Halaman : 1 013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 14.173.869.000 5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 14.173.869.000 5252.004 Layanan Pembinaan Narapidana 1.402,00 Narapidan a 99.800.000 5252.004.001 Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana 61.500.000 051 Pembinaan Kepribadian 40.500.000 U C Kegiatan Keagamaan 34.500.000 521211 Belanja Bahan 30.000.000 - Kegiatan Pembinaan Keagamaan 1,00 THN 30.000.000 30.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000 - Transport Pembina Keagamaan [1 ORG x 30 KEG] 30,00 KEG 150.000 4.500.000 D Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 521211 Belanja Bahan - Kegiatan Pembinaan Kepramukaan 1,00 THN E Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga 521211 Belanja Bahan - Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga 1,00 THN 052 Layanan Integrasi dan TPP 21.000.000 U A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 18.000.000 521211 Belanja Bahan 14.400.000 10.800.000 - Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [10 ORG x 24 KEG] 240,00 OK 45.000 SBM - Penjilidan dan penggandaan [2 KEG x 12 BLN] 24,00 DOK 150.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OK 150.000 SBM B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 521211 Belanja Bahan - Penjilidan dan penggandaan 20,00 DOK 150.000 5252.004.S01 PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA [Vol : 20 Napi] 38.300.000 051 Perencanaan 1.900.000 U A Perencanaan 1.900.000 521211 Belanja Bahan 1.900.000 - Konsumsi Rapat [10 ORANG x 4 KEG] 40,00 OK 35.000 - Penggandaan & Penjilidan 1,00 PAKET 500.000 1.400.000 052 Pelaksanaan 34.000.000 U 500.000 A Pelaksanaan 34.000.000 521211 Belanja Bahan 19.600.000 - Konsumsi Snack Kegiatan [20 ORANG x 4 KEG x 12 BUKAN x 12 BULAN] 960,00 OK 10.000 - Perlengkapan Kegiatan 4,00 KEG 2.500.000 9.600.000 10.000.000 522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000
Halaman : 2 - Honor Instruksi [1 ORANG x 3 JAM x 4 KEG x 12 BULAN] 144,00 OK 100.000 14.400.000 053 Evaluasi & Pelaporan 2.400.000 U A Evaluasi & Pelaporan 2.400.000 521211 Belanja Bahan 2.400.000 - Konsumsi Rapat Evaluasi [10 ORANG x 4 KEG] 40,00 OK 35.000 - Percetakan Sertifikat, Penggandaan & Penjilidan Laporan 1,00 PAKET 1.000.000 5252.005 Layanan Perawatan Narapidana/tahanan 1.402,00 Narapidan a/tahana n 1.400.000 1.000.000 7.541.649.000 5252.005.001 Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi 7.541.649.000 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 7.164.220.000 P A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 7.164.220.000 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 7.164.220.000 - Bama Napi/Tahanan [1402 NAPI x 365 HR] 511.730,00 NAPI 14.000 7.164.220.000 051 Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan 377.429.000 U A Kebutuhan Sandang 146.489.000 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 146.489.000 - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang 1.402,00 NAPI 90.000 - Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan tidur WBP (matras,kasur,bantal) 1,00 THN 20.309.000 126.180.000 20.309.000 B Pemenuhan Sarana Makan Minum 36.500.000 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 36.500.000 - Penyediaan Peralatan Makan Minum 1,00 THN 26.500.000 - Penyediaan Peralatan Dapur 1,00 THN 10.000.000 26.500.000 10.000.000 C Pemenuhan Perlengkapan Mandi 28.320.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 28.320.000 - Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi 1,00 THN 28.320.000 28.320.000 E Perlengkapan Medis Poliklinik 72.000.000 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 72.000.000 - Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik 1,00 THN 12.000.000 - Pengadaan Obat-obatan bagi WBP 1,00 THN 60.000.000 12.000.000 60.000.000 F Ekstra Voeding 84.120.000 521211 Belanja Bahan 84.120.000 - Kegiatan Pemberian Ekstra Voeding bagi WBP selama bulan Puasa 1.402,00 NAPI 60.000 84.120.000 G Perawatan Kesehatan WBP 5.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.000.000 - Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit 1,00 THN 5.000.000 5.000.000 H Pemulasaraan 5.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.000.000 - Kegiatan Pemulasaraan bagi WBP 1,00 THN 5.000.000 5252.012 Layanan Keamanan dan Ketertiban 1,00 Layanan 5.000.000 36.000.000
Halaman : 3 051 Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan ketertiban 36.000.000 U A Penegakan Kamtib 12.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.000.000 - Kegiatan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib 1,00 THN 12.000.000 12.000.000 B Pengawalan 24.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000 - Kegiatan Pengawalan WBP ke Luar Lapas 1,00 THN 24.000.000 5252.951 Layanan Internal (Overhead) 1,00 Layanan 24.000.000 54.520.000 051 Penyusunan Rencana Anggaran 6.120.000 U A Penyusunan RKAKL 3.720.000 521211 Belanja Bahan 1.920.000 - Penjilidan dan penggandaan 6,00 DOK 200.000 - Konsumsi [2 ORG x 8 KEG] 16,00 OK 45.000 720.000 524111 Belanja perjalanan biasa 1.800.000 - Transport Untuk Koordinasi [2 ORG x 6 KEG] 12,00 OK 150.000 1.800.000 B Penyusunan Laporan Kinerja 2.400.000 521211 Belanja Bahan - Penjilidan dan penggandaan 12,00 DOK 100.000 524111 Belanja perjalanan biasa - Transport untuk koordinasi [2 ORG x 4 KEG] 8,00 OK 150.000 052 Pengelolaan Keuangan 7.800.000 U A Pengelola Sistem Akuntansi 7.800.000 521211 Belanja Bahan 2.400.000 - Penjilidan dan penggandaan 24,00 DOK 100.000 2.400.000 524111 Belanja perjalanan biasa 5.400.000 - Transport untuk koordinasi [3 ORG x 12 KEG] 36,00 OK 150.000 5.400.000 053 Pengelolaan Kepegawaian 34.000.000 U A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) 34.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.000.000 - Senam 36,00 KEG 500.000 - Samapta, Latihan Menembak, Beladiri [80 PEG x 1 KEG] 80,00 OK 200.000 18.000.000 16.000.000 054 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 6.600.000 U A Urusan Umum 521211 Belanja Bahan - Penjilidan dan penggandaan 24,00 DOK 150.000 B Pengelola SABMN Tingkat UAKPA 521211 Belanja Bahan - Penjilidan dan penggandaan 12,00 DOK 100.000 524111 Belanja perjalanan biasa 1.800.000
Halaman : 4 5252.994 Layanan Perkantoran - Transport Untuk Koordinasi [1 ORG x 12 KEG] 12,00 OK 150.000 1,00 Layanan 1.800.000 6.441.900.000 001 Gaji dan Tunjangan 4.700.163.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.700.163.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.898.760.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.675.778.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 222.982.000 2.675.778.000 222.982.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 63.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 58.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 236.802.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 218.586.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 18.216.000 58.000 5.000 218.586.000 18.216.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 67.365.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 62.183.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 5.182.000 62.183.000 5.182.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 88.920.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 82.080.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 6.840.000 82.080.000 6.840.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 232.115.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 214.260.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 17.855.000 214.260.000 17.855.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 10.187.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 9.403.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 784.000 9.403.000 784.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 216.746.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 216.746.000 216.746.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 923.520.000 - Belanja Uang Makan PNS [80 ORG x 26 HR x 12 BLN] 24.960,00 OH 37.000 923.520.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.405.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 2.220.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 185.000 2.220.000 185.000 512211 Belanja uang lembur 23.280.000 - Uang Lembur [80 ORG x 3 KL x 3 JAM] 720,00 OJ 20.000 - Uang Makan Lembur [80 ORG x 3 KL] 240,00 OK 37.000 14.400.000 8.880.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.741.737.000 P A Perbaikan Peralatan Perkantoran 103.834.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 103.834.000
Halaman : 5 - scanner 3 dimensi 1,00 THN 1.500.000 - AC 34,00 UNIT 750.000 - Mesin pompa sumur slibe 7,00 UNIT 2.500.000 - Genset 3,00 UNIT 6.000.000 - Pc/Laptop 17,00 UNIT 730.000 - Alat poli Gigi 6,00 UNIT 500.000 - perlengkapan keamanan (senpi) / Paper Gun 1,00 THN 5.824.000 - instalasi damkar 1,00 THN - server 2,00 UNIT 2.000.000 - Printer 9,00 UNIT 690.000 - Handy Talky 12,00 UNIT 100.000 - CCTV 1,00 THN 5.690.000 1.500.000 25.500.000 17.500.000 18.000.000 12.410.000 5.824.000 4.000.000 6.210.000 5.690.000 B Jasa Pos dan Giro 12.000.000 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12.000.000 - POS 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000 C Pemeliharaan Gedung, bangunan dan Halaman 401.743.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 401.743.000 - gedung 10.049,81 M2 35.000 - Halaman 10.000,00 M2 5.000 351.743.000 50.000.000 D Pemeliharaan Kendaraan 57.600.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.600.000 - Roda 4 6,00 UNIT 8.000.000 - Roda 2 3,00 UNIT 3.200.000 48.000.000 9.600.000 E Langganan Daya dan Jasa 786.000.000 522111 Belanja Langganan Listrik 780.000.000 - Listrik 12,00 BLN 65.000.000 780.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 - Belanja langganan Telepon 12,00 BLN 500.000 6.000.000 F Penambah Daya Tahan Tubuh 60.750.000 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 54.750.000 - Penyediaan makanan /minuman (extra voeding) bagi petugas pemasyarakatan [10 PEG x 365 HR] 3.650,00 OH 15.000 54.750.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.000.000 - Pemenuhan obat-obatan pegawai 1,00 THN 6.000.000 6.000.000 G honorarium Penanggung Jawab Keuangan 123.330.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.690.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) 12,00 OB 3.010.000 36.120.000 SBM 12,00 OB 2.920.000 35.040.000 SBM 12,00 OB 1.250.000 15.000.000 SBM 12,00 OB 1.090.000 13.080.000 SBM
Halaman : 6 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 570.000 6.840.000 SBM 4.800.000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Pengguna Barang 12,00 OB 400.000 SBM - panitia pokja Pengadaan Bama [3 ORG x 1 PAKET] 3,00 OP 1.270.000 3.810.000 521213 Honor Output Kegiatan 8.640.000 - - Pejabat Pengadaan 12,00 BLN 420.000 - - Panitia Penerima Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 300.000 5.040.000 H Keperluan Sehari-hari Perkantoran 120.000.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 96.000.000 96.000.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa Barat) 80,00 OT SBM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 24.000.000 - ATK Rutin 1,00 THN 24.000.000 24.000.000 I Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 40.000.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 40.000.000 - pakaian dinas pegawai [80 PEG x 1 STEL] 80,00 OS 500.000 40.000.000 J Koordinasi dan Konsultasi 36.480.000 524111 Belanja perjalanan biasa 36.480.000 1.800.000 - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 6 KEG] 12,00 OK 150.000 SBM - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 3 HR x 6 KEG] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAWA BARAT) [2 ORG x 2 HR x 6 KEG] 36,00 OH 430.000 15.480.000 SBM 24,00 OH 800.000 19.200.000 SBM Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 22 Februari 2018.F..F..F.