- 1 - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : 2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Prognosis Ket. 1 2 3 4 5 6 7 PENDAPATAN DAERAH 376.500.000,00 568.040.000,00 (191.540.000,00) (191.540.000,00) 4.1.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH 376.500.000,00 568.040.000,00 (191.540.000,00) (191.540.000,00) RETRIBUSI DAERAH 376.500.000,00 568.040.000,00 (191.540.000,00) (191.540.000,00) JUMLAH 376.500.000,00 568.040.000,00 (191.540.000,00) (191.540.000,00) BELANJA 82.723.809.000,00 79.547.819.863,00 3.175.989.137,00 3.175.989.137,00 5.1.1. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.389.178.000,00 14.181.797.123,00 1.207.380.877,00 1.207.380.877,00 BELANJA PEGAWAI 15.389.178.000,00 14.181.797.123,00 1.207.380.877,00 1.207.380.877,00 BELANJA LANGSUNG 67.334.631.000,00 65.366.022.740,00 1.968.608.260,00 1.968.608.260,00 BELANJA PEGAWAI 2.612.655.000,00 2.557.286.000,00 55.369.000,00 55.369.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.088.165.000,00 41.848.464.040,00 1.239.700.960,00 1.239.700.960,00 BELANJA MODAL 21.633.811.000,00 20.960.272.700,00 673.538.300,00 673.538.300,00 JUMLAH 82.723.809.000,00 79.547.819.863,00 3.175.989.137,00 3.175.989.137,00 SURPLUS/(DEFISIT) (82.347.309.000,00) (78.979.779.863,00) (3.367.529.137,00) (3.367.529.137,00) KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT NIP : 19621222 199003 1 005
ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014 KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 82.723.809.000 79.547.819.863 96,16 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.389.178.000 14.181.797.123 92,15 5 1 1 Belanja Pegawai 15.389.178.000 14.181.797.123 92,15 5 1 1 Gaji dan Tunjangan 7.760.473.000 7.037.267.323 90,68 5 1 1 Tambahan Penghasilan PNS 7.617.410.000 7.133.234.800 93,64 5 1 1 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 11.295.000 11.295.000 100,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 67.334.631.000 65.366.022.740 97,08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1) 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo 5.451.107.000 5.225.498.808 95,86 37.880.000 37.880.000 100 4.680.000 4.680.000 100 4.680.000 4.680.000 100 5.580.000 5.580.000 100 4.680.000 4.680.000 100 492.600.000 437.391.948 88,79 84.000.000 65.659.754 78,17 88.300.000 53.671.537 60,78 67.200.000 43.159.200 64,23 67.000.000 47.497.375 70,89 1.11. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 190.475.000 169.900.000 89,20 1.12. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 204.402.000 204.402.000 17.693.000 17.693.000 17.591.000 17.585.092 100,00 100,00 99,97
1.15. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.19. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.21. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai 1.22. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.23. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai 1.24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.25. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.26. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai 1.27. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.28. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas ESDM 1.29. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai 1.30. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.31. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.32. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai 1.33. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.34. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 1.35. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 17.522.000 17.522.000 17.792.000 17.792.000 375.247.000 373.297.000 100,00 100,00 99,48 12.152.000 12.152.000 100,00 12.655.000 12.655.000 100,00 12.076.000 12.076.000 100,00 12.870.000 12.870.000 100,00 99.491.000 99.419.000 99,93 8.488.000 8.488.000 100,00 6.831.000 6.831.000 100,00 8.379.000 8.379.000 100,00 6.811.000 6.811.000 100,00 40.000.000 37.125.000 92,81 95.360.000 93.442.000 97,99 3.660.000 3.660.000 100,00 3.660.000 3.660.000 100,00 4.200.000 4.110.000 97,86 3.660.000 3.660.000 100,00 236.500.000 236.500.000 100,00
1.36. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.37. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 1.38. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah 1.39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai 1.40. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu 1.41. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.42. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai 1.43. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.44. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.45. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.46. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.47. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 1.48. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2) 2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 28.180.000 93,93 1.060.000.000 1.043.763.880 98,47 105.000.000 104.930.610 99,93 105.000.000 104.991.500 99,99 105.000.000 104.950.000 99.95 105.000.000 105.000.000 100,00 947.522.000 932.941.912 98,46 98.012.000 93.804.000 95,71 131.934.000 131.057.500 99,34 99.812.000 93.651.000 93,83 109.712.000 108.223.500 98,64 200.000.000 199.096.000 99,55 10.165.376.000 9.973.115.997 98,11 704.000.000 687.250.000 97,62 50.000.000 49.750.000 99,50 50.000.000 49.950.000 99,90 50.000.000 49.000.000 98,00 50.000.000 49.995.000 99,99 50.000.000 49.990.000 100,00 557.000.000 552.750.000 99,24
2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 257.000.000 256.150.000 99,67 120.000.000 120.000.000 100,00 125.000.000 124.985.600 99,99 180.000.000 179.997.000 100,00 2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu 2.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu 2.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo 2.17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 2.19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 2.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai 2.24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu 2.25. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.26. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai 539.704.000 531.977.097 98,57 65.092.000 64.332.600 98,83 72.602.000 71.860.000 98,98 65.092.000 63.259.000 97,18 24.494.000 24.294.000 99,18 50.000.000 50.000.000 100,00 17.500.000 17.500.000 100,00 17.500.000 17.500.000 100,00 17.500.000 17.500.000 100,00 17.500.000 17.500.000 100,00 215.392.000 215.392.000 100,00 30.000.000 29.974.000 99,91 30.000.000 29.995.000 99,98
2.27. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium 222.680.000 222.680.000 100,00 2.28. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.29. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.30. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.31. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai 2.32. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 2.33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2.34. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 2.35. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.36. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.37. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 2.38. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Serayu 2.39. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Solo 2.40. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (3) 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (4) 59.330.000 59.330.000 100,00 59.330.000 59.330.000 100,00 59.330.000 59.330.000 100,00 59.330.000 51.936.000 87,54 100.000.000 100.000.000 100,00 3.950.000.000 3.869.038.000 97,95 325.000.000 315.411.000 97,05 225.000.000 210.341.000 93,48 225.000.000 222.100.000 98,71 225.000.000 220.857.000 98,16 550.000.000 538.783.000 97,96 340.000.000 337.069.700 99,14 350.000.000 326.000.000 93,14 165.000.000 163.530.000 99,11 165.000.000 163.530.000 99,11 770.000.000 753.200.000 97,82 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 575.000.000 573.500.000 99,74 4.2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (5) 195.000.000 179.700.000 92,15 500.000.000 479.857.100 95,97 5.1. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 500.000.000 479.857.100 95,97
PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (6) 300.000.000 277.445.000 92,48 6.1. Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa 300.000.000 277.445.000 92,48 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (7) 7.1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (8) 8.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan. 8.2. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng 8.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (9) 9.1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (10) 500.000.000 499.550.000 99,91 500.000.000 499.550.000 99,91 4.200.000.000 4.113.998.000 97,95 1.100.000.000 1.076.225.000 97,84 2.000.000.000 1.965.973.000 98,30 1.100.000.000 1.071.800.000 97,44 300.000.000 299.545.340 99,85 300.000.000 299.545.340 99,85 1.000.000.000 965.950.000 96,60 10.1. Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng 10.2. Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (11) 11.1. Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 11.2. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa 11.3. Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang Bagi Pertambangan Rakyat. 11.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering. 11.5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air tanah di Jawa. 350.000.000 318.450.000 90,99 650.000.000 647.500.000 99,62 11.850.000.000 11.557.817.000 97,53 650.000.000 626.645.000 96,41 800.000.000 798.400.000 99,80 750.000.000 740.100.000 98,68 4.900.000.000 4.843.495.500 98,85 450.000.000 450.000.000 100,00 11.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / 450.000.000 441.000.000 98,00 Rekomendasi Usaha Pertambangan 11.7. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 1.400.000.000 1.388.221.000 99,16
11.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/ Rekomendasi Air Tanahdi Jawa 11.9. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa 11.10 Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Potensi Mineral Logam Beserta Mineral Penyertanya 11.11 Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (12) 12.1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 12.2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jateng 12.3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 300.000.000 300.000.000 100,00 900.000.000 764.600.000 84,96 1.050.000.000 1.019.321.000 97,08 200.000.000 186.043.500 93,02 13.590.255.000 13.280.943.080 97,72 11.390.255.000 11.122.020.900 97,65 1.100.000.000 1.086.977.180 98,82 250.000.000 226.295.000 90,52 12.4. Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa 12.5. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN GEOLOGI (13) 13.1. Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor 13.2. Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa 13.3 Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 13.4. Kegiatan Evaluasi Gerakan Tanah pada Jalur Utama dan Alternatif di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (14) 14.1. Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa 14.2. Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa 14.3. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa 14.4. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa 650.000.000 650.000.000 100,00 200.000.000 195.650.000 97,83 2.950.000.000 2.890.376.115 97,98 1.800.000.000 1.747.099.115 97,06 200.000.000 197.472.000 98,74 750.000.000 750.000.000 100,00 200.000.000 195.805.000 97,90 15.592.893.000 14.885.196.300 95,46 9.192.893.000 8.875.162.000 96,54 500.000.000 489.024.000 97,80 1.400.000.000 1.348.665.300 96,33 3.100.000.000 2.843.902.000 91,74
14.5. Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa 14.6. Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa 14.7. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa 14.8. Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa 425.000.000 425.000.000 100,00 275.000.000 266.001.000 96,73 500.000.000 455.000.000 91,00 200.000.000 182.442.000 91,22