RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2013 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 01 SEKRETARIAT DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH KODE URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Modal Jumlah Tahun n + 1 1.20. 1.20.3. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,417,946,00 9,284,592,98 180,400,00 11,882,938,98 1.20. 1.20.3. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat 1.20. 1.20.3. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20. 1.20.3. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20. 1.20.3. 01. 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.20. 1.20.3. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat 1.20. 1.20.3. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20. 1.20.3. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.20. 1.20.3. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20. 1.20.3. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20. 1.20.3. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.20. 1.20.3. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 641,186,00 179,594,30 140,400,00 961,180,30 3 Kegiatan 65,665,00 943,966,00 1,009,631,00 193 Kegiatan 64,452,00 1,097,776,00 1,162,228,00 50,000,00 50,000,00 386,926,00 105,074,00 492,000,00 49,240,00 240,860,00 290,100,00 192 Jenis 16,130,00 164,470,00 180,600,00 54 Jenis 21,530,00 373,344,00 394,874,00 14 Jenis 18,532,00 489,708,00 508,240,00 100 % 122,532,00 40,000,00 162,532,00 1500 Kegiatan 143,495,00 3,482,520,68 3,626,015,68
1.20. 1.20.3. 01. 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20. 1.20.3. 01. 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 1.20. 1.20.3. 01. 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam 1.20. 1.20.3. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20. 1.20.3. 02. 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.3. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20. 1.20.3. 02. 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.20. 1.20.3. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.3. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.20. 1.20.3. 02. 11 Pengadaan alat-alat komunikasi 1.20. 1.20.3. 02. 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.20. 1.20.3. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20. 1.20.3. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20. 1.20.3. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20. 1.20.3. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20. 1.20.3. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20. 1.20.3. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.20. 1.20.3. 02. 45 Pengadaan Tanah 45,252,00 1,934,748,00 1,980,000,00 130 Kegiatan 965,538,00 965,538,00 100,000,00 100,000,00 378,790,00 4,722,542,392.00 9,683,275,522.87 14,784,607,914.87 33 Unit 18,442,00 24,400,00 5,682,551,522.87 5,725,393,522.87 6 Unit 10,014,00 236,850,00 246,864,00 4 Jenis 10,014,00 3,800,00 581,040,00 594,854,00 3 Jenis 10,014,00 6,600,00 461,287,00 477,901,00 40 buah 865,00 164,000,00 164,865,00 6 unit 865,00 57,547,00 58,412,00 2 Keg 29,120,00 545,380,00 574,500,00 3 Keg 8,200,00 136,200,00 144,400,00 249,845,00 959,098,392.00 1,208,943,392.00 10 Jenis 233,500,00 233,500,00 39,681,00 2,574,309,00 2,613,990,00 5 Jenis 865,00 208,700,00 209,565,00 3 Jenis 865,00 30,555,00 31,420,00 100 % 2,500,000,00 2,500,000,00
1.20. 1.20.3. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,800,00 197,200,00 201,000,00 1.20. 1.20.3. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,800,00 197,200,00 201,000,00 1.20. 1.20.3. 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20. 1.20.3. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00 1.20. 1.20.3. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20. 1.20.3. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 184,700,00 88,900,50 273,600,50 100 % 141,500,00 64,129,00 205,629,00 1.20. 1.20.3. 06. 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 Dokumen 21,600,00 11,964,00 33,564,00 1.20. 1.20.3. 06. 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 21,600,00 12,807,50 34,407,50 1.20. 1.20.3. 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20. 1.20.3. 16. 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan 582,342,00 925,408,50 1,507,750,50 7 kali 14,000,00 191,000,00 205,000,00 kemasyarakatan 1.20. 1.20.3. 16. 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat Sekretariat 100 % 258,042,00 457,880,50 715,922,50 negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 1.20. 1.20.3. 16. 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1 sub 212,500,00 37,500,00 250,000,00 kegiatan 1.20. 1.20.3. 16. 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Sekretariat 31 kegiatan 73,800,00 3,960,00 77,760,00 1.20. 1.20.3. 16. 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 1.20. 1.20.3. 16. 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 31 kegiatan 89,900,00 89,900,00 100 % 24,000,00 145,168,00 169,168,00 1.09. 1.20.3. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09. 1.20.3. 16. 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Sub Kegiatan 1.09. 1.20.3. 16. 02 Penyuluhan hukum pertanahan 1 Sub Kegiatan 64,350,00 195,636,235.00 259,986,235.00 20,650,00 61,776,235.00 82,426,235.00 43,700,00 133,860,00 177,560,00 1.20. 1.20.3. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20. 1.20.3. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga 1.20. 1.20.3. 17. 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 1.20. 1.20.3. 17. 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 428,440,00 2,236,560,00 60,000,00 2,725,000,00 200 buku 22,440,00 152,560,00 175,000,00 100 % 244,300,00 667,875,00 912,175,00 100 % 122,150,00 903,100,00 60,000,00 1,085,250,00
1.20. 1.20.3. 17. 18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1 Dokumen 39,550,00 513,025,00 552,575,00 1.19. 1.20.3. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19. 1.20.3. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1 Dok Pendataan 1,201,925,00 1,696,268,00 837,372,00 3,735,565,00 1,201,925,00 1,696,268,00 837,372,00 3,735,565,00 1.20. 1.20.3. 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 667,772,00 3,681,346,342.00 36,500,00 4,385,618,342.00 1.20. 1.20.3. 20. 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 667,772,00 3,681,346,342.00 36,500,00 4,385,618,342.00 1.06. 1.20.3. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 74,742,00 100,258,00 175,000,00 1.06. 1.20.3. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 150 LKPJ & Nota Pengantar LKPJ Bupati 74,742,00 100,258,00 175,000,00 1.20. 1.20.3. 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 1.20. 1.20.3. 25. 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.20. 1.20.3. 25. 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat 169,437,00 984,182,00 1,153,619,00 100 % 59,300,00 140,700,00 200,000,00 100 % 110,137,00 843,482,00 953,619,00 1.20. 1.20.3. 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 1.20. 1.20.3. 26. 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.3. 26. 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Sekretariat 1.20. 1.20.3. 26. 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.3. 26. 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20. 1.20.3. 26. 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah 1,361,590,00 2,951,835,40 445,000,00 4,758,425,40 7 Orang 169,500,00 137,934,40 307,434,40 10 Perda, 25 Perbup, 350 Kepbup, 10 Perjanjian, 10 Mou 231,930,00 547,820,00 779,750,00 6 Orang 1,360,00 18,640,00 20,000,00 450 kod Perda, 450 kod Perbup, 300 kod Kepbup, 200 kod warta pusat, 200 Mou/perj, 300 sampul CD Produk Hukum, 1725 peserta, 13 orang 208,062,00 1,014,410,00 445,000,00 1,667,472,00 100 % 718,840,00 1,114,929,00 1,833,769,00
undangan daerah 1.20. 1.20.3. 26. 07 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 10 Kecamatan 31,898,00 118,102,00 150,000,00 1.20. 1.20.3. 27 Program Penataan Otonomi Baru 259,244,00 541,727,10 800,971,10 1.20. 1.20.3. 27. 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah 100 % 56,040,00 224,431,10 280,471,10 administrasi antar daerah 1.20. 1.20.3. 27. 05 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur Setda 100 % 147,300,00 75,200,00 222,500,00 1.20. 1.20.3. 27. 06 Fasilitasi penataan desa di wilayah 100 % 55,904,00 242,096,00 298,000,00 Jumlah 7,795,078,00 27,656,457,449.00 11,242,547,522.87 46,694,082,971.87 Soreang, Desember 2012 Sekretaris Formulir RKA SKPD 2.2 Ir. H. Sofian Nataprawira, MP. NIP. 195812291986031011