DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1. 02 Unit Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun 2.321.988.000,00 2.337.788.000,00 15.800.000,00 0,68 1 Penyediaan jasa surat menyurat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 750.000.000,00 90.000.000,00 13,64 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 361.940.000,00 261.940.000,00 (100.000.000,00) (27,63) dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.420.000,00 207.220.000,00 15.800.000,00 8,25 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 775.228.000,00 775.228.000,00 0,00 0,00 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.800.000,00 42.800.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12.500.000,00 22.500.000,00 10.000.000,00 80,00 perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 12 bulan 2.159.584.000,00 2.159.584.000,00 0,00 0,00 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 10 Pengadaan mebeleur 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 20 lokasi 3 1.196.584.000,00 1.196.584.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya 100 % 76.236.500,00 76.236.500,00 0,00 0,00 Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2 kali 3 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 10 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 4 Dokumen 3 65.236.500,00 65.236.500,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1 dokumen 3 kinerja SKPD 9 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 4 Dokumen 3 10 Penyusunan Profil SKPD 1 Dokumen 3 12 Penyusunan SOP SKPD 1 Dokumen 3 15 Program Obat dan Perbekalan 100 % 2.028.738.800,00 2.028.738.800,00 0,00 0,00 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 4 paket 3 1.732.902.000,00 1.732.902.000,00 0,00 0,00 2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Mojokerto 3 237.784.000,00 237.784.000,00 0,00 0,00 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 4 kegiatan 3 58.052.800,00 58.052.800,00 0,00 0,00 16 Program Upaya Masyarakat 100 % 2.549.272.450,00 2.542.914.550,00 (6.357.900,00) (0,25) 4 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan KOTA MOJOKERTO 5 indikator 3 628.806.250,00 604.546.250,00 (24.260.000,00) (3,86) 12 indikator 3 1.920.466.200,00 1.938.368.300,00 17.902.100,00 0,93 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 75 % 96.395.500,00 96.395.500,00 0,00 0,00 1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 190 orang 3 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 0,00 20 lokasi 3 35.145.500,00 35.145.500,00 0,00 0,00 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup 90 % 476.360.600,00 476.360.600,00 0,00 0,00 5 macam 3 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 0,00 sehat 2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 20 % 3 159.673.000,00 159.673.000,00 0,00 0,00 3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 85 % 3 103.300.000,00 103.300.000,00 0,00 0,00 4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 550 orang 3 168.137.600,00 168.137.600,00 0,00 0,00 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100 % 1.046.550.700,00 1.046.550.700,00 0,00 0,00 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 5 kegiatan 3 10.477.000,00 10.477.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 739.713.100,00 739.713.100,00 0,00 0,00 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 296.360.600,00 296.360.600,00 0,00 0,00 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 96 % 590.189.400,00 624.189.400,00 34.000.000,00 5,76 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 87 % 3 590.189.400,00 624.189.400,00 34.000.000,00 5,76 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 80 % 3.850.810.750,00 3.813.990.750,00 (36.820.000,00) (0,96) Menular 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0 % 3 183.550.000,00 183.550.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1 paket 3 36.050.000,00 36.050.000,00 0,00 0,00 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 90 % 3 486.391.000,00 486.391.000,00 0,00 0,00 menular 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 98 % 3 2.846.070.000,00 2.809.250.000,00 (36.820.000,00) (1,29) 8 Peningkatan imuniasasi 98 % 3 132.990.250,00 132.990.250,00 0,00 0,00 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 36.586.500,00 36.586.500,00 0,00 0,00 2 kelompok 3 129.173.000,00 129.173.000,00 0,00 0,00 23 Program Standarisasi Pelayanan 5 Puskesmas 420.126.650,00 420.126.650,00 0,00 0,00 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 188.335.750,00 188.335.750,00 0,00 0,00 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 231.790.900,00 231.790.900,00 0,00 0,00 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas 5 dok puskesmas 7.166.122.750,00 11.326.122.750,00 4.160.000.000,00 58,05 pembantu dan jaringannya 1 Pembangunan puskesmas 1 puskesmas 12 4.517.133.000,00 4.527.133.000,00 10.000.000,00 0,22 7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.504.989.750,00 6.654.989.750,00 4.150.000.000,00 165,67 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 5 puskesmas 412.184.000,00 413.184.000,00 1.000.000,00 0,24 kesehatan 4 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 1 Tahun 3 275.350.000,00 275.350.000,00 0,00 0,00 5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 4 laporan/dokumen 3 136.834.000,00 137.834.000,00 1.000.000,00 0,73 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 78 % 204.362.000,00 204.362.000,00 0,00 0,00 1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 74 % 204.362.000,00 204.362.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 75 % 71.929.350,00 71.929.350,00 0,00 0,00 15 buah 3 42.440.700,00 42.440.700,00 0,00 0,00 5 buah 3 29.488.650,00 29.488.650,00 0,00 0,00 33 Program Upaya Perorangan 1 UPT 781.530.000,00 1.024.130.000,00 242.600.000,00 31,04 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 344.000.000,00 484.000.000,00 140.000.000,00 40,70 2 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 1 UPT 3 437.530.000,00 540.130.000,00 102.600.000,00 23,45 34 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan 100 % 938.804.000,00 928.804.000,00 (10.000.000,00) (1,07) 1 Pengembangan Sistem Informasi 75 % 3 414.304.000,00 414.304.000,00 0,00 0,00 2 Pengembangan Manajemen Perencanaan dalam Bidang 4 kali 3 423.000.000,00 413.000.000,00 (10.000.000,00) (2,36) 3 Pengembangan Kajian/Penelitian Program 2 Dokumen 3 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 35 Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan 1 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Semesta 2 Pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan Jaminan 80000 jiwa 19.441.996.500,00 20.441.996.500,00 1.000.000.000,00 5,14 90 % 3 18.761.884.000,00 19.761.884.000,00 1.000.000.000,00 5,33 680.112.500,00 680.112.500,00 0,00 0,00 36 Program Peningkatan Ibu dan Anak 97 % 1.426.792.000,00 1.426.792.000,00 0,00 0,00 1 Pemeliharaan dan Pemulihan 6 indikator 3 577.064.500,00 577.064.500,00 0,00 0,00 2 Peningkatan Masyarakat 7 indikator 3 345.691.500,00 345.691.500,00 0,00 0,00 3 Bantuan Operasional 4 109.589.000,00 109.589.000,00 0,00 0,00 4 Jaminan Persalinan 4 394.447.000,00 394.447.000,00 0,00 0,00 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan 1 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD 1 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD 5 Puskesmas 8.664.243.400,00 9.793.225.000,00 1.128.981.600,00 13,03 1 Puskesmas 4.609.264.400,00 4.880.030.200,00 270.765.800,00 5,87 1 puskesmas 33 4.054.979.000,00 4.913.194.800,00 858.215.800,00 21,16 38 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 kegiatan 3.569.662.500,00 3.569.662.500,00 0,00 0,00 1 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kota 1 paket 32 3.569.662.500,00 3.569.662.500,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya Mojokerto<br> JUMLAH 58.333.879.850,00 64.863.083.550,00 6.529.203.700,00 11,19 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MOJOKERTO, KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H. NIP. 19671119 199403 1 007 Dra. CHRISTIANA INDAH WW., Apt MSi NIP. 19601113 198903 2 002 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5