RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Penanggung Jawab: Majasari Kode dan /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB 447.090.000,00 467.090.000,00 20.000.000,00 490.444.500,00 1.20 1.20.41.01 Otonomi, Umum, Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pelayanan Peran Penyediaan peralatan 1.20.41.01.12 dan perlengkapan Layanan administrasi 1.20.41.01.24 Rapat-rapat 1.20.41.01.48 Konsultasi Ke Dalam Peran Yang Efektif Alat Listrik dan Elektronik Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peran Yang Efektif Alat Listrik dan Elektronik Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Peralatan Perlengkapan Pemakaian Listrik Keamanan Tenaga Kebersihan Perlengkapan Pemakaian Listrik Keamanan Tenaga Kebersihan Tenaga Operator Tenaga Operator Komputer Komputer Penggandaan/Fotocoppy Penggandaan/Fotocoppy Tenaga Kontrak Kerja Pelayanan Terpadu (PATEN) alat tulis Rapat-rapat Konsultasi kedalam Tenaga Kontrak Kerja Pelayanan Terpadu (PATEN) alat tulis Rapat-rapat Konsultasi kedalam - - Majasari 447.090.000,00 467.090.000,00 20.000.000,00 490.444.500,00 100% 100% 150.040.000,00 160.040.000,00 10.000.000,00 168.042.000,00 62.500.000,00 72.500.000,00 10.000.000,00 76.125.000,00 5 Item 5 Item 5 Item 5 Item 5 Item 5 Item 7 Item 7 Item 7 Item 10 Item 10 Item 5 Item 77.288.300,00 77.288.300,00 0,00 APBD APBD 81.152.715,00 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 8 Orang 8 Orang 8 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 1000 Lembar 1000 Lembar 1000 lembar Majasari 6 Orang 6 Orang 6 Orang 20 item 20 item 20 item 10.251.700,00 10.251.700,00 0,00 APBD APBD 10.764.285,00 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Halaman 1 dari 4
1.20.41.02 dan /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Meningkatnya Sarana peningkatan sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur Yang aparatur Representatif 1.20.41.02.16 rutin/berkala gedung rutin/berkala 1.20.41.02.18 kendaraan dinas/operasional 1.20.41.02.24 rutin/berkala peralatan 1.20.41.06 Gedung Yang Terpelihara Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan Yang Memadai Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Representatif Gedung Yang Terpelihara Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan Yang Memadai peningkatan pengembangan Sistem Sistem sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pelaporan Capaian dan Keuangan Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan 1.20.41.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan 1.20.41.06.07 1.20.41.08 Perencanaan Penyusunan 1.20.41.08.01 Perencanaan Penyusunan 1.20.41.08.02 Pelaporan dan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Laporan Tersedianya Perencanaan RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Laporan Tersedianya Perencanaan RKA TA.2016,DPA TA 2016,RKAP TA2015,DPPA TA 2015,RENJA 2016,,TAPKIN 2015,RKT 2016,,TAPKIN 2015,RKT 2016,IKU 2016,RENJA 2016,IKU 2016,RENJA PERUBAHAN PERUBAHAN 2015,REVISI RENSTRA 2015,REVISI RENSTRA - - 100% 100% 58.050.000,00 68.050.000,00 10.000.000,00 71.452.500,00 34.800.000,00 44.800.000,00 10.000.000,00 47.040.000,00 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 APBD APBD 18.900.000,00 7 Unit 7 Unit 7 Unit 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 APBD APBD 5.512.500,00 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 100% 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 16.275.000,00 17 17 17 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 APBD APBD 5.775.000,00 4 4 4 Laporan 100% 100% 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 11.025.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 APBD APBD 5.775.000,00 10 10 10 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 APBD APBD 5.250.000,00 Halaman 2 dari 4
1.20.41.30 dan /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Umum Pembinaan penyelenggaraan 1.20.41.30.05 pemerintah desa/kelurahan LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD, Hasil Renja TA 2014. Fungsi-fungsi LAKIP,Laporan Tahunan,Laporan Bulanan,Laporan Triwulan,LPPD, Hasil Renja TA 2014. Fungsi-fungsi Lomba Lomba Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Jumalah Monitoring, dan Pelaporan Distribusi Raskin Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan Jumalah Monitoring, dan Pelaporan Distribusi Raskin Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan 7 7 7 100% 100% 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 131.250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD APBD 26.250.000,00 10 Bulan 10 Bulan 10 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1.20.41.30.08 PHBI PHBI PHBI 1.20.41.30.09 PHBN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 PHBN PHBN 1.20.41.30.11 Pemberdayaan PKK Pameran 1.20.41.30.17 Tingkat Kabupaten Pemberdayaan PKK Pameran Tk. Kabupaten Pemberdayaan PKK Pameran Tk. Kabupaten 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 1.20.41.30.19 Musrenbangkec 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 koordinasi stabilitas 1.20.41.30.21 daerah tingkat Pembinaan Usaha 1.20.41.30.43 Kesehatan Sekolah (UKS) Musrenbangkec Pemilu Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Musrenbangkec Pemilu Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD APBD 26.250.000,00 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan Halaman 3 dari 4
1.20.41.36 dan /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya 1.20.41.36.02 Ketertiban Umum 1.20.41.42 Kerukunan dan Kehidupan Beragama MTQ 1.20.41.42.02 tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.20.41.42.07 Pembinaan 1.20.41.47 Optimalisasi Pendapatan Operasional PAD di 1.20.41.47.03 Meningkatnya Meningkatnya Kerukunan, Kehidupan Kerukunan, Kehidupan Beragama dan Beragama dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan MTQ Pembinaan Meningkatnya Pendapatan Asli Operasional PAD MTQ Pembinaan Meningkatnya Pendapatan Asli Operasional PAD 83,33% 83,33% 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.500.000,00 88,33% 88,33% 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 71.400.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD APBD 21.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 APBD APBD 50.400.000,00 88,33% 88,33% 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.500.000,00 JUMLAH 447.090.000,00 467.090.000,00 20.000.000,00 490.444.500,00 Halaman 4 dari 4