PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian, SE, MM Jabatan : Bupati Purworejo Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Purworejo, Desember 2017 BUPATI PURWOREJO Cap ttd AGUS BASTIAN, SE, MM
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 KABUPATEN PURWOREJO No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017 1 Meningkatnya Meningkatnya PDRB 5,76 % pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian Meningkatnya PDRB 5,63 % sektor industri Meningkatnya PDRB 5, 27 % sektor perdagangan Meningkatnya nilai 2 % 2 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia 3 Menurunnya angka kemiskinan 4 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif investasi Meningkatnya semangat kehidupan beragama Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menurunnya tingkat pengangguran Menurunnya kesenjangan antar wilayah Meningkatnya daya saing tenaga kerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi pemerintahan umum 100 % 100 % 13.42 74.12 3.9 % 0,360 100 % CC 80% 2,18 WTP 100%
Program Aggaran (Rp.) 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.133.732.900 2. Program Wajib Belajar Pendidikan 45.511.211.473,45 Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Masyarakat 388.947.000,00 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik 8.469.969.100,00 dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan 2.604.643.900,00 Pendidikan 6. Program E-Learning 3.277.000.000,00 7. Program Kefarmasian, Pengawasan 305.881.070,00 Obat dan Makanan 8. Program Upaya Kesehatan Perorangan 47.721.351.037,00 9. Program Pelayanan Promosi Kesehatan 606.333.000,00 10. Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan 11. Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR 12. Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular 13. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan Jaringannya 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 17. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase 19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung 20. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 21. Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih 26.557.460.544,00 5.456.701.200,00 6.375.706.200,00 11.836.198.000,00 16.458.602.800,00 163.697.965.549,00 117.133.113.132,00 17.706.505.500,00 13.550.406.000,00 136.680.600.000,00 80.000.000,00 31.036.566.000,00 4.096.212.000,00
22. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 1.000.000.000,00 23. Program Pengembangan dan 3.345.804.000,00 Pengelolaan Air Limbah 24. Program Penanganan Perumahan dan 1.350.000.000,00 Permukiman Kumuh 25. Program Pengembangan Perumahan 4.261.536.900,00 dan Kawasan Permukiman 26. Program Perbaikan Perumahan Akibat 15.000.000,00 Bencana AlamSosial 27. Program Pengembangan Wawasan 243.600.000,00 Kebangsaan 28. Program Pendidikan Politik Masyarakat 100.000.000,00 29. Program Peningkatan Kewaspadaan 545.000.000,00 Dini dan Pembinaan Masyarakat 30. Program Pemeliharaan Keamanan, 2.499.710.100,00 ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal 31. Program Peningkatan Kesiagaan dan 471.800.000,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran 32. Program Pencegahan Dini dan 14.050.319.800,00 Penanggulangan Bencana Daerah 33. Program Penghargaan Kepahlawanan 78.000.000,00 34. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 35. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 36. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja 37. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak 38. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 39. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah 40. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan 41. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan 42. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil 43. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 964.219.050,00 345.115.150,00 425.556.700,00 861.000.000,00 1.436.361.300,00 4.780.532.700,00 1.789.820.000,00 4.110.001.100,00 5.232.220.550,00 6.949.589.400,00 155.500.000,00
45. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 50.000.000,00 46. Program Keluarga Berencana (KB) 3.571.003.200,00 47. Program Keluarga Sejahtera 1.043.000.000,00 48. Program Pengelolaan Transportasi 24.779.705.820,00 Darat 49. Program Pengembangan Komunikasi, 3.031.250.000,00 Informasi dan Media Massa 50. Program Peningkatan Kualitas 583.500.000,00 Kelembagaan Koperasi 51. Program Pengembangan dan 1.140.000.000,00 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 52. Program Peningkatan Pelayanan 735.280.600,00 Perizinan 53. Program Peningkatan Promosi Investasi 470.489.600 54. Program Pembinaan dan 619.000.800,00 Pemasyarakatan Olahraga 55. Program Pengembangan Kepemudaan 573.300.000,00 56. Program Pengembangan Wahana 161.700.000,00 Pemuda dan Olahraga 57. Program Penyusunan Statistik 428.216.400,00 58. Program Penyelenggaraan Persandian 13.500.000,00 59. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya 60. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan 61. Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat Daerah 62. Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi 63. Program Pengembangan Wahana Seni Budaya 64. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 65. Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah 66. Program Peningkatan Produksi Perikanan 67. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan 68. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 69. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 1.547.029.000,00 2.632.821.000,00 178.137.000,00 405.063.500,00 190.223.800,00 536.000.000,00 1.185.047.600,00 1.355.396.643,00 149.970.000,00 4.545.500.000,00 542.500.000,00
70. Program Peningkatan Produksi 544.278.200 Peternakan 71. Program Peningkatan 125.500.000,00 ProduksiProduktivitas Perkebunan 72. Program Penerapan Teknologi 245.508.000,00 Pertanian 73. Program Pemberdayaan Penyuluh dan 1.727.639.169,00 Peningkatan Penyuluhan Pertanian 74. Program Peningkatan Produksi dan 25.227.830.800,00 Produktivitas Pertanian 75. Program Agribisnis Komoditas 3.181.200.900,00 Unggulan Pertanian dan Peternakan 76. Program Fasilitasi Penyelenggaraan 47.438.000,00 Energi Sumber Daya Mineral 77. Program Perlindungan Konsumen dan 293.817.000,00 Pengamanan Perdagangan Daerah 78. Program Peningkatan Sarana dan 10.395.885.093,55 Prasarana Perdagangan 79. Program Peningkatan Promosi 744.982.000,00 Perdagangan 80. Program Pengelolaan Industri Kecil dan 766.626.400,00 Menengah 81. Program Penyelenggaraan Transmigrasi 245.076.000,00 82. Program Peningkatan Pelayanan 6.596.568.500,00 Administrasi Pemerintahan 83. Program Perumusan Kebijakan 916.863.000,00 Pemerintah Daerah 84. Program Koordinasi Perangkat Daerah 2.454.191.650,00 85. Program Pelayanan Komunikasi Publik 735.900.000,00 86. Program Fasilitasi dan Koordinasi 1.245.000.000,00 Kehidupan Beragama 87. Program Dukungan Penyelenggaraan 17.018.659.660 Fungsi DPRD 88. Program Pelayanan Administrasi 12.291.910.494 Perkantoran 89. Program peningkatan sarana dan 11.319.368.402 prasarana aparatur 90. Program peningkatan pengembangan 2.656.139.011 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 91. Program penyusunan data dasar 1.354.175.900 pembangunan 92. Peningkatan sumber daya aparatur 710.350.400 93. Program koordinasi tingkat kecamatan 65.900.000,00
94. Program pembinaan desakelurahan 73.300.000,00 95. Program pelayanan masyarakat 4.809.300,00 Jumlah anggaran Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.2.436.411.254.300,60,- Purworejo, Desember 2017 BUPATI PURWOREJO Cap ttd AGUS BASTIAN, SE, MM