PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA TENGGARA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja () 2017 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 yaitu 2017. Perubahan memuat perubahan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. Perubahan BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPSDM sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra BKPSDM 2014-2018. Pelaksanaan dari program dan kegiatan ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dan bagi Bangsa dan Negara umumnya. Akhir kata, semoga Perubahan ini bermanfaat bagi dan semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Anggaran 2017. Ratahan, Juli 2017 Kepala Badan, OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E. Pembina Utama Muda NIP 19591012 198301 1 002 i

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan hukum 1 1.3 Maksud dan Tujuan 4 1.4 Sintimatika Penulisan 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II 2017 Dan Renstra 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA-PERUBAHAN 14 3.1 Perubahan Tujuan dan sasaran 14 3.2 Perubahan Program dan 14 BAB IV PENUTUP 16 ii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara 2014-2018, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sambil memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan regulasi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. - memuat Evaluasi pelaksanaan 2017 Triwulan I dan II, capaian Renstra, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang mengalami. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Peengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain, yaitu; 1. Undang-undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 1

3. Undang-undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 9 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; 5. Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2014 tentang atas Undang- Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 105); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 2010 tentang Penyelengaaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 21); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014; 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 2007 tentang Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) 2005-2025; 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) 2010-2015 34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2033. 35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor... tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2005-2025 36. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 36 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan yaitu tersedianya dokumen rencana kerja 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang memuat evaluasi pelaksanaan 2017 dan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan yang mengalami, serta rumusan rencana program dan kegiatan 2017 untuk mencapai sasaran pembangunan menurut urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu penyusunan dimaksudkan sebagai penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2013-2018. Tujuan dari penyusunan, yaitu: a. Salah satu bahan untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten; 4

b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2017; c. Menjadi pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan; d. Salah-satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki ; e. Bahan acuan penilaian capaian kinerja organisasi; f. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan an ; g. Sebagai salah satu pertanggung-jawaban kepada Kepala Daerah; h. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan atas penyampaian usulan program kegiatan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 yaitu, sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB II. EVALUASI 2.1 Evaluasi Pelaksanaan 2016 Dan Renstra BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Dan Sasaran 3.2 Program Dan BAB IV. PENUTUP 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan 2016 Dan Renstra Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelolah anggaran untuk program dan kegiatan berjumlah sebesar Rp. 2.965.242.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 7 program 29 kegiatan yang direncanakan dalam 2017. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebesar Rp 513.796.329,00 atau sebesar 17.327% dari target selama 1 tahun anggaran, atau 26,96% dari target realisasi sampai dengan bulan Juni 2017. Dilihat dari target, memang belum tercapai, hal ini terjadi karena sampai dengan akhir bulan Juni beberapa kegiatan masih sementara dilaksanakan yaitu kegiatan Diklat PIM IV yang anggarannya sebesar Rp1.032.427.000,00 dan ada juga kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Penyedia yang masih dalam proses pencairan. Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan dan capaian Resntra sampai dengan Bulan Juni 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut: - 6 -

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Juni 2017 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Keterangan 2.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.03.01. 01. 01 2.03.01. 01. 02 2.03.01. 01. 03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa 2.03.01. 01. 05 Penataan Kearsipan 2.03.01. 01. 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran 100 persen Barang dan jasa kebutuhan administrasi umum 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pengelolaan administrasi keuangan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00 Tersedianya kebutuhan Administrasi Kearsipan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00-7 -

Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 203.01. 02 Program Peningkatan Pelayanan kepada sarana dan Prasarana Aparatur masyarakat lancar 100 persen 02. 02.07. 02.09 02.28. 02.29 02.22 02.42 Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 203.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kendaraan Dinas /Mobil 1 unit - Tingkat Renstra (%) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Perlengkapan Gedung Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00 Peralatan Gedung Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00 Peralatan Gedung Kantor yang terawat 5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00 Kendaraan Dinas/operasional yang terawat 5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00 Gedung Kantor yang rapi dan bersih 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00 Gedung Kantor yang memadai 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00 disiplin Aparatur dalam penggunaan seragam dinas meningkat 100 persen Keterangan - 8 -

Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pengadaan Pakaian Dnas Pakaian Dinas Harian Harian (PDH) 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50 03.04. 03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05.02. 08. 08. 09.. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (termasuk DIKLAT Prajabatan) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Peningkatan Mental Spiritual Pakaian Khusus kapasitas sumber daya aparatur meningkat 100 persen 97,62% 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50 PNS yang memahami Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian 10 kali 1 1 1 100,00 1,00 3,00 30,00 PNS yang lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV serta cpns yang 750 orang 92 367 324 88,28 40,00 456,00 60,80 ikut diklat prajabatan CPNS yang ikut Diklat Prajabatan 600 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang paham tentang TUPOKSI 500 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris 5 regu 2 1 1 100,00 1,00 4,00 80,00 Keterangan - 9 -

Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pendidikan dan Pelatihan PNS yang lulus sertifikasi Teknis Pengadaan Barang pengadaan barang dan jasa dan Jasa Pemerintah pemerintah 400 orang 30 36 120,00 0,00 36,00 9,00 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 1.20.08.28. Program Pendidikan Kedinasan PNS yang lulus dan paham tentang Kepemimpinan 300 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya pendidikan kedinasan 100 persen 89,16% Keterangan Peningkatan Mental Spiritual 28.07 1.20.08.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PNS yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris 5 regu 1 1 1 100,00 2,00 40,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 100 persen 90,44 % 30.02 37.01. 30.03 Seleksi Penerimaan CPNS Peny. Instrumen Analisa Jabatan Penempatan PNS CPNS yang lulus seleksi Jumlah Jabatan CPNS dan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional 300 orang 120 73 60,83 33,00 106,00 35,33 6000 jab 5.110 1500 335 22,33 4924 10369,00 172,82 3260 2.158 300 246 82,00 700,00 3104,00 95,21-10 -

Kode 30.07 Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Seleksi dan Penetapan PNS PNS yang lulus seleksi untuk Tugas Belajar untuk Tugas Belajar 150 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30. 30.08 30.09. 30.17 30.21. 30.22. 30.23. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Seleksi Penerimaan Honor Daerah Rapat BAPERJAKAT Pengelolaan dan Penataan Arsip Manual Kepegawaian Penataan Kenaikan Pangkat Database PNS Pemkab Minahasa Tenggara 3068 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang lulus seleksi Pegawai Berprestasi dan 350 orang PNS yang berhak mendapat 84 100 96 96,00 48,00 228,00 65,14 penghargaan satyalencana PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 200 orang 0 0,00 1,00 1,00 0,50 Honor Daerah yang memenuhi syarat dan lulus seleksi 50 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelantikan pejabat struktural Eselon II, III, IV 40 kali 10 0 0,00 0,00 10,00 25,00 Administrasi Kepegawaian yang baik 5 kali 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrasi Kepegawaian yang baik 4200 orang 758 700 296 42,29 250,00 1304,00 31,05 Keterangan - 11 -

Kode 30.24. Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran 2016 2016 2016 Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS yang lulus ujian dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 120 orang 80 30 37,50 0,00 30,00 25,00 30.26. 30.26. Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pengambilan Data dan Perekaman Mesin Absensi Finger Print Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspeksi Mendadak untuk Penertiban PNS PNS yang memahami Peraturan Perundang- Undangan tentang Kenaikan Pangkat Jumlah Bulan Perekaman dan Pengambilan Data Finger Print 4 kali 36 bln 1 6 0 0,00 0,00 1,00 25,00 6 6 100,00 0,00 12,00 33,33 Jumlah Jabatan yang diseleksi 200 jab 37 37 100,00 27,00 64,00 32,00 Kehadiran PNS dan Kinerja PNS 150 12 12 100,00 7,00 19,00 12,67 Keterangan - 12 -

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu: a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor c. Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU d. Bantuan Tugas Belajar 2. program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Pada prrinsipnya kegiatan yang tertata dalam DPA Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Anggaran 2017 berjalan sesuai rencana. Hasil evaluasi diatas sampai dengan bulan Juni itu sudah sesuai dengan kebutuhan. yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan bulan yang di evaluasi yaitu: a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian e. Penataan Kearsipan f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor k. Pengadaan Pakaian Dnas Harian (PDH) l. Pendidikan dan Pelatihan Formal m. Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI n. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi o. Penempatan PNS p. Penataan Kenaikan Pangkat q. Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara - 13 -

r. Pengolahan Data Pensiun s. Pemutakhiran Database Kepegawaian t. Pengolahan Mutasi ASN u. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin v. Seleksi Calon Pejabat Struktural w. Pelaksanaan HUT KORPRI x. Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah y. Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI 3. program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; a. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; a. belum tersedia sarana pendukung berupa jaringan internet lancar untuk kegiatan Sosialisasi. b. Kesalahan Kode Rekening Belanja pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dari Belanja Modal seharusnya Belanja Barang dan Jasa. c. Kesalahan dan merumuskan kegiatan Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU, sedangkan pada kenyataannya KARPEG, KARIS/KARSU berasal dari BKN. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan akan menyebabkan target sasaran program yang ingin dicapai dalam Renstra tidak akan berjalan sesuai target. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. a. Merumuskan Kembali ; b. Menambah Cakupan Pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sehingga memenuhi unsur Belanja Modal. - 14 -

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA- 3.1 Tujuan dan sasaran Rumusan tujuan dan sasaran 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada pencapaiann tujuan dan sasaran Renstra, yaitu: No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (1) (2) (4) 1. Mewujudkan penatausahaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor Hasil produk layanan kepegawaian diterima PNS tepat waktu Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan administrasi dan ketatausahaan 2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur SKP setiap ASN tersusun sesuai standar Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Pengaduan masyarakat terhadap layanan Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan kompetensi ASN Persentase jabatan yang telah diisi oleh PNS yang telah memenuhi standar kompetensi 0 100 80 3.2 Program dan Rumusan program disusun untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran yang didalamnya berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mewujudkan maksud dari program. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu: Untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran akan ditunjang oleh 7 program dan 33 kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk membiayai seluruh program kegiatan berjumlah Rp 2.977.311.000,00, yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Rumusan rencana program dan kegiatan 2017 dan prakiraan maju 2018 kami sajikan dalam Tabel 3.1. 15

BAB IV. PENUTUP Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil Evaluasi dan Rencana strategis Badan. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam ini telah disusun secara terarah berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan sampai dengan Juni 2017, Analisis Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Pernyataan Tujuan dan Sasaran. Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Kinerja sangat ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman terhadap Dokumen ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada pelaksana. Diharapkan juga dalam pelaksanaannya nanti memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Unit Kerja pelaksana maupun Unit Kerja terkait untuk mewujudkannya. Kami menyadari bahwa ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan Dokumen ini. Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga dapat memberikan suatu hal yang berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara di sisa Anggarn 2017. Ratahan, Juli 2016 Kepala Badan, OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E. Pembina Utama Muda NIP 19591012 198301 1 002 16

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang mendukung Ratahan 100% Rp 765.078.100,00 Rp 918.093.720,00 1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa kelancaran tugas dan fungsi PD Terpenuhinya Kebutuhan administrasi umum Terpenuhinya Kebutuhan administrasi keuangan Terpenuhinya Kebutuhan administrasi pengelola barang dan jasa ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab Ratahan Ratahan Ratahan 12 bulan Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Bahan Hasis Pakai, Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan penggandaan dan makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan Honor Satuan Pengelolah Keuangan, Honor Operator Simda, Bahan Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan 12 bulan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Satuan Pengelola Barang/Jasa, Bahan Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan Rp 235.344.100,00 DAU 12 bulan Rp 282.412.920,00 Rp 92.058.000,00 DAU 12 bulan Rp 110.469.600,00 Rp 47.700.000,00 DAU 12 bulan Rp 57.240.000,00 Jenis PD Penanggung Jawab 17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Penataan Kearsipan Tertatanya dengan rapi dan ASN Pemkab Ratahan 12 bulan Honor Penata Arsip, Rp 51.776.000,00 DAU 12 bulan Rp 62.131.200,00 teratur Arsip kantor dan Bahan Habis Pakai 5 Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah ASN Pemkab Ratahan 12 bulan SPPD Luar Daerah Luar Provinsi dan Luar Daerah Rp 338.200.000,00 DAU 12 bulan Rp 405.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Ktr Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala Jumlah paket gedung kantor yang direhabilitasi ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab dalam Provinsi Ratahan 100% Rp 642.408.000,00 Ratahan 2 Unit AC, 3 Unit Dispenser, 1 unit lemari pendingin, 5 unit meja komputer, 1 unit Rak server Simpeg, 1 unit loker besi data Simpeg, 1 unit meja resepsionis, dan 1 set kursi meja tamu Ratahan 3 Unit Laptop, 1 unit scanner,2 Unit Printer, 1 Unit LCD Proyektor, dan 1 unit UPS Ratahan 1 paket pengecetan gedung kantor Ratahan 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit kendaraan Empat Ratahan 4 paket pergantian suku cadang peralatan kantor Ratahan 1 paket rehabilitasi gedung kantor Rp 80.500.000,00 DAU 1 paket Rp 96.600.000,00 Rp 221.000.000,00 DAU 1 paket Rp 265.200.000,00 Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00 Rp 85.908.000,00 DAU 1 paket Rp 103.089.600,00 Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00 Rp 225.000.000,00 DAU 1 paket Rp 270.000.000,00 Jenis PD Penanggung Jawab 18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur Perangkat Daerah Ratahan 100% Rp 22.750.000,00 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN BKPSDM Ratahan 35 pasang PDH Putih Hitam Rp 22.750.000,00 DAU 35 pasang Rp 27.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ratahan 100% Rp 886.754.500,00 Prosentase Aparatur yang mengikuti dan lulus Diklat Struktural sesuai dengan jenjang Jabatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang ikut dan lulus DIKLAT Struktural (PIM IV) 2 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah PNS yang memahami Undangan Peraturan Perundang-Undangan 3 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI Program Pendidikan Kedinasan 1 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Bidang Kepegawaian Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum dan pemahaman hukum Meningkatnya Mental Spiritual Aparat Pemerintah Jumlah regu yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS 2 Penempatan PNS Jumlah CPNS dan PNS yang ditempatkan di dan PNS dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional Pejabat Eselon IV Manado 40 orang ASN lulus Diklat Pim IV Rp 809.204.500,00 DAU 80 orang Rp 971.045.400,00 Pejabat yang Ratahan 80 orang Pejabat yang Rp 14.550.000,00 DAU 80 orang Rp 17.460.000,00 membidangi menangani bidang Kepegawaian kepegawaian Anggota dan Ratahan 11 Anggota KORPRI Rp 63.000.000,00 DAU 25 orang Rp 75.600.000,00 Keluarga Anggota KORPRI 100% Rp 159.050.000,00 ASN Pemkab Manado 1 regu Rp 159.050.000,00 DAU 1 regu Rp 190.860.000,00 Ratahan 95% Rp 501.270.400,00 PTT Ratahan 33 orang PTT Rp 45.500.000,00 DAU 120 orang Rp 54.600.000,00 PNS Pemkab Ratahan 700 orang PNS Rp 22.150.000,00 DAU 50 orang Rp 26.580.000,00 19 Jenis PD Penanggung Jawab

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan PNS Pemkab Ratahan 60 orang PNS Rp 45.450.000,00 DAU 60 orang Rp 54.540.000,00 mendapatkan SK Pensiun 4 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah pelaksanaan inspeksi PNS Pemkab Ratahan 7 kali sidak Rp 15.700.000,00 DAU 40 orang Rp 18.840.000,00 Pengendalian Disiplin mendadak (sidak) 5 Penataan Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang memperoleh PNS Pemkab Ratahan 250 orang PNS Rp 50.694.400,00 DAU 10 kali Rp 60.833.280,00 Kenaikan Pangkat 6 Pemutakhiran Database Jumlah Data PNS yang PNS Pemkab Ratahan 1340 orang PNS Rp 34.124.000,00 DAU 820 orang Rp 40.948.800,00 Kepegawaian dimutakhirkan 7 Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU PNS Pemkab Ratahan Rp - DAU 850 orang Rp - 8 Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses untuk mendapatkan Persetujuan atau Keputusan Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar Instansi PNS Pemkab dan luar mitra Ratahan 600 orang Rp 28.000.000,00 DAU 610 orang Rp 33.600.000,00 9 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan Jumlah Jabatan yang teranalisa PNS Pemkab Ratahan 4924 Jabatan Rp 27.700.000,00 DAU 2600 orang Rp 33.240.000,00 10 Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang Jabatan Eselon II Ratahan 27 Jabatan Eselon II Rp 136.832.000,00 DAU 5300 Rp 164.198.400,00 diseleksi jabatan 11 Pemberian Penghargaan bagi PNS Jumlah ASN yang menerima PNS Pemkab Ratahan 46 Orang (Satyalencana) dan 2 Rp 47.020.000,00 DAU 250 orang Rp 56.424.000,00 Berprestasi penghargaan orang PNS Teladan 12 Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah yang Anggota KORPRI Ratahan 1 kegiatan Rp 26.500.000,00 DAU 1 kegiatan Rp 31.800.000,00 dilaksanakan pada HUT KORPRI 13 Bantuan Tugas Belajar Ratahan Rp - DAU 4 orang Rp 160.000.000,00 16 Penerbitan dan Monitoring Ijin Jumlah PNS yang mendapatkan PNS Pemkab Kab. 30 Surat Ijin Belajar Rp 21.600.000,00 DAU 36 Surat Ijin Rp 25.920.000,00 Belajar dan Tugas Belajar Ijin Belajar Belajar Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI Terlaksananya pembinaan olahraga bagi anggota Korpri Rp - Jenis PD Penanggung Jawab 20

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pembinaan Olahraga Bagi Jumlah yang Anggota Korpri Rp - DAU 1 kegiatan Rp 75.000.000,00 Anggota KORPRI dilaksanakan JUMLAH Rp 2.977.311.000,00 Rp 3.807.773.200,00 Jenis PD Penanggung Jawab 21