Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 3. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3. 06. 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 3. 06. 01. 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE 3.06. 3.06.01. 00. 00. 3.06. 3.06.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN.71.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH.71.000.000,00 3.06. 3.06.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah.71.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 201 3.06. 3.06.01. 00. 00. 5 3.06. 3.06.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 50.72.60.500,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.238.656.000,00 3.06. 3.06.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.238.656.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 01. 5. 2 3.06. 3.06.01. 01 BELANJA LANGSUNG.85.98.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.789.187.500,00 3.06. 3.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.06. 3.06.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06. 3.06.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Halaman 261
3.06. 3.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.06. 3.06.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06. 3.06.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.06. 3.06.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 166.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 1.222.187.500,00 3.06. 3.06.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.119.600.000,00 3.06. 3.06.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.587.500,00 3.06. 3.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 380.000.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.06. 3.06.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.06. 3.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.06. 3.06.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.06. 3.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.06. 3.06.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06. 3.06.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.06. 3.06.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Halaman 262
3.06. 3.06.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 06 3.06. 3.06.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 3.06. 3.06.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 3.06. 3.06.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 2.11. 3.06.01. 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 2.11. 3.06.01. 15. 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah 2.11. 3.06.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 2.11. 3.06.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 3.06. 3.06.01. 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 300.000.000,00 3.06. 3.06.01. 15. 0 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 300.000.000,00 3.06. 3.06.01. 15. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 3.06. 3.06.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.900.000,00 3.06. 3.06.01. 15. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 165.000.000,00 2.11. 3.06.01. 16 2.11. 3.06.01. 16. 05 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 632.702.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2 2.11. 3.06.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2 2.11. 3.06.01. 16. 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 675.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 11 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif 307.702.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.11. 3.06.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 305.002.000,00 3.06. 3.06.01. 16 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 0.000.000,00 3.06. 3.06.01. 16. 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 0.000.000,00 3.06. 3.06.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 2.11. 3.06.01. 17 2.11. 3.06.01. 17. 09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 390.000.000,00 390.000.000,00 2.11. 3.06.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00 Halaman 263
2.11. 3.06.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 388.75.000,00 3.06. 3.06.01. 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 300.000.000,00 3.06. 3.06.01. 17. 08 Membangun jejaring dengan eksportir 3.06. 3.06.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 17. 12 Pembangunan promosi perdagangan internasional 3.06. 3.06.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 39.65.095.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 0.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.800.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.006.095.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.68.070.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 350.500.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 08 Pembangunan Pasar Daerah 25.000.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.875.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 09 Pemeliharaan Pasar Daerah 3.000.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 350.650.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.635.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 10 Monitoring Pengendalian dan Kelancaran Distribusi Barang/Produk 3.06. 3.06.01. 18. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 18. 11 Operasional Penertiban Pedagang Pasar 3.06. 3.06.01. 18. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 12 Pembangunan Pasar Daerah ( DAK ) 7.19 3.06. 3.06.01. 18. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.19 3.06. 3.06.01. 18. 17 Peningkatan Sarana distribusi barang (Gudang) yang mempunyai Ijin 10.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.00.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 18 Operasional Sistem Resi Gudang (SRG) 80.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.06. 3.06.01. 18. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 25 Pembangunan Pasar Desa Wonosekar (lanjutan) kec. Karangawen 1.000.000.000,00 Halaman 26
3.06. 3.06.01. 18. 25. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 3.06. 3.06.01. 18. 26 Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Wonopolo Kec.Dempet 1. 3.06. 3.06.01. 18. 26. 5. 2. 3 Belanja Modal 1. 2.11. 3.06.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 35.000.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 90.000.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 575.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.25.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 195.000.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 193.725.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11. 3.06.01. 18. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.11. 3.06.01. 18. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 2.11. 3.06.01. 18. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.650.000,00 3.06. 3.06.01. 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2 3.06. 3.06.01. 19. 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 3.06. 3.06.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.06. 3.06.01. 19. 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 3.06. 3.06.01. 19. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00 3.06. 3.06.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 3.06. 3.06.01. 19. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (5.983.60.500,00) DEMAK, 29 Desember 2017 Bupati Demak H M. NATSIR Halaman 265