Realisasi Sasaran Sisa Anggaran Pagu Anggaran Fisik () Keuangan No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Target Kinerja Ket Tertimbang Nama Kelompok Lokasi Tertimbang Kegiatan Rp. (Rp.) Instansi 1 2 3 4 5 6 9 10=(7x9) 11 12=(11:6) 13=(6-11) 14=(13:6) 15 1 Belanja Tidak Langsung 19,380,000,00 96.78 47.07 19,106,780,249.00 98.59 273,219,751.00 1.41 A. BELANJA PEGAWAI 12 bulan Pegawai DKP Prov. Banten DKP Prov. Banten 19,380,000,00 96.78 47.07 19,106,780,249.00 98.59 273,219,751.00 1.41 2 Belanja Langsung 20,467,990,55 17,004,464,727.00 83.08 3,463,525,823.00 16.92 I Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Aparatur Provinsi Banten 90,189,80 10 0.23 88,689,80 98.34 1,500,00 1.66 3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Aparatur Provinsi Banten 230,302,50 10 0.58 153,459,50 66.63 76,843,00 33.37 II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Aparatur Provinsi Banten 1,145,140,57 89.82 2.58 1,000,645,00 87.38 144,495,57 12.62 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Aparatur Provinsi Banten 977,125,00 93.07 2.28 771,381,38 78.94 205,743,62 21.06 6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Aparatur Provinsi Banten 2,843,483,53 92.38 6.59 2,265,959,777.00 79.69 577,523,753.00 20.31 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Aparatur Provinsi Banten 215,580,00 10 0.54 192,860,00 89.46 22,720,00 10.54 8 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Aparatur Provinsi Banten 1,422,959,00 8 2.86 1,160,253,163.00 81.54 262,705,837.00 18.46 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar Aparatur BBAT Curug Barang 280,388,00 10 0.70 246,566,00 87.94 33,822,00 12.06 10 Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor padabalai Budidaya Ikan Air Tawar Aparatur BBIP Banten 208,900,00 10 0.52 207,540,00 99.35 1,360,00 0.65 11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar Aparatur BBAT Curug Barang 461,112,00 10 1.16 435,684,538.00 94.49 25,427,462.00 5.51 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai Aparatur BBIP 41,267,00 10 0.10 15,800,00 38.29 25,467,00 61.71 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai Aparatur BBIP 136,767,00 10 0.34 135,885,00 99.36 882,00 0.64 14 Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran BBIP Banten 12 Bulan Aparatur BBIP Cigorondong 438,355,40 10 1.10 420,434,312.00 95.91 17,921,088.00 4.09 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Aparatur Kab. Pandeglang 46,200,00 10 0.12 33,200,00 71.86 13,000,00 28.14 16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Aparatur BPMHP Banten 200,007,20 10 0.50 194,695,30 97.34 5,311,90 2.66 17 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Aparatur BPPP Labuan 626,630,50 10 1.57 559,916,801.00 89.35 66,713,699.00 10.65 18 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Aparatur Provinsi Banten 51,600,00 10 0.13 47,975,00 92.97 3,625,00 7.03 19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Aparatur BBIP Banten 140,000,00 10 0.35 129,814,30 92.72 10,185,70 7.28 20 Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran BPMHP Banten Aparatur BPMHP Banten 858,515,00 10 2.15 805,292,856.00 93.80 53,222,144.00 6.20 III Penyediaan Data Pembangunan Daerah 21 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Aparatur Provinsi Banten 195,965,00 10 0.49 151,985,00 77.56 43,980,00 22.44 IV Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan 22 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau Pembudidaya Ikan Air Payau Provinsi Banten 209,042,00 10 0.52 186,809,00 89.36 22,233,00 10.64 23 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar Pembudidaya Ikan Air Tawar Provinsi Banten 192,975,00 10 0.48 183,269,00 94.97 9,706,00 5.03 24 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut Pembudidaya Kerang Hijau, Provinsi Banten 235,762,00 10 0.59 209,002,00 88.65 26,760,00 11.35 25 Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan Rumput Laut E-Cottonii dan Penyelenggara Pelabuhan Provinsi Banten 508,331,00 10 1.28 486,262,00 95.66 22,069,00 4.34 26 Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap Nelayan Provinsi Banten 461,856,00 10 1.16 446,856,00 96.75 15,000,00 3.25 27 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT) UPR Air Tawar Provinsi Banten 280,000,00 10 0.70 258,130,00 92.19 21,870,00 7.81 28 Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT) Pembudidaya Ikan dan UPR Provinsi Banten 364,000,00 10 0.91 361,708,20 99.37 2,291,80 0.63 29 Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP) Staf Teknis, Pembudidaya Ikan Provinsi Banten 306,454,00 10 0.77 302,898,00 98.84 3,556,00 1.16 30 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP) Pembudidaya Perikanan Laut Provinsi Banten 33,570,00 10 0.08 33,570,00 10 31 Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan Nelayan Provinsi Banten 33,625,50 10 0.08 33,625,50 10 32 Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan) Nelayan Provinsi Banten 170,000,00 41.18 0.18 65,000,00 38.24 105,000,00 61.76 33 Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kelompok Unit Pengolah Ikan dan Masyarakat V Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan Provinsi Banten 145,000,00 77.99 0.28 105,577,00 72.81 39,423,00 27.19 34 Diversifikasi Produk Hasil Perikanan Kelompok Unit Pengolah Ikan Provinsi Banten 425,569,50 91.68 0.98 349,371,50 82.10 76,198,00 17.90 35 Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengolah Hasil Provinsi Banten 153,251,00 10 0.38 126,882,00 82.79 26,369,00 17.21 36 Pengembangan Bisnis dan Investasi Produksi Perikanan dan Nelayan, Pengusaha Perikanan/ Provinsi Banten 473,490,50 10 1.19 432,250,50 91.29 41,240,00 8.71 37 Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten TPI, Pengolah, Pasar dan Provinsi Banten 274,910,00 10 0.69 265,520,00 96.58 9,390,00 3.42 Pengumpul Ikan 37 Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP) UPI dan UKM Produk Perikanan Provinsi Banten 136,375,00 92.36 0.32 119,535,00 87.65 16,840,00 12.35 VI Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017 39 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Masyarakat Pesisir Provinsi Banten 515,160,00 10 1.29 496,531,00 96.38 18,629,00 3.62 40 Pengendalian Sumber Daya Kelautan Nelayan, Masyarakat Pesisir, Provinsi Banten 37,042,00 99.78 0.09 33,939,90 91.63 3,102,10 8.37 41 Pengendalian Sumberdaya Perikanan Aparatur Pokmaswas dan Pelaku Usaha Provinsi Banten 129,193,50 10 0.32 105,506,90 81.67 23,686,60 18.33 42 Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pelaku Usaha Provinsi Banten 218,063,50 98.78 0.54 217,993,50 99.97 70,00 0.03 43 Peningkatan sarana Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK) Pelaku Usaha Provinsi Banten 1,700,324,00 72.06 3.07 1,154,674,00 67.91 545,650,00 32.09 44 Peningkatan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan Pagar dan lampu Suar (DAK) Nelayan Provinsi Banten 762,000,00 0 762,000,00 10 45 Pengembangan UPTD BBAT Curug Barang (DAK) Pembudidaya Ikan dan UPR Provinsi Banten 200,000,00 10 0.50 197,700,00 98.85 2,300,00 1.15 46 Pengembangan UPTD BBAT Curug Barang - Sarana Prasarana Kaji Terap Budidaya Ikan Tawar (DAK) Pembudidaya Ikan dan UPR Provinsi Banten 800,000,00 10 2.01 789,996,00 98.75 10,004,00 1.25 47 Pengembangan UPTD BBIP Cigorondong (DAK) Pembudidaya Perikanan Laut Provinsi Banten 696,000,00 10 1.75 666,300,00 95.73 29,700,00 4.27 48 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Pelaku Usaha Provinsi Banten 150,000,00 10 0.38 114,000,00 76.00 36,000,00 24.00 49 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pelaku Usaha Provinsi Banten 245,508,55 10 0.62 243,520,00 99.19 1,988,55 0.81 Jumlah 39,847,990,55 91.15 36,111,244,976.00 90.62 3,736,745,574.00 9.38 65
Realisasi Sasaran Sisa Anggaran Pagu Anggaran Fisik () Keuangan No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Target Kinerja Ket Tertimbang Nama Kelompok Lokasi Tertimbang Kegiatan Rp. (Rp.) Instansi 1 2 3 4 5 6 9 10=(7x9) 11 12=(11:6) 13=(6-11) 14=(13:6) 15 4,158,324,00 2,808,670,00 11400000 2,808,670,000 31800000-1,862,774,000 22600000 24736000 67.54 143520000 7150000 1,129,938,00 FISIK BL 73.53 Serang, Desember 2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Ir. H. Suyitno, MM NIP 19600902 198503 1 008 1,349,654,00 10312618575 1700000000 1570020200 129979800 66
67 3.22 10.18 6.93 7.62 2 58.82 22.01 8.32 7.64 0.22 1.22 27.94-6.81
68
83.08 161.74 #REF! #REF! #REF! #REF! 320,492,30 242,149,30 78,343,00 75.56 10 #REF! #REF! 10,094,030,20 8,623,903,427.00 1,470,126,773.00 85.44 97.37 195,965,00 151,985,00 43,980,00 77.55721685 10 2,940,615,50 2,672,706,70 267,908,80 90.89 95.48 1,463,596,00 1,293,559,00 170,037,00 88.38 #REF! 5,453,291,55 4,020,161,30 1,433,130,25 73.72 99.64 69
20,467,990,55 17,004,464,727.00 3,463,525,823.00 83.08 3736745574 12,362,672,092.00 121,800,800 2,840,501,828-979,283,500 334,861,500 981,906,000 70