ( 50,00) 99,99 1.02 0 21 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 1.100.000,00 1.098.900,00 ( 1.100,00) 99,99 1.02 0 21 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.00.000,00 13.00.000,00 100,00 1.02 0 21 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 3.98.900,00 ( 1.100,00) 99,9 1.02 0 3 Penyusunan bahan LPJ Hasil Pemeriksaan.95.000,00.95.000,00 100,00 1.02 0 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.25.000,00.25.000,00 100,00 1.02 0 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 1.02 15 Program Pengadaan Obat, peralatan dan Perbekalan 1.00.000.000,00 999.991.250,00 (.008.50,00) 99,0 1.02 15 01 Penyediaan Bahan Obat-Obatan dan Bahan Kimia 1.00.000.000,00 999.991.250,00 (.008.50,00) 99,0
1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 102 5 = - 3 1.02 15 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.800.000,00.100.000,00 ( 1.00.000,00) 8,20 1.02 15 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.200.000,00 993.891.250,00 ( 2.308.50,00) 99, 1.02 1 Program Upaya Masyarakat 85.250.000,00 23.15.83,00 ( 131.095.13,00) 8,5 1.02 1 3 Peningkatan pelayanan kesehatan kulit kelamin dan 85.250.000,00 23.15.83,00 ( 131.095.13,00) 8,5 kosmetika 1.02 1 3 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.50.000,00 35.059.83,00 ( 130.90.13,00) 3,15 1.02 1 3 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 3.095.000,00 ( 05.000,00) 99,88 1.02 19 Program Promosi dan Pemberdayaan 111.50.000,00 111.20.300,00 ( 139.00,00) 99,8 Masyarakat 1.02 19 1 Sosialisasi dan Deteksi Dini Penyakit-Penyakit Kulit, 1.00.000,00 1.22.00,00 ( 13.300,00) 99, Kelamin dan Kosmetik Medik 1.02 19 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00 1.02 19 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0.250.000,00 0.112.00,00 ( 13.300,00) 99,5 1.02 19 15 Pemasaran dan Informasi Melalui Buletin dan 39.520.000,00 39.518.500,00 ( 1.500,00) 99,99 Spanduk 1.02 19 15 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 1.02 19 15 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 2.998.500,00 ( 1.500,00) 99,99 1.02 19 1 Peningkatan kesehatan masyarakat melalui Survei 10.0.000,00 10.39.100,00 ( 900,00) 99,99 Kepuasan Masyarakat 1.02 19 1 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.00.000,00.00.000,00 100,00 1.02 19 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.20.000,00 3.239.100,00 ( 900,00) 99,9
1.02 UPTD Balai Kulit, Kelamin dan Kosmetika Hal 103 5 = - 3 1.02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 Menular 1.02 22 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 penaggulangan wabah 1.02 22 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.500.000,00.500.000,00 100,00 1.02 22 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.02 5 Program Jaminan Pemeliharaan 29.00.000,00 29.00.000,00 100,00 Masyarakat 1.02 5 30 Pelayanan Gratis di BP EX Kusta Jongaya 29.00.000,00 29.00.000,00 100,00 1.02 5 30 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.800.000,00 25.800.000,00 100,00 1.02 5 30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.00.000,00 3.00.000,00 100,00 BELANJA 5.3.829.99,00 5.02.801.580,00 ( 30.028.399,00) 93, (DEFISIT) ( 3.1.829.99,00) ( 3.00.8.85,00) 213.955.19,00 9,08