LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,325,478,000.00 1,176,579,744 100.00 88.77 % 1.03.1.03.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 69,000,000.00 23,891,740.00 100.00 34.63 % : Jumlah surat kedinasan terkirim : Persentase Pelayanan Jasa Surat menyurat Kantor terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137,000,000.00 103,067,249.00 100.00 75.23 % : Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi : Persentase Pelayanan Jasa Listrik, Air dan Telepon terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 325,200,000.00 261,220,000.00 100.00 80.33 % : Cakupan honorarium penatausakaan keuangan terbayar : Prosentase honorarium penatausahaan keuangan yang terbayar 1.03.1.03.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 185,195,000.00 183,318,000.00 100.00 98.99 % : Cakupan pemenuhan alat tulis kantor sesuai kebutuhan : Prosentase alat tulis kantor terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136,695,000.00 135,695,000.00 100.00 99.27 % : Prosentase barang cetak dan penggandaan terpenuhi
: Prosentase barang cetak dan penggandaan terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50,000,000.00 49,422,000.00 100.00 98.84 % : Prosentase Komponen instalasi Listrik terpenuhi : Prosentase komponen instalasi listrik terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 37,960,000.00 35,904,000.00 100.00 94.58 % : Cakupan kebutuhan bahan bacaan kantor terpenuhi : Prosentase Referensi Bahan Bacaan Perundang undangan 1.03.1.03.02.01.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 126,728,000.00 126,361,755.00 100.00 99.71 % : Cakupan koordinasi luar daerah yang baik terpenuhi : Cakupan koordinasi luar daerah yang baik terpenuhi 1.03.1.03.02.01.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 257,700,000.00 257,700,000 100.00 100.00 % : Cakupan koordinasi dalam daerah yang baik terpenuhi : Cakupan koordinasi dalam daerah yang baik terpenuhi 1.03.1.03.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,008,285,000.00 2,958,135,400.00 100.00 98.33 % 1.03.1.03.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 338,525,000.00 329,047,000.00 100.00 97.20 % : Prosentase perlengkapan gedung kantor terpenuhi : Prosentase perlengkapan kantor terpenuhi 1.03.1.03.02.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 472,335,000.00 461,029,000.00 100.00 97.61 %
: Prosentase peralatan gedung kantor yang terpenuhi : Prosentase peralatan gedung kantor yang terpenuhi 1.03.1.03.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1,831,145,000.00 1,809,812,000.00 100.00 98.83 % : Gedung kantor yang terpelihara : Prosentase gedung kantor yang terpelihara 1.03.1.03.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 309,080,000.00 301,047,400.00 100.00 97.40 % : Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara : Prosentase kendaraan dinas operasional yang terpenuhi 1.03.1.03.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 57,200,000.00 57,200,000.00 100.00 100.00 % : Cakupan peralatan gedung kanor yang terpelihara : Prosentase peralatan gedung kanor yang terpelihara 1.03.1.03.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 372,495,000.00 342,211,000.00 100.00 91.87 % 1.03.1.03.02.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 372,495,000.00 342,211,000.00 100.00 91.87 % : Jumlah pakaian olah raga yang terpenuhi : Prosentase pemenuhan pakaian olah raya 1.03.1.03.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000.00 291,130,350.00 100.00 97.04 % 1.03.1.03.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,000,000.00 99,846,350.00 100.00 99.85 % : Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
BELANJA : Cakupan pemenuhan SDM yang berkualitas sesuai kompetensi 1.03.1.03.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 200,000,000.00 191,284,000.00 100.00 95.64 % : : Cakupan pemenuhan jasa konstruksi dan sumberdaya aparatur yang berkualitas Cakupan pemenuhan jasa konstruksi dan sumberdaya aparatur yang berkualitas 1.03.1.03.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 52,770,000.00 52,770,000.00 100.00 100.00 % 1.03.1.03.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00 100.00 % : : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang terselesaikan Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yang terselesaikan 1.03.1.03.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 9,175,000.00 9,175,000.00 100.00 100.00 % : Prosentase laporan keuangan semesteran yang tersusun : Prosentase laporan keuangan semesteran yang tersusun 1.03.1.03.02.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 29,345,000.00 29,345,000.00 100.00 100.00 % : Prosentase laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu : Prosentase laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu 1.03.1.03.02.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 186,959,887,500.00 185,349,739,600.00 100.00 99.14 % 1.03.1.03.02.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan 5,728,801,276.00 5,556,223,000.00 100.00 96.99 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis kegiatan peningkatan jalan disusun tepat waktu
: Cakupan perencanaan teknis peningkatan jalan 1.03.1.03.02.01.15.03 Pembangunan Jalan 108,311,016,224.00 108,170,605,300.00 100.00 99.87 % : Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan ditingkatkan : Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten 1.03.1.03.02.01.15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1,429,170,000.00 1,406,022,000.00 100.00 98.38 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan yang dibangun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis pembangunan dan penggantian jembatan 1.03.1.03.02.01.15.05 Pembangunan Jembatan 35,153,530,000.00 35,124,716,800.00 100.00 99.92 % : Jumlah panjang pembangunan dan penggantian jembatan yang dibangun : Meningkatnya kapasitas jembatan kabupaten 1.03.1.03.02.01.15.07 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan 3,968,520,000.00 3,926,344,500.00 100.00 98.94 % : Jumlah panjang jalan peningkatan jalan yang diawasi : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan 1.03.1.03.02.01.15.08 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan 1,242,650,000.00 1,228,103,500.00 100.00 98.83 % : Jumlah panjang pembangunan dan penggantian jembatan yang dibangun : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan 1.03.1.03.02.01.15.09 Peningkatan Jalan (DAK) 16,776,200,000.00 15,673,325,000.00 100.00 93.43 % : Panjang peningkatan jalan yang dibangun
BELANJA : Meningkatnya kapasitas jalan 1.03.1.03.02.01.15.11 Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 475,000,000 425,461,000.00 100.00 89.57 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis kegiatan peningkatan jalan disusun tepat waktu : Cakupan kegiatan perencanaan teknis 1.03.1.03.02.01.15.12 Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 13,400,000,000 13,366,490,000.00 100.00 99.75 % : Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan : Meningkatnya kapasitas jalan 1.03.1.03.02.01.15.13 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 475,000,000 472,449,000.00 100.00 99.46 % : Jumlah panjang jalan yang diawasi : Cakupan kegiatan pengawasan teknis jalan 1.03.1.03.02.01.17 Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 5,695,980,000.00 5,678,827,000.00 100.00 99.70 % 1.03.1.03.02.01.17.01 Perencanaan Turap/Talud/Brojong 172,000,000.00 171,206,000.00 100.00 99.54 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis kegiatan yang disusun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis kegiatan 1.03.1.03.02.01.17.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5,351,960,000.00 5,336,406,000.00 100.00 99.71 % : Panjang pembangunan dinding penahan jalan yang dibangun : Meningkatnya kapasitas dinding penahan jalan 1.03.1.03.02.01.17.05 Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 172,020,000.00 171,215,000.00 100.00 99.53 %
: Panjang pengawasan teknis pembangunan dinding penahan jalan : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dinding penahan jalan 1.03.1.03.02.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 192,054,059,020.00 190,263,424,000.00 100.00 99.07 % 1.03.1.03.02.01.18.01 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 3,454,790,000.00 3,444,572,000.00 100.00 99.70 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis kegiatan yang disusun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 1.03.1.03.02.01.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 92,656,995,000.00 92,571,922,000.00 100.00 99.91 % : Panjang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan : Mempertahankan daya dukung dan kapasitas jalan 1.03.1.03.02.01.18.06 Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 3,456,632,000.00 3,435,349,500.00 100.00 99.38 % : Panjang Pengawasan teknis pemeliharaan jalan : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan 1.03.1.03.02.01.18.08 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 61,400,070,000.00 60,836,101,000.00 100.00 99.08 % : Panjang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan : Mempertahankan daya dukung dan kondisi jalan dan jembatan kabupaten 1.03.1.03.02.01.18.09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 20,413,822,470.00 19,332,252,000.00 100.00 94.70 % : Panjang jalan yang dipelihara : Mempertahankan jalan kondisi baik 1.03.1.03.02.18.11. Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi ) 325,000,000 322,760,000.00 100.00 99.31 %
: Jumlah dokumen perencanaan teknis kegiatan yang disusun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 1.03.1.03.02.18.12. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi ) 10,021,749,550 9,998,200,000.00 100.00 99.77 % : Panjang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan : Mempertahankan daya dukung dan kapasitas jalan 1.03.1.03.02.18.13. Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan ( Bantuan Provinsi ) 325,000,000 322,267,500.00 100.00 99.16 % : Panjang Pengawasan teknis pemeliharaan jalan : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan 1.03.1.03.02.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3,253,867,000.00 3,121,357,000.00 100.00 95.93 % 1.03.1.03.02.01.23.04 Pengadaan Alat-Alat Berat 2,627,967,000.00 2,549,657,000.00 100.00 97.02 % : Jumlah alat berat yang terbeli : Cakupan alat berat penunjang operasional kegiatan terpenuhi 1.03.1.03.02.01.23.06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 100,300,000.00 98,255,000.00 100.00 97.96 % : Jemlah alat laboratorium yang terpenuhi : Cakupan pengadaan alat laboratorium kebinamargaan yang terpenuhi 1.03.1.03.02.01.23.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 500,300,000.00 448,560,000.00 100.00 89.66 % : Cakupan pemeliharaan alat berat darat : Cakupan pemeliharaan alat berat darat
1.03.1.03.02.01.23.12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan 25,300,000.00 24,885,000.00 100.00 98.36 % : Cakupan pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan : Cakupan pemeliharaan alat laboratorium kebinamargaan 1.03.1.03.02.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 47,419,840,000.00 47,356,513,500.00 100.00 99.87 % 1.03.1.03.02.01.30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan 44,175,650,000.00 44,143,544,000.00 100.00 99.93 % : Jumlah panjang jalan desa yang ditingkatkan : Meningkatkan kapasitas jalan desa 1.03.1.03.02.01.30.09 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1,648,120,000.00 1,631,572,000.00 100.00 99.00 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan jalan desa disusun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis peningkatan jalan desa 1.03.1.03.02.01.30.10 Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1,596,070,000.00 1,581,397,500.00 100.00 99.08 % : Panjang pengawasan teknis peningkatan jalan desa : Cakupan monitoring pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan desa 1.03.1.03.02.01.34 Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 489,215,000.00 485,634,000.00 100.00 99.27 % 1.03.1.03.02.01.34.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan 489,215,000.00 485,634,000.00 100.00 99.27 % : Jumlah kegiatan updating jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan : Cakupan pengelolaan data base jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan 1.03.1.03.02.01.35 Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 60,451,025,000.00 60,174,429,250.00 100.00 99.54 %
BELANJA 1.03.1.03.02.01.35.01 Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 1,237,270,000.00 1,218,015,000.00 100.00 98.44 % : Jumlah dokumen perencanaan teknis bangunan pelengkap jalan dan PJU disusun tepat waktu : Cakupan perencanaan teknis bangunan pelengkap jalan dan PJU 1.03.1.03.02.01.35.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 15,281,335,000.00 15,147,137,500.00 100.00 99.12 % : Jumlah PJU yang terpasang : Meningkatnya kapasitas PJU 1.03.1.03.02.01.35.03 Pembangunan Drainase / Trotoar 20,887,310,000.00 20,862,989,000.00 100.00 99.88 % : Jumlah panjang drainase/ trotoar yang terbangun : Meningkatnya kapasitas Drainase/ trotoar 1.03.1.03.02.01.35.04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar 20,357,260,000.00 20,292,654,500.00 100.00 99.68 % : Jumlah panjang drainase/ trotoar yang terpelihara : Terpeliharanya bangunan pelengkap jalan 1.03.1.03.02.01.35.05 Pengelolaan Pohon Tepi Jalan 1,481,690,000.00 1,454,965,000.00 100.00 98.20 % : Jumlah Pohon tepi jalan yang tertanam : Cakupan pengelolaan pohon tepi jalan 1.03.1.03.02.01.35.06 Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 1,206,160,000.00 1,198,668,250.00 100.00 99.38 % : Jumlah panjang pengawasan teknis bangunan pelengkap jalan dan PJU : Cakupan pengawasan teknis kegiatan bangunan pelengkap jalan dan PJU
JUMLAH 514,154,437,275.00 507,975,555,911.00 100.00 98.80 % Malang, Januari 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Ir. Romdhoni Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007