Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2. 05. 02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sub Unit Organisasi : 2. 05. 02. 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan KODE 2.05. 2.05.02. 00. 00. 2.05. 2.05.02. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 31.115.00.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.115.00.000,00 2.05. 2.05.02. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 31.115.00.000,00 Perda No. 10 Tahun 2012 Perda No. 3 Tahun 2013 Perda No. 9 Tahun 2012 Perda No. 3 Tahun 2016 2.05. 2.05.02. 00. 00. 5 2.05. 2.05.02. 00. 00. 5. 1 BELANJA 287.99.813.80,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.361.835.000,00 2.05. 2.05.02. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 55.361.835.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 02. 5. 2 2.05. 2.05.02. 01 BELANJA LANGSUNG 232.587.978.80,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.19.761.080,00 2.05. 2.05.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 616.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 616.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 690.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 60.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 00.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 00.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 21 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa 1.600.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 2 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor 365.000.000,00 Halaman 1
2.05. 2.05.02. 01. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000,00 2.05. 2.05.02. 01. 36 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 18.252.761.080,00 2.05. 2.05.02. 01. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.251.761.080,00 2.05. 2.05.02. 01. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.916.375.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 10 Pengadaan mebeleur 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 325.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6.621.375.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.621.375.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 380.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 53 Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Kantor 280.000.000,00 2.05. 2.05.02. 02. 53. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 2.05. 2.05.02. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.357.100.000,00 2.05. 2.05.02. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.357.100.000,00 2.05. 2.05.02. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.100.000,00 2.05. 2.05.02. 06 2.05. 2.05.02. 06. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunanan Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD 60.000.000,00 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 06. 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 06. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 06. 22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 06. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 166.650.22.00,00 2.05. 2.05.02. 15. 0 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.150.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 1 Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah 700.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 Halaman 2
2.05. 2.05.02. 15. 15 Pengadaan Road Sweeper 3.100.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.100.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 17 Pengadaan Truck Tangki Air 0.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 17. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 18 Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun 390.500.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.500.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 19 Pengadaan Caravan Toilet 133.100.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 133.100.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 20 Pengadaan Truck Arm Roll 618.200.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 618.200.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 21 Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan 31.800.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 3 Pengadaan Transfer Trailer Sampah 5. 2.05. 2.05.02. 15. 3. 5. 2. 3 Belanja Modal 5. 2.05. 2.05.02. 15. 35 Revitalisasi/Pengembangan TPA Terjun 10.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 36 Pengadaan Becak Sampah 2.575.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 36. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.575.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 37 Pengadaan Bak Kontiner Sampah 2.881.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 37. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.881.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 38 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan 91.319.2.80,00 2.05. 2.05.02. 15. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 91.319.2.80,00 2.05. 2.05.02. 15. 39 Pengadaan Alat-alat Berat Pendukung Pengelolaan Persampahan 12.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 39. 5. 2. 3 Belanja Modal 12.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. Pengadaan Material Base Course 2.05. 2.05.02. 15.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 15. 5 Pembangunan Sarana Komposter 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 7 Penimbunan TPA 2.700.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 9 Pengadaan Tong Sampah 1.203.000.000,00 Halaman 3
2.05. 2.05.02. 15. 9. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.203.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 51 Penilaian dan Pemberian Cenderamata Kepada Petugas Operasional Persampahan Teladan 189.999.920,00 2.05. 2.05.02. 15. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 2.05. 2.05.02. 15. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.999.920,00 1.02. 2.05.02. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100.000.000,00 1.02. 2.05.02. 21. 19 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pananganan Sampah Perkotaan 100.000.000,00 1.02. 2.05.02. 21. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 11.595.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 10 Survey dan Perencanaan Taman 150.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 15 Pengadaan Peralatan Kerja Taman 2.05. 2.05.02. 2. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 18 Pembuatan Air Mancur di Taman Sri Deli 2.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 19 Pembuatan Aksesoris (Taman, Ornament, dan Lampu Hias) 2.05. 2.05.02. 2. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.05. 2.05.02. 2. 20 Pemeliharaan / Perawatan Taman Segitiga, Taman Persimpangan, Taman Median/Berm dan Lain-Lain 2.05. 2.05.02. 2. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 21 Penataan Laboratorium Kebun Bibit 2.05. 2.05.02. 2. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.05. 2.05.02. 2. 22 Pembenahan / Perbaikan dan Perawatan Stadion Teladan 1. 2.05. 2.05.02. 2. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1. 2.05. 2.05.02. 2. 23 Pengadaan Pupuk Cair 2.05. 2.05.02. 2. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 2 Rehab Taman Kebun Bunga (Stadion, Lapangan, Hoki dan Lapangan Tenis) 1. 2.05. 2.05.02. 2. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 1. 2.05. 2.05.02. 2. 36 PEmbuatan Taman Bentuk Hewan Dari Taman Hias 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 36. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 179 Pembuatan Taman Dekorasi Acara-acara Pemko Medan 2.05. 2.05.02. 2. 179. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 218 Penyediaan Jasa Piket Taman Halaman
2.05. 2.05.02. 2. 218. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.05. 2.05.02. 2. 06 Pengadaan Tanah Hitam 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 07 Pengadaan Pupuk Kandang 2.05. 2.05.02. 2. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 2 Pengadaan Pohon Penghijauan 2.05. 2.05.02. 2. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 30 Pengadaan Bunga dan Tanaman Hias 2.05. 2.05.02. 2. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 2. 66 Pengadaan Pot Bunga 170.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 69 Peningkatan Kualitas Taman di Taman-Taman Aktif Kota Medan 2.05. 2.05.02. 2. 69. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.05. 2.05.02. 2. 693 Pengadaan Umbul Umbul dan Bendera 100.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 693. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 695 Perawatan/Pemeliharaan Gapura Batas Kota 325.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 695. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 699 Perawatan/Pemeliharaan Kolam Air Mancur 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 699. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 70 Pengecatan/pemeliharaan Tugu di Kota Medan Serta Perawatannya 300.000.000,00 2.05. 2.05.02. 2. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25 Lampu Penerangan Jalan Umum 21.1.500.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 11 Penyediaan Jasa Piket LPJU 36.500.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.500.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 101 Perbaikan / Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 101. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 725 Pemasangan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) 2.000.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 725. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 725. 5. 2. 3 Belanja Modal 980.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 865 Pengadaan Material Lampu Hias 800.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 865. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 867 Perawatan Lampu Hight Mast 300.000.000,00 Halaman 5
2.05. 2.05.02. 25. 867. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 879 Swakelola Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum 2.05. 2.05.02. 25. 879. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 25. 882 Penyisipan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) di Kota Medan 2.05. 2.05.02. 25. 882. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 510.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 882. 5. 2. 3 Belanja Modal 90.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 886 Perawatan/Pemeliharaan Mesin Genset 2.05. 2.05.02. 25. 886. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 25. 887 Pengadaan Baterai Lampu Solar Cell 2.05. 2.05.02. 25. 887. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 25. 888 Perawatan/ Pemeliharaan Lampu Hias 2.05. 2.05.02. 25. 888. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.02. 25. 889 Biaya Penyambungan/ Uang Jaminan Langganan (BP-UJL) 600.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 889. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 890 Perawatan/Pemeliharaan Berkala LPJU di Kota Medan 1.00.000.000,00 2.05. 2.05.02. 25. 890. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.00.000.000,00 2.05. 2.05.02. 27 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 2.05. 2.05.02. 27. 05 Perawatan / Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU) Yang Dikelola Dinas Pertamanan Kota Medan 2.05. 2.05.02. 27. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01. 2.05.02. 30 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 75.000.000,00.01. 2.05.02. 30. 7 Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar 75.000.000,00.01. 2.05.02. 30. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (256.83.13.80,00) Halaman 6