Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 6 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 201 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.450.000,00 5.212.55.500,00 27.500.000,00 5.407.535.500,00 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17. Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis.000 Surat 43 Rekening 3 jenis 70 Unit 91 jenis 76 Jenis 24 jenis 45 jenis jenis 3 Rumah Dinas 1572 eksemplar 12 bulan 22 jenis 1473 kali orang 650.000,00 00.000,00 12.00.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 40.200.000,00 112.000.000,00 7 65.000.000,00 699.900.000,00 197.50.000,00 42.040.000,00 62.995.900,00 19.561.600,00 147.30.000,00 142.900.000,00 93.600.000,00 60.000.000,00 129.40.000,00 29.320.000,00 754.592.000,00 1.60.594.000,00 27.500.000,00 9=6+7+ 65.000.000,00 699.900.000,00 19.500.000,00 42.040.000,00 63.795.900,00 202.361.600,00 14.030.000,00 143.0.000,00 121.400.000,00 60.300.000,00 129.40.000,00 33.520.000,00 754.592.000,00 1.60.594.000,00 112.000.000,00 Tahun 2019
Halaman 2 dari 6 9=6+7+ 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 47 kabupaten 99.994.000,00 99.994.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas. Pengadaan Meubeulair 11. Pengadaan Komputer 12. Pengadaan Peralatan Kantor 16. Pengadaan alat-alat Komunikasi 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 6 Jenis 4 buah dan 1 set 5 unit 21 buah unit 12 unit 3 rumah dinas 1 Kantor unit 20 Kendaraan Dinas 0 buah 25 kali 2 Rumah Dinas 17.000.000,00 500.000,00 300.000,00 400.000,00 12.00.000,00 350.000,00 1.400.000,00 1.504.249.150,00 1.057.440.000,00 2.57.69.150,00 34.430.000,00.000,00.000,00 336.000,00.000,00 219.302.400,00 145.972.750,00 299.200.000,00 667.50.000,00 22.500.000,00 111.9.000,00 2.47.000,00 21.000.000,00 31. 0.0.000,00 4.000.000,00 49.500.000,00 51.590.000,00 34.60.000,00 21.430.000,00 31.60.000,00 0.936.000,00 4.000.000,00 49.90.000,00 219.702.400,00 15.772.750,00 299.450.000,00 667.930.000,00 22.750.000,00 111.9.000,00 55.46.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.696.000,00 0.946.000,00 01. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 05. Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 22 orang 25 stel 6 orang dari 145 orang 1 buku 2 buku 13.090.000,00 2.000.000,00 2.30.000,00.7.000,00 19.90.000,00 75.696.000,00 5.000.000,00 75.946.000,00 5.000.000,00 75.0.000,00 75.0.000,00 75.0.000,00 75.0.000,00 5.115.000,00 1.205.000,00 500.000,00 620.000,00 3.995.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 12.705.000,00 1.55.773.000,00 1.75.663.000,00
Halaman 3 dari 6 9=6+7+ 01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 14 kali 2.400.000,00 123.7.000,00 126.1.000,00 02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 03. Rapat koordinasi unsur FORKOPIMDA 04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 07. Pemeliharaan jaminan kesehatan KDH/wakil KDH 16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 01. Fasilitasi Kerjasama 12 Kunjungan 20 Kali 24 Kali 732 kali 346 kali 2 keluarga 12 Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama 3.000.000,00 2.940.000,00 1.200.000,00.350.000,00 22.464.000,00 22.464.000,00 326.52.000,00 92.160.000,00 129.455.000,00 142.350.000,00 1.009.766.000,00 31.750.000,00 329.52.000,00 95.0.000,00 130.655.000,00 142.350.000,00 1.020.116.000,00 31.750.000,00 13.536.000,00 206.000.000,00 13.536.000,00 206.000.000,00 17. Program Penataan Otonomi Baru 31.03.000,00 56.37.000,00 599.425.000,00 02. Percepatan penyerahan P3D dari daerah 04. Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 05. Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi 1. Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan 01. Pembinaan Administrasi Kecamatan 02. Pembinaan Administrasi Terpadu Satu Pintu Kecamatan 19. Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 01. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 12 Kali 0 Patok Batas Desa 1 Dokumen dan 1 Paket Data 14 Kecamatan 2 Dokumen 12.92.000,00 5.62.000,00 12.42.000,00 21.400.000,00 13.000.000,00.400.000,00 205.5.500,00 41.706.000,00 46.497.000,00 269.372.000,00 252.51.000,00 59.425.000,00 275.000.000,00 265.000.000,00 6.00.000,00 12.200.000,00 62.000.000,00 44.00.000,00 75.000.000,00 53.200.000,00 1.365.266.000,00 15.000.000,00 1.56.124.500,00 7.294.000,00 129.000.000,00
Halaman 4 dari 6 9=6+7+ 02. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - 12 Buku - 60 Buku - 60 Buku - 0 26.190.000,00 215.625.000,00 241.15.000,00 03. Pembinaan Penerapan Budaya Kerja 04. Penyusunan Analisa Jabatan 05. Pembentukan kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI OPD 06. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/ikm 07. Monitoring pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang 0. Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) 09. Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) 20. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 04. Publikasi peraturan perundang-undangan 05. Kajian Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan 06. Penyuluhan hukum terpadu 07. Penanganan persoalan hukum di pemerintah SEKRETARIAT DAERAH daerah (BAGIAN HUKUM) 0. Pembinaan Keluarga sadar hukum. Pembentukan dan penetapan Keputusan Kepala 11. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 21. Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 03. Pembinaan manajemen perusahaan daerah 2 KBK 57 OPD 2 Perbup 42 PD - 20 unit pelayanan - 1 unit pelayanan - 1 unit pelayanan 42 opd 15 bidang wajib 360 Buku dan 350 Org 5 Naskah Akademik, 5 Raperda 350 Orang 4 Kasus 9 Desa / Kelurahan 550 SK 12 Perda, 50 Perbup 6 BUMD 1 Paket 1.500.000,00 64.007.500,00 1.000.000,00 19.065.000,00 15.155.000,00 1.265.000,00 1.970.000,00 11.970.000,00 6.400.000,00 4.950.000,00 4.470.000,00 54.150.000,00 1.00.000,00 2.450.000,00 1.750.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 61.065.500,00 279.052.000,00 53.641.000,00 7.19.000,00 452.164.500,00 7.032.000,00 59.573.000,00 15.000.000,00 62.565.500,00 343.059.500,00 54.641.000,00 97.4.000,00 467.319.500,00 96.297.000,00 93.543.000,00 79.575.000,00 32.400.000,00 1.093.945.000,00 156.391.000,00 206.469.000,00 50.525.000,00 216.30.000,00 39.300.000,00 17.050.000,00 193.0.000,00 13.900.000,00.500.000,00.000.000,00 176.691.000,00 211.419.000,00 54.995.000,00 270.90.000,00 41.0.000,00 54.000.000,00 24.760.000,00 5.671.200,00 9.721.200,00 5.671.200,00 9.721.200,00
Halaman 5 dari 6 9=6+7+ 22. Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam 01. Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi 04. Koordanasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab perusahaan 23. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 01. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai 24. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 01. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran 25. Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 01. Koordinasi program pembangunan 02. Sosialisasi pelaksanaan/pengawasan proyek 03. Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 04. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 05. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 312 kali 1 kali 5 kecamatan 14 desa 1400 org 4 kali ~ 0 orang PNS ~ 700 orang masyarakat 700 Pengguna LPSE 2 Paket ~ 4 kali tiap bulan ~ 50 laporan tiap bulan 56.730.000,00 36.630.000,00 20.0.000,00 20.50.000,00 20.50.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 215.960.000,00 4.050.000,00 4.450.000,00 2.360.000,00 30.750.000,00 14.350.000,00 165.977.600,00 222.707.600,00 119.619.600,00 46.35.000,00 156.249.600,00 66.45.000,00 192.900.400,00 213.750.400,00 192.900.400,00 213.750.400,00 3.709.550,00 40.509.550,00 3.709.550,00 40.509.550,00 924.014.300,00 146.660.000,00 1.26.634.300,00 25.959.500,00 155.550.000,00 251.604.00,00 169. 321.650.000,00 146.660.000,00 30.009.500,00 160.000.000,00 426.624.00,00 200.000.000,00 470.000.000,00 26. Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 391.30.000,00 305.613.350,00 75.500.000,00 772.943.350,00 01. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Barjas Kabupaten Sampang 500 paket pengadaan B/J 350.420.000,00.545.000,00 50.000.000,00 50.965.000,00 02. Sosialisasi pengadaan barang/jasa Bagian Barjas Kabupaten Sampang 2 kali 3.150.000,00 129.44.200,00 132.59.200,00
Halaman 6 dari 6 9=6+7+ 03. Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 500 paket pengadaan 2.790.000,00 39.304.700,00 42.094.700,00 B/J 04. Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Sampang 27. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 01. Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan Kesehatan 02. Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan 03. Koordinasi bidang tenaga kerjaan dan kependudukan 04. Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi 05. Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji 06. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam/Keagamaan 37. Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan 01. Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan media informasi 02. Fasilitasi Acara dan Dokumentasi 04. Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan Ada 33 kali 21 kali 275 orang 700 orang Kegiatan 2 paket 5 paket 35.470.000,00 40.750.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 2.950.000,00 1.00.000,00 31.050.000,00 9.30.000,00 27.240.000,00 17.340.000,00 65. 2.315.450,00 25.500.000,00 9.25.450,00 3.4.94.750,00 3.529.734.750,00 93.505.500,00 5.661.500,00 6.332.000,00 524.5.000,00 623.909.750,00 2.093.066.000,00 95.155.500,00 7.311.500,00 69.92.000,00 527.460.000,00 625.709.750,00 2.124.116.000,00 1.17.670.000,00 1.297.500.000,00 97.760.000,00 205.160.000,00 4.750.000,00 925.000.000,00 222.500.000,00 150.000.000,00 Jumlah 1.522.2.500,00 1.226.623.00,00 1.354.500.000,00 21.3.334.300,00 SAMPANG, 27 OKTOBER 2017 SEKRETARIS DAERAH PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP. 196114 19603 1 00