1
KATA PENGANTAR Laporan Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini memuat secara lengkap penggunaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Diharapkan penyajian Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Semarang, Februari 2018 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19621222 199003 1 005 2
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR..... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Maksud Dan Tujuan... 3 C. Sistematika Penulisan... 3 BAB II. PROGRAM KERJA... 5 A. Visi dan Misi... 5 B. Tujuan dan Sasaran... 5 C. Program dan Kegiatan... 6 BAB III. ANGGARAN, REALISASI... 13 PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan... 13 B. Belanja... 14 BAB IV. PELAKSANAAN HASILNYA KEGIATAN DAN... 21 A. Belanja Langsung... 21 B. Belanja Tak Langsung... 31 BAB V. PERMASALAHAN, UPAYA... 32 PEMECAHAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN A. Permasalahan... 32 B. Upaya Pemecahan... 32 C. Hambatan... 33 D. Tantangan... 33 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN...... 35 LAMPIRAN A. Kesimpulan...... 35 B. Saran... 35 3
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka optimalisasi tugas Dinas ESDM di Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam pembentukan dinas baru tersebut Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah berganti menjadi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur mengenai pengalihan sebagian kewenangan sektor ESDM dari provinsi kepada pemerintah pusat, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan keterbukaan informasi publik dan transparansi dalam peyelenggaraan keuangan negara. Disamping itu, untuk memberikan dokumen tertulis tentang hasil - hasil kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral yang telah dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; 3. Bidang Geologi dan Air Tanah; 4. Bidang Mineral dan Batubara; 5. Bidang Ketenagalistrikan; 6. Bidang Energi Baru dan Terbarukan; 7. UPT Dinas; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional 4
Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 9. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 10. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 21. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun 2009 2029; 24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. B. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dari penyusunan Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 2017. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. C. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Tahunan Dinas ESDM Prov. Jateng Tahun 2017 ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas ESDM Prov. Jateng Tahun 2017. Di samping itu, jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2013 2018 dan Renstra Perubahan Dinas ESDM Prov. Jateng 2013 2018. Adapun Sistematika Laporan Tahunan Dinas ESDM Prov. Jateng Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Bab I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Bab II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. 6
Bab III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang pendapatan dan belanja Bab IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung Bab V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Pada bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan. 7
BAB II PROGRAM KERJA A. VISI DAN MISI Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 2018, telah ditetapkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu : 1. Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi 2. Misi a) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. b) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. d) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan. e) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak. f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. g) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. B. TUJUAN DAN SASARAN YANG DIDUKUNG DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mendukung Misi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran yang bertujuan Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi dengan sasaran Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal. 8
C. PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 75.167.074.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 25.549.789.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 49.617.285.000,- yang dijabarkan dalam 10 program dan 118 kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini : Belanja Tidak Langsung 1) Gaji dan Tunjangan 2) Tambahan Penghasilan PNS Belanja Langsung A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Sekretariat Dinas ESDM; 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo; 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM; 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo; 11) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah; 12) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas ESDM; 13) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 14) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 9
15) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 16) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo; 17) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas ESDM; 18) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 20) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 21) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo; 22) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM; 23) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 24) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 25) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 26) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo; 27) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 28) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Dinas ESDM; 29) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 30) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 31) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 32) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai ESDM Wilayah Solo; 33) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM; 34) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 10
35) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 36) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 37) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Solo; 38) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM; 39) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 40) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 41) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 42) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo; 43) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM; 44) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 45) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 46) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 47) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Solo; 48) Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi. B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo; 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas ESDM; 11
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo; 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM; 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo; 15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas ESDM; 16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 18) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 19) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Solo; 20) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM; 21) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 22) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 23) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo; 12
25) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Sekretariat Dinas ESDM; 26) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 27) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 28) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 29) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Solo; 30) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel; 31) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM; 32) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara; 33) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan; 34) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria; 35) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Solo; 36) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayan Kendeng Muria. C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. D. Program Penataan Tata Ruang 1) Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis F. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1) Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan/Lahan Terkontaminasi Logam Berat; 2) Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah; 3) Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah G. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan 1) Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah 13
H. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 1) Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah; 2) Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah; 3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah; 4) Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah; 5) Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 6) Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah. I. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan; 2) Kegiatan Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa Tengah; 3) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; 4) Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah; 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa Tengah; 6) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Solo; 7) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Kendeng Muria; 8) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Serayu Utara; 9) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BESDM Serayu Selatan. J. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 1) Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan; 2) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah; 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air Tanah; 4) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering; 5) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah; 6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan; 14
7) Kegiatan Pembangunan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah; 8) Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah; 9) Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah; 10) Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah; 11) Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 15
BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. PENDAPATAN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki target penerimaan/pendapatan daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum berupa penggantian biaya pencetakan peta dan Retribusi Jasa Usaha berupa jasa pengujian mutu air pada laboratorium air dan sewa lahan PT. Semarang Mineral Pembangunan (PT SMP). Besaran pendapatan daerah yang ditargetkan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.242.577.000,-. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1. Rekapitulasi Penerimaan/Pendapatan APBD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENERIMAAN TARGET REALISASI 4. PENDAPATAN DAERAH Rp. 1.242.577.000,- Rp. 1.934.378.135,- 155,67 4.1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.242.577.000,- Rp. 1.934.378.135,- 155,67 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah Rp. 1.242.577.000,- Rp. 1.934.378.135,- 155,67 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum Rp. 139.000.000,- Rp. 663.400.000,- 477,27 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp. 138.000.000,- Rp. 658.650.000,- 477,30 Peta Topografi Rp. 1.000.000,- Rp. 4.750.000,- 475,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha Rp. 1.103.577.000,- Rp. 1.270.978.135,- 115,17 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 1.103.577.000,- Rp. 1.270.978.135,- 115,17 - Sewa Lahan Ragas Rp. 935.577.000,- Rp. 935.578.135,- 100,00 - Sewa Penggunaan Laboratorium Rp. 168.000.000,- Rp. 335.400.000,- 199,60 JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.242.577.000,- Rp. 1.934.378.135,- 155,67 % 16
B. BELANJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran Belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 75.167.074.000,- sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.2. Realisasi Pelaksanaan Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 75.167.074.000 72.741.260.089 96,77 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.549.789.000 25.169.726.750 98,51 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 25.549.789.000 25.169.726.750 98,51 Gaji dan Tunjangan 11.949.616.000 11.704.966.994 97,95 Tambahan Penghasilan PNS 13.600.173.000 13.464.759.756 99,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 49.617.285.000 47.571.533.339 95,88 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1) 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Sekretariat Dinas ESDM 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo 4.767.788.000 4.591.026.000 96,29 37.500.000 37.500.000 100,00 4.125.000 4.125.000 100,00 4.500.000 4.500.000 100,00 5.250.000 5.250.000 100,00 6.375.000 6.375.000 100,00 734.000.000 633.435.681 86,30 84.000.000 68.432.092 81,47 84.000.000 67.970.678 80,92 75.450.000 62.632.545 83,01 72.000.000 61.535.649 85,47 17
1.11. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 158.550.000 157.132.000 99,11 1.12. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas ESDM 1.13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.15. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 1.17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas ESDM 1.18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.19. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.21. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo 1.22. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM 1.23. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.25. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.26. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 1.27. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.28. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas ESDM 1.29. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.30. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.31. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.32. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Solo 1.33. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM 1.34. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.35. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 108.750.000 108.698.000 99,95 12.000.000 12.000.000 100,00 12.000.000 12.000.000 100,00 12.000.000 12.000.000 100,00 12.000.000 12.000.000 100,00 225.000.000 225.000.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 37.500.000 37.497.000 99,99 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 6.962.000 6.962.000 100,00 75.000.000 74.820.000 99,76 3.750.000 3.750.000 100,00 3.750.000 3.750.000 100,00 3.750.000 3.750.000 100,00 3.750.000 3.750.000 100,00 190.000.000 189.175.000 99,57 11.250.000 11.250.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 18
1.36. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.37. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Solo 1.38. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM 1.39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.40. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.41. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.42. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo 1.43. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM 1.44. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 1.45. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 1.46. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.47. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Solo 1.48. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2) 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas ESDM 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 11.250.000 10.030.000 89,16 11.250.000 11.250.000 100,00 1.050.000.000 1.049.635.319 99,97 54.000.000 54.000.000 100,00 69.750.000 69.750.000 100,00 63.750.000 63.382.000 99,42 67.500.000 67.500.000 100,00 664.700.000 655.850.000 98,67 133.600.000 129.000.000 96,56 120.076.000 120.044.000 99,97 134.950.000 134.769.000 99,87 112.500.000 111.625.000 99,92 220.000.000 217.650.000 98,93 7.222.336.000 7.158.184.000 99,11 11.250.000 11.250.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 429.044.000 419.346.000 97,74 75.000.000 74.100.000 98,80 75.000.000 75.000.000 100,00 67.800.000 67.632.000 99,75 125.000.000 124.369.000 99,50 19
2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo 2.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas ESDM 2.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Solo 2.20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM 2.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo 2.25. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Sekretariat Dinas ESDM 2.26. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.27. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.28. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.29. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Solo 429.088.000 427.448.000 99,62 37.500.000 36.736.000 97,96 52.500.000 50.241.000 95,70 37.500.000 35.950.000 95,87 45.000.000 44.820.000 99,60 26.250.000 26.250.000 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 3.500.000 3.500.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 131.250.000 131.060.000 99,86 18.750.000 18.750.000 100,00 18.750.000 18.750.000 100,00 18.750.000 18.750.000 100,00 18.750.000 18.750.000 100,00 131.250.000 131.250.000 100,00 26.250.000 26.250.000 100,00 30.000.000 30.000.000 100,00 22.500.000 22.500.000 100,00 37.500.000 37.500.000 100,00 20
2.30. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 2.31. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM 2.32. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 2.33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 2.34. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.35. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 2.36. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 206.250.000 203.485.000 98,66 3.346.654.000 3.320.209.000 99,21 132.500.000 127.371.000 96,13 907.500.000 903.840.000 99,60 407.500.000 404.800.000 99,34 132.500.000 129.845.000 98,00 150.000.000 147.174.000 98,12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (3) 134.250.000 108.750.00 81,00 3.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000 50.400.000 67,20 3.2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 59.250.000 58.350.000 98,48 PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (4) 350.000.000 297.730.000 85,07 4.1. Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (5) 5.1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (6) 6.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan/Lahan Terkontaminasi Logam Berat 6.2. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng 6.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (7) 7.1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (8) 8.1. Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 350.000.000 297.730.000 85,07 500.000.000 486.760.000 97,35 500.000.000 486.760.000 97,35 2.500.000.000 2.137.813.000 85,51 900.000.000 543.597.000 60,40 1.200.000.000 1.198.886.000 99,91 400.000.000 395.330.000 98,83 200.000.000 182.950.000 91,48 200.000.000 182.950.000 91,48 10.742.762.000 10.371.232.000 96,54 650.000.000 598.650.000 92,10 21
8.2. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 8.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Air Tanah 8.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering. 8.5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah. 8.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Usaha Pertambangan 8.7. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah 8.8. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah 8.9. Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah 8.10 Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng 1.307.500.000 1.301.520.000 99,54 650.000.000 650.000.000 100,00 3.623.132.000 3.613.512.000 99,73 600.000.000 548.806.000 91,47 400.000.000 360.840.000 90,21 750.000.000 734.061.000 97,87 1.162.486.000 1.156.659.000 99,50 671.500.000 509.500.000 75,87 380.000.000 361.460.000 95,12 8.11 Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan 548.144.000 536.225.000 97,83 Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (9) 16.079.246.000 15.630.830.000 97,21 9.1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 9.2. Kegiatan Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa Tengah 9.3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 9.4. Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah 9.5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa Tengah 9.6. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Serayu Utara 9.7. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Serayu Selatan 9.8. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Kendeng Muria 9.9. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Solo PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (10) 10.1. Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah 10.2. Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah 10.3. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah 2.208.220.000 2.008.043.000 90,93 500.000.000 494.753.000 98,95 300.000.000 176.961.000 58,99 650.000.000 627.426.000 96,53 250.000.000 246.452.000 98,58 2.840.780.000 2.823.685.000 99,40 4.520.808.000 4.514.508.000 99,86 2.090.221.000 2.025.186.000 96,89 2.719.217.000 2.713.816.000 99,80 7.120.903.000 6.606.259.000 92,77 2.608.782.000 2.477.055.000 94,95 250.000.000 220.050.000 88,02 1.988.621.000 1.927.466.000 96,92 22
10.4. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah 10.5. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 10.6. Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah 650.000.000 603.490.000 92,84 573.500.000 430.040.000 74,99 1.050.000.000 948.158.000 90,30 23
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA A. BELANJA LANGSUNG I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 51.375.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pelayanan surat menyurat di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.049.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 894.006.645,00 atau 85,19%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 3) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 158.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 157.132.000,00 atau 99,11%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya asuransi kendaraan, rumah dinas serta gedung Dinas dan Balai ESDM Prov. Jateng selama 12 bulan. 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 156.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 156.698.000,00 atau 99,97%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya peralatan tulis kantor di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 255.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 255.000.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan kelengkapan administrasi di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 67.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 67.497.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 24
7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.962.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor pusat dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 89.820.000,00 atau 99,80%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya langganan koran, terbitan berkala dan pemenuhan buku perpustakaan di Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 232.955.000,00 atau 99,13%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya jamuan makan minum rapat dan makan minum tamu di Kantor Pusat Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di dalam dan Luar Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.305.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.304.267.319,00 atau 99,94%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya menghadiri undangan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah untuk pegawai Kantor Pusat Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.165.826.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.151.288.000,00 atau 98,75%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pembayaran jasa instruktur, dan pengelola keuangan Kantor Pusat Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 12) Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 220.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 217.650.000,00 atau 98,93%. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya sarana publikasi ke masyarakat selama 12 bulan. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 45.000.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Balai ESDM 25
Wilayah Serayu Utara, Serayu Selatan, Kendeng Muria dan Solo selama 12 bulan. 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 771.844.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 760.447.000,00 atau 98,52%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 601.588.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 595.195.000,00 atau 98,94%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 67.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 67.250.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RumahTangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 206.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 206.060.000,00 atau 99,91%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 247.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 247.500.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pemeliharaan peralatan laboratorium air Dinas ESDM dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 206.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 203.485.000,00 atau 98,66%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pemeliharaan berkala alat bengkel selama 12 bulan. 8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.076.654.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.033.239.000,00 atau 99,15%. Hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pengadaan peralatan guna peningkatan sarpras Kantor Pusat Dinas dan 4 (empat) Balai ESDM selama 12 bulan. 26
9) Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 147.174.000,00 atau 98,12%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya kegiatan rehab gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria. III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 50.400.000,00 atau 67,20%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pendidikan khusus dan diklat bagi pegawai dinas ESDM selama 12 bulan. 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 59.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 58.350.200,00 atau 98,48%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya 1 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 100 orang. IV. Program Perencanaan Tata Ruang 1) Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 297.730.000,00 atau 85,07%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya 1 dokumen Kajian Potensi Geowisata Kawasan Kars di Kabupaten Wonogiri. V. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan 1) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 486.760.000,00 atau 97,35%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya 1 dokumen KLHS pada Kawasan Pertambangan Gunung Lawu. VI. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1) Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 543.597.000,00 atau 60,40%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya 2 paket reklamasi di 2 lokasi pada 2 Kabupaten (Tegal dan Pemalang). 27
2) Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.198.886.000,00 atau 99,91%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya 5 unit sumur pantau di Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Jepara dan Klaten. 3) Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 395.330.000,00 atau 98,83%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya 4 unit sumur resapan dalam di Kabupaten Kudus (2 unit) dan Pati (2 unit). VII. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1) Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 182.950.000,00 atau 91,48%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya draft peraturan gubernur tentang air tanah dan Energi Baru Terbarukan. VIII. Program Pengembangan Pertambangan Dan Air Tanah 1) Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jawa Tengah serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 598.650.000,00 atau 92,10%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya 4 pameran promosi pertambangan serta terlaksananya pembuatan 1 film dokumenter. 2) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.307.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.301.520.000,00 atau 99,54%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pengawasan 325 obyek pemegang IUP dan kegiatan pertambangan tanpa izin serta 6 kali rakor pertambangan. 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/ Rekomendasi Air Tanah di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 650.000.000,00 atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya 643 kajian rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan. 4) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.623.132.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.613.512.000,00 atau 99,73%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya 4 unit sumur bor dan tower beton yang diberikan kepada: 28
a) Ponpes Attasrif Warrohman, Dusun Sibeluk, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang; b) Pengelola Sumur Artetis RW VII, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang; c) Pokmas Tirto Agung II, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; d) Pokmas Lancar Berkah, Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Serta terbangunnya sumur bor dan sarana distribusi air bersih sebanyak 1 (satu) paket di Desa Parang, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri dan 5 (lima) unit sumur eksplorasi di Kabupaten Magelang, Jepara dan Klaten. 5) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 548.806.000,00 atau 91,47%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah pada 550 obyek serta terlaksananya 5 kali rakor bidang air tanah. 6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha Pertambangan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 360.840.000,00 atau 90,21%. Hasil yang dicapai yaitu penerbitan 797 kajian rekomendasi teknis usaha pertambangan serta Rekonsiliasi PNBP SDA Pertambangan Umum sebanyak 2 PNBP. 7) Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 734.061.000,00 atau 97,87%. Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pembangunan 30 unit sumur gali dan 11 unit sumur pasak, dengan penerima bantuan yaitu : a) Gapoktan "Sumber Urip", Desa Randuangung, Kec. Sumber, Kab. Rembang sejumlah 15 unit sumur gali; b) Poktan "Rejomulyo", Desa Brabo, Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan sejumlah 15 unit sumur gali; c) Gapoktan "Tani Makmur", Desa Randumukti Waren, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan sejumlah 2 unit sumur pasak; d) Gapoktan "Marsudi Tani", Desa Kemanukan, Kec. Bagelen, Kab. Purworejo sejumlah 3 unit sumur pasak; e) Poktan "Murakapi", Desa Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri sejumlah 1 unit sumur pasak; f) Poktan "Sri Tanjung", Desa Jaten, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri sejumlah 1 unit sumur pasak; 29
g) Gapoktan "Sri Makmur", Desa Sapen, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sejumlah 2 unit sumur pasak; h) Poktan "Asri Tani", Desa Rowokele, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen sejumlah 2 unit sumur pasak. 8) Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.162.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.156.659.000,00 atau 99,50%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya kajian Pemetaan Potensi Air Tanah dan kajian CAT peta zonasi pemanfaatan dan konservasi air tanah pada CAT Pati-Rembang dan CAT Nusakambangan. 9) Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 671.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 509.500.000,00 atau 75,87%. Hasil yang dicapai yaitu tersusunnya 1 dokumen data informasi sumber daya mineral. 10) Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 361.460.000,00 atau 95,12%. Hasil yang dicapai yaitu jumlah pelaku usaha pertambangan yang mengikuti pembinaan (bimtek dan fieldtrip) Good Mining Practice sebanyak 300 orang. 11) Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 548.144.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 536.225.000,00 atau 97,83%. Hasil yang dicapai yaitu jumlah usulan kegiatan dari Kab./Kota sebanyak 220 kegiatan, persentase sinergitas program pembangunan bidang ESDM sebesar 25%, terlaksananya 1 kali lokakarya bidang ESDM, terlaksananya 12 kali rakor pengendalian internal, terlaksananya 1 kali rakor perencanaan internal serta terlaksananya 3 kali FGD penyusunan SPIP serta 2 kali rakor PPID. IX. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.208.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.008.043.000,00 atau 90,93%. Hasil yang dicapai yaitu terbangunnya jaringan listrik pedesaan sepanjang 9,4 kms di Kabupaten Pati, Boyolali, Wonogiri dan Pekalongan 30