PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 4. PENDAPATAN 19.009.000.000,00 21.75.05.150,00 (2.726.05.150,00) (2.726.05.150,00) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.009.000.000,00 21.75.05.150,00 (2.726.05.150,00) (2.726.05.150,00) 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 19.009.000.000,00 21.75.05.150,00 (2.726.05.150,00) (2.726.05.150,00) 4.1.2.0. Retribusi Perizinan Tertentu 19.009.000.000,00 21.75.05.150,00 (2.726.05.150,00) (2.726.05.150,00) PENDAPATAN 19.009.000.000,00 21.75.05.150,00 (2.726.05.150,00) (2.726.05.150,00) 5. BELANJA 1.941.496.010,00 12.540.854.520,00 1.400.641.490,00 1.400.641.490,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.562.102.800,00 7.110.771.7,00 451.1.067,00 451.1.067,00 5.1.1. Belanja Pegawai 7.562.102.800,00 7.110.771.7,00 451.1.067,00 451.1.067,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.022.092.800,00.911.609.57,00 110.48.26,00 110.48.26,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.684.155.000,00 2.56.640.000,00 120.515.000,00 120.515.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 855.855.000,00 65.522.196,00 220.2.804,00 220.2.804,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 6.79.9.210,00 5.40.082.787,00 949.10.42,00 949.10.42,00 5.2.1. Belanja Pegawai 9.018.000,00 87.227.500,00 5.790.500,00 5.790.500,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 4.950.000,00 1.000.000,00.950.000,00.950.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.068.000,00 86.227.500,00 1.840.500,00 1.840.500,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.64.475.210,00 4.86.180.185,00 771.295.025,00 771.295.025,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 52.80.810,00 46.770.750,00 86.610.060,00 86.610.060,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.11.187.000,00 1.840.428.05,00 290.758.965,00 290.758.965,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 624.055.000,00 51.720.500,00 92.4.500,00 92.4.500,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 427.127.400,00 8.450.250,00 4.677.150,00 4.677.150,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 95.000.000,00 92.750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 90.00.000,00 90.00.000,00 0,00 0,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 271.250.000,00 209.290.000,00 61.960.000,00 61.960.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 118.400.000,00 117.675.000,00 725.000,00 725.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 715.200.000,00 557.540.550,00 157.659.450,00 157.659.450,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 455.000.000,00 449.85.600,00 5.164.400,00 5.164.400,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 180.775.000,00 150.619.500,00 0.155.500,00 0.155.500,00 5.2.. Belanja Modal 651.900.000,00 479.675.102,00 172.224.898,00 172.224.898,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00.80.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 125.500.000,00 92.950.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 280.800.000,00 264.54.902,00 16.445.098,00 16.445.098,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 160.600.000,00 41.000.000,00 119.600.000,00 119.600.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00 19.700.000,00 00.000,00 00.000,00 5.2..17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0.000.000,00 27.840.200,00 2.159.800,00 2.159.800,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 1.941.496.010,00 12.540.854.520,00 1.400.641.490,00 1.400.641.490,00 5.067.50.990,00 9.194.198.60,00 (4.126.694.640,00) (4.126.694.640,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 9.70.08.700,00 9.4.240.11,00 87.068.89,00 87.068.89,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.298.54.200,00 5.041.99.97,00 256.414.26,00 256.414.26,00 5.1.1. Belanja Pegawai 5.298.54.200,00 5.041.99.97,00 256.414.26,00 256.414.26,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan.758.004.200,00.54.009.97,00 214.994.26,00 214.994.26,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.540.50.000,00 1.498.90.000,00 41.420.000,00 41.420.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.41.954.500,00 4.01.00.74,00 10.654.126,00 10.654.126,00 5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.256.854.500,00 4.10.66.924,00 126.190.576,00 126.190.576,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.756.000,00 10.822.500,00 6.9.500,00 6.9.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.09.70.500,00 988.572.500,00 51.11.000,00 51.11.000,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 949.010.000,00 97.928.974,00 11.081.026,00 11.081.026,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78.040.000,00 66.027.00,00 12.012.700,00 12.012.700,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 85.95.000,00 85.742.150,00 192.850,00 192.850,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.610.000,00 64.208.600,00 1.401.400,00 1.401.400,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 15.000.000,00 14.800.000,00 200.000,00 200.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 255.550.000,00 24.862.200,00 20.687.800,00 20.687.800,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 20.000.000,00 19.966.600,00.400,00.400,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 285.750.000,00 28.8.100,00 1.916.900,00 1.916.900,00 5.2.2.2. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 48.900.000,00 46.00.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat 5.2.. Belanja Modal 17.600.000,00 169.16.450,00 4.46.550,00 4.46.550,00 5.2..09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan 5.600.000,00 5.100.000,00 500.000,00 500.000,00 Pertanian dan Peternakan 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.120.000,00 1.47.450,00 772.550,00 772.550,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 48.000.000,00 47.600.000,00 400.000,00 400.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000,00 8.040.000,00 460.000,00 460.000,00 5.2..15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 25.80.000,00 2.760.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 Rumah Tangga 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.000.000,00 4.825.000,00 175.000,00 175.000,00 5.2..17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 9.000.000,00 8.464.000,00 56.000,00 56.000,00 5.2..18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 9.70.08.700,00 9.4.240.11,00 87.068.89,00 87.068.89,00 (9.70.08.700,00) (9.4.240.11,00) (87.068.89,00) (87.068.89,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 4. PENDAPATAN 55.000.000,00 96.71.500,00 (41.71.500,00) (41.71.500,00) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000,00 96.71.500,00 (41.71.500,00) (41.71.500,00) 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 55.000.000,00 96.71.500,00 (41.71.500,00) (41.71.500,00) 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 45.000.000,00 85.09.500,00 (40.09.500,00) (40.09.500,00) 4.1.2.0. Retribusi Perizinan Tertentu 10.000.000,00 11.620.000,00 (1.620.000,00) (1.620.000,00) PENDAPATAN 55.000.000,00 96.71.500,00 (41.71.500,00) (41.71.500,00) 5. BELANJA 12.211.490.550,00 11.871.51.979,00 9.958.571,00 9.958.571,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.012.08.00,00 6.862.78.417,00 149.44.88,00 149.44.88,00 5.1.1. Belanja Pegawai 7.012.08.00,00 6.862.78.417,00 149.44.88,00 149.44.88,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.898.628.00,00 4.774.8.720,00 124.289.580,00 124.289.580,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.097.90.000,00 2.076.295.000,00 21.65.000,00 21.65.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 15.525.000,00 12.104.697,00.420.0,00.420.0,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.199.407.250,00 5.008.79.562,00 190.61.688,00 190.61.688,00 5.2.1. Belanja Pegawai 42.150.000,00 41.400.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.950.000,00 5.200.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.719.457.250,00 4.57.156.562,00 182.00.688,00 182.00.688,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 627.269.150,00 625.726.900,00 1.542.250,00 1.542.250,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 60.028.600,00 26.054.400,00.974.200,00.974.200,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 1.277.840.000,00 1.214.949.682,00 62.890.18,00 62.890.18,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.752.000,00 521.547.800,00 14.204.200,00 14.204.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 99.115.000,00 99.107.500,00 7.500,00 7.500,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 75.420.000,00 74.95.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 421.415.000,00 415.7.000,00 5.682.000,00 5.682.000,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 98.775.000,00 98.775.000,00 0,00 0,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 220.40.000,00 199.77.60,00 20.962.70,00 20.962.70,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 0.000.000,00 29.658.200,00 41.800,00 41.800,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 244.92.500,00 242.186.450,00 2.746.050,00 2.746.050,00 5.2.2.2. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 656.720.000,00 617.795.000,00 8.925.000,00 8.925.000,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat 5.2.. Belanja Modal 47.800.000,00 40.27.000,00 7.56.000,00 7.56.000,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.900.000,00 17.250.000,00 650.000,00 650.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 74.000.000,00 72.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 90.500.000,00 89.550.000,00 950.000,00 950.000,00 5.2..14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur.500.000,00.200.000,00 00.000,00 00.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00 14.00.000,00 700.000,00 700.000,00 5.2..18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2..26. Belanja Modal Pengadaan 196.500.000,00 194.97.000,00 1.56.000,00 1.56.000,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 12.211.490.550,00 11.871.51.979,00 9.958.571,00 9.958.571,00 (11.856.490.550,00) (11.474.818.479,00) (81.672.071,00) (81.672.071,00) LRA Versi APBD - Halaman 2
LRA Versi APBD - Halaman
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 5. BELANJA 149.29.08.21,00 12.952.189.205,00 25.41.119.026,00 25.41.119.026,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.1.117.200,00 9.185.541.48,00 127.575.762,00 127.575.762,00 5.1.1. Belanja Pegawai 9.1.117.200,00 9.185.541.48,00 127.575.762,00 127.575.762,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 6.548.217.200,00 6.40.766.48,00 117.450.762,00 117.450.762,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.764.900.000,00 2.754.775.000,00 10.125.000,00 10.125.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 19.980.191.01,00 114.766.647.767,00 25.21.54.264,00 25.21.54.264,00 5.2.1. Belanja Pegawai 5.992.000,00 44.218.000,00 9.774.000,00 9.774.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 9.50.000,00 4.750.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 44.642.000,00 9.468.000,00 5.174.000,00 5.174.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa.001.465.94,00 29.458.29.17,00.54.172.617,00.54.172.617,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.908.255.705,00 1.059.00.800,00 849.251.905,00 849.251.905,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 6.910.9.00,00 6.211.058.150,00 699.5.150,00 699.5.150,00 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 7.528.469.800,00 6.868.979.105,00 659.490.695,00 659.490.695,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 68.84.04,00 5.757.67,00.076.97,00.076.97,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.60.952.045,00 1.101.56.775,00 502.88.270,00 502.88.270,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 127.41.000,00 9.075.750,00 4.55.250,00 4.55.250,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 186.175.000,00 16.05.000,00 50.140.000,00 50.140.000,00 5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja 87.120.000,00 86.151.400,00 968.600,00 968.600,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 46.650.000,00 179.19.100,00 257.0.900,00 257.0.900,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 50.000.000,00 46.491.800,00.508.200,00.508.200,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.19.984.780,00 9.955.15.570,00 28.669.210,00 28.669.210,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.52.600.000,00 1.64.741.500,00 158.858.500,00 158.858.500,00 5.2.2.2. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 82.100.000,00 828.01.000,00.799.000,00.799.000,00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / 1.500.000.000,00 1.492.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Masyarakat 5.2.. Belanja Modal 106.924.7.097,00 85.264.16.450,00 21.660.596.647,00 21.660.596.647,00 5.2..02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 4.610.000,00 41.550.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 5.2..0. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 1.025.000.000,00 964.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 Darat Bermotor 5.2..06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di 45.000.000,00 4.780.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 Air Tidak Bermotor 5.2..08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 2.400.000,00 2.50.000,00 50.000,00 50.000,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 45.500.000,00 5.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 128.000.000,00 122.181.000,00 5.819.000,00 5.819.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.500.000,00 118.950.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 452.475.000,00 41.86.250,00 21.088.750,00 21.088.750,00 5.2..15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 79.000.000,00 78.812.000,00 188.000,00 188.000,00 Rumah Tangga 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.000.000,00 11.880.000,00.120.000,00.120.000,00 5.2..21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 87.788.780.297,00 68.615.818.250,00 19.172.962.047,00 19.172.962.047,00 5.2..22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.646.962.800,00 1.504.090.000,00 142.872.800,00 142.872.800,00 5.2..2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan 9.887.250.000,00 7.805.99.000,00 2.081.257.000,00 2.081.257.000,00 Air 5.2..26. Belanja Modal Pengadaan 5.62.755.000,00 5.477.849.000,00 145.906.000,00 145.906.000,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5.2..27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 1.000.000,00 996.950,00.050,00.050,00 5.2..28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 9.500.000,00 8.750.000,00 750.000,00 750.000,00 Kesenian, Kebudayaan LRA Versi APBD - Halaman 2
BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 149.29.08.21,00 12.952.189.205,00 25.41.119.026,00 25.41.119.026,00 (149.29.08.21,00) (12.952.189.205,00) (25.41.119.026,00) (25.41.119.026,00) LRA Versi APBD - Halaman
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 4. PENDAPATAN 65.000.000.000,00 81.988.69.24,02 (16.988.69.24,02) (16.988.69.24,02) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.000.000.000,00 81.988.69.24,02 (16.988.69.24,02) (16.988.69.24,02) 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 65.000.000.000,00 81.988.69.24,02 (16.988.69.24,02) (16.988.69.24,02) 4.1.4.16. Pendapatan Lainnya 65.000.000.000,00 81.988.69.24,02 (16.988.69.24,02) (16.988.69.24,02) PENDAPATAN 65.000.000.000,00 81.988.69.24,02 (16.988.69.24,02) (16.988.69.24,02) 5. BELANJA 142.779.25.165,00 145.945.1.774,52 (.165.988.609,52) (.165.988.609,52) 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 64.21.645.800,00 6..712.41,52 987.9.68,48 987.9.68,48 5.1.1. Belanja Pegawai 64.21.645.800,00 6..712.41,52 987.9.68,48 987.9.68,48 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 28.998.169.800,00 28.291.78.609,00 706.41.191,00 706.41.191,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 9.2.476.000,00 9.17.988.000,00 185.488.000,00 185.488.000,00 5.1.1.07. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan 26.000.000.000,00 25.90.985.822,52 96.014.177,48 96.014.177,48 Perangkat Daerah 5.2. BELANJA LANGSUNG 78.457.679.65,00 82.611.601.4,00 (4.15.921.978,00) (4.15.921.978,00) 5.2.1. Belanja Pegawai 5.255.427.000,00 4.56.951.000,00 691.476.000,00 691.476.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.24.727.000,00 4.56.951.000,00 679.776.000,00 679.776.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.42.120.465,00 48.002.82.602,00 (6.579.70.17,00) (6.579.70.17,00) 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.659.62.500,50 1.881.588.590,00 (222.226.089,50) (222.226.089,50) 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 28.919.15.464,50 5.900.956.061,00 (6.981.820.596,50) (6.981.820.596,50) 5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.901.060.000,00 2.86.267.15,00 514.792.847,00 514.792.847,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 152.575.000,00 7.175.256,00 145.99.744,00 145.99.744,00 LRA Versi APBD - Halaman 1
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62.000.000,00 0.774.700,00 58.225.00,00 58.225.00,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.01.621.000,00 1.615.85.842,00 (602.214.842,00) (602.214.842,00) 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 657.500.000,00 651.814.14,00 5.685.686,00 5.685.686,00 Kantor 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.854.97.500,00.11.561.86,00 (258.62.886,00) (258.62.886,00) 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 788.000.000,00 187.856.000,00 600.144.000,00 600.144.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 250.000.000,00 198.11.200,00 51.886.800,00 51.886.800,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan 25.000.000,00 20.109.400,00 4.890.600,00 4.890.600,00 Bimbingan Teknis PNS 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.09.700.000,00 1.012.159.200,00 81.540.800,00 81.540.800,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 47.729.000,00 415.112.500,00 22.616.500,00 22.616.500,00 5.2.. Belanja Modal 1.779.11.900,00 0.044.826.741,00 1.74.05.159,00 1.74.05.159,00 5.2..08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4.00.000,00 4.00.000,00 0,00 0,00 5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.950.000,00 10.557.000,00 7.9.000,00 7.9.000,00 5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor.780.100.000,00.528.090.000,00 252.010.000,00 252.010.000,00 5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 42.000.000,00 402.185.000,00 20.815.000,00 20.815.000,00 5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Meubelair.125.000,00 0.165.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 5.2..14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.475.000,00 6.255.000,00 220.000,00 220.000,00 5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 59.600.000,00 58.025.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 5.2..18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 159.575.000,00 116.45.000,00 4.140.000,00 4.140.000,00 5.2..19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.711.451.900,00.961.245.000,00 750.206.900,00 750.206.900,00 5.2..2. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan 145.000.000,00 144.758.19,00 241.681,00 241.681,00 Air 5.2..25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan 160.000.000,00 142.1.000,00 17.867.000,00 17.867.000,00 Telepon 5.2..26. Belanja Modal Pengadaan 21.620.655.000,00 20.982.778.422,00 67.876.578,00 67.876.578,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 5.2..28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 Kesenian, Kebudayaan LRA Versi APBD - Halaman 2
BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 142.779.25.165,00 145.945.1.774,52 (.165.988.609,52) (.165.988.609,52) (77.779.25.165,00) (6.956.944.51,50) (1.822.80.6,50) (1.822.80.6,50) LRA Versi APBD - Halaman