PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian, SE, MM Jabatan : Bupati Purworejo Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Purworejo, Januari 2018 BUPATI PURWOREJO Cap ttd AGUS BASTIAN, SE, MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KABUPATEN PURWOREJO / No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah 2 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia 3 Menurunnya angka kemiskinan 4 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif Meningkatnya PDRB sektor pertanian Meningkatnya PDRB sektor industri Meningkatnya PDRB sektor perdagangan Meningkatnya nilai investasi Meningkatnya semangat kehidupan beragama Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Menurunnya tingkat pengangguran Menurunnya kesenjangan antar wilayah Meningkatnya daya saing tenaga kerja Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi daerah 4,64 % 5,85 % 5, 82 % 2 % 13.62 74.21 3.8 % 0,355 %
Program Aggaran (Rp.) 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 208.596.000,00 2. Program Wajib Belajar Pendidikan 100.606.896.900,00 Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Masyarakat 465.729.900,00 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik 4.045.462.200,00 dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan 2.372.134.292,00 Pendidikan 6. Program E-Learning 3.194.000.000,00 7. Program peningkatan akses pendidikan 33.000.000,00 berkualitas untuk penduduk miskin 8. Program Kefarmasian, Pengawasan 3.998.068.900,00 Obat dan Makanan 9. Program Upaya Kesehatan Perorangan 214.425.000,00 10. Program Pelayanan Promosi Kesehatan 415.483.200,00 11. Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan 12. Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR 13. Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular 14. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 16. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 17. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase 19. Program penataan bangunan dan lingkungan 20. Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung 21. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 22. Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis 36.879.803.000,00 3.093.504.400,00 1.658.814.200,00 10.328.000.000,00 150.340.000.000,00 65.252.796.000,00 8.426.500.000,00 4.765.000.000,00 2.100.000.000,00 100.200.000.000,00 50.000.000,00 29.920.829.000,00
23. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan 305.000.000,00 4.940.720.000,00 25. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 310.000.000,00 26. Program penanganan dan 3.386.399.400,00 pemberdayaan penyandang masalah kesra 27. Program Penanganan Perumahan dan 100.000.000,00 Permukiman Kumuh 28. Program Pengembangan Perumahan 7.580.000.000,00 dan Kawasan Permukiman 29. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 30. Program Pengembangan Wawasan 278.553.500,00 Kebangsaan 31. Program Pendidikan Politik Masyarakat 125.950.000,00 32. Program Peningkatan Kewaspadaan 1.410.377.000,00 Dini dan Pembinaan Masyarakat 33. Program Pemeliharaan Keamanan, 1.808.462.100,00 ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal 34. Program Peningkatan Kesiagaan dan 644.999.828,00 Pencegahan Bahaya Kebakaran 35. Program Pencegahan Dini dan 2.469.330.400,00 Penanggulangan Bencana Daerah 36. Program Penghargaan Kepahlawanan 169.080.000,00 37. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 38. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 39. Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja 40. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak 41. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 42. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah 43. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan 44. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan 45. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil 46. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.653.558.100,00 432.249.400,00 492.387.100,00 869.500.000,00 564.064.400,00 1.916.998.000,00 638.014.000,00 1.458.000.000,00 2.686.567.328,00 5.973.375.400,00
47. Program Pemberdayaan Masyarakat 370.493.000,00 Miskin 48. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 124.999.600,00 49. Program peningkatan kepesertaan KB 114.000.000,00 bagi pasangan usia subur miskin 46. Program Keluarga Berencana (KB) 1.142.800.000,00 50. Program Keluarga Sejahtera 292.000.000,00 51. Program Pengelolaan Transportasi 16.263.138.973,00 Darat 52. Program Pengembangan Komunikasi, 7.208.743.530,00 Informasi dan Media Massa 53. Program Peningkatan Kualitas 106.000.000.,00 Kelembagaan Koperasi 54. Program Pengembangan dan 585.000.000,00 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 55. Program Peningkatan Pelayanan 678.800.000,00 Perizinan 56. Program Peningkatan Promosi Investasi 846.921.500,00 57. Program Pembinaan dan 894.999.200,00 Pemasyarakatan Olahraga 58. Program Pengembangan Kepemudaan 444.999.600,00 59. Program Pengembangan Wahana 558.399.320,00 Pemuda dan Olahraga 60. Program Penyusunan Statistik 502.850.000,00 61. Program Penyelenggaraan Persandian 35.000.000,00 62. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya 63. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan 64. Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat Daerah 65. Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi 66. Program Pengembangan Wahana Seni Budaya 67. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan 68. Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah 69. Program Peningkatan Produksi Perikanan 70. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan 1.775.885.000,00 2.828.937.244,00 158.330.000,00 171.504.600,00 295.425.200,00 587.424.900,00 548.138.100,00 98.000.000,00 211.844.200,00
71. Program Pengembangan Destinasi, 7.667.632.700,00 Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 72. Program Peningkatan Penerapan 130.000.000,00 Teknologi Perkebunan 73. Program Peningkatan Produksi 2.639.459.508,00 Peternakan 74. Program Peningkatan 870.897.700,00,00 Produksi/Produktivitas Perkebunan 75. Program Penerapan Teknologi 325.952.100,00 Pertanian 76. Program Pemberdayaan Penyuluh dan 523.400.000,00 Peningkatan Penyuluhan Pertanian 77. Program Peningkatan Produksi dan 2.833.308.300,00 Produktivitas Pertanian 78. Program Agribisnis Komoditas 441.232.600,00 Unggulan Pertanian dan Peternakan 79. Program Fasilitasi Penyelenggaraan 29.999.900,00 Energi Sumber Daya Mineral 80. Program Perlindungan Konsumen dan 253.011.000,00 Pengamanan Perdagangan Daerah 81. Program Peningkatan Sarana dan 3.248.866.000,00 Prasarana Perdagangan 82. Program Peningkatan Promosi 681.739.000,00 Perdagangan 83. Program Pengelolaan Industri Kecil dan 659.097.500,00 Menengah 84. Program Penyelenggaraan Transmigrasi 449.075.800,00 85. Program Peningkatan Pelayanan 10.573.825.100,00 Administrasi Pemerintahan 86. Program Perumusan Kebijakan 874.955.100,00 Pemerintah Daerah 87. Program Koordinasi Perangkat Daerah 1.539.543.600,00 88. Program Pelayanan Komunikasi Publik 760.422.900,00 89. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama 90. Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD 91. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. 92. Program perencanaan pembangunan daerah 93. Program pengelolaan keuangan daerah 94. Program manajemen kepegawaian daerah. 1.912.991.700,00 18.152.862.900,00 3.936.190.600,00 1.959.040.000,00 10.258.860.280,00 4.362.741.736,00
95. Program penelitian dan pengembangan 230.000.000,00 96. Program Pelayanan Administrasi 17.902.450.423,00 Perkantoran 97. Program peningkatan sarana dan 14.678.354.647,00 prasarana aparatur 98. Program peningkatan pengembangan 2.803.921.436,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99. Program penyusunan data dasar 663.061.184,00 pembangunan 100. Peningkatan sumber daya aparatur 926.108.600,00 101. Program koordinasi tingkat kecamatan 1.732.138.600,00 102. Program pembinaan desa/kelurahan 2.420.317.000,00 103. Program pelayanan masyarakat 118.040.800,00 Jumlah anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.1.875.058.304.015,00,- Purworejo, Januari 2018 BUPATI PURWOREJO Cap ttd AGUS BASTIAN, SE, MM