PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 0 4000 4 Hasil Retribusi Daerah 0.00 48,888,9.00 48,888,9.00 0.00 1 0 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 48,888,9.00 48,888,9.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 48,888,9.00 48,888,9.00 0.00 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 0 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,5,400,10.00 18,2,511,185.00 (1,00,888,918.00) (.) 5 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung 19,5,400,10.00 18,2,511,185.00 (1,00,888,918.00) (.) 1 Halaman 1 dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4-1 0 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 0 01 001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 0 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,10,021,840.00,909,550.00 (,112,290.00) (2.40) 1 0 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,909,599,9.00,02,582,59.00 (4,882,01,18.00) (44.5) 1 0 001 5 2 Belanja Modal 8,,215.00 195,29,000.00 (14,54,215.00) (42.) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12,8,94,84.00,98,1,14.00 (5,91,,91.00) (4.5) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,8,94,84.00,98,1,14.00 (5,91,,91.00) (4.5) 1 0 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 0 02 001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 0 001 5 2 1 Belanja Pegawai 99,248,000.00 21,98,200.00 (24,24,800.00) (2.5) 1 0 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,58,22,81.00 2,8,01,042.00 (92,21,4.00) (28.95) 1 0 001 5 2 Belanja Modal,1,890.00 84,150,000.00 (292,181,890.00) (.4) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4,0,812,0.00,192,149,242.00 (1,58,,44.00) (2.52) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,0,812,0.00,192,149,242.00 (1,58,,44.00) (2.52) 2 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan 2 20 002 - Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 2 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00,00,000.00 (24,900,000.00) (9.05) 2 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,010,812,590.00 48,120,0.00 (542,92,20.00) (5.9) 2 002 5 2 Belanja Modal 12,98,410.00 91,8,90.00 (5,199,450.00) (2.2) Jumlah Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 1,19,00,000.00 5,508,290.00 (02,91,10.00) (51.55) 1 04 2 - Program Perumahan dan Permukiman Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 1,19,00,000.00 5,508,290.00 (02,91,10.00) (51.55) 1 04 2 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 1 04 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 880,58,000.00 19,88,000.00 (10,0,000.00) (80.1) 1 04 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,12,000.00 202,88,00.00 (1,48,90.00) (40.2) 1 04 0014 5 2 Belanja Modal 4,049,024,49.00 1,4,99,81.00 (42,84,00,918.00) (5.24) 2 Halaman 2 dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4 - Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 5,28,19,49.00 2,0,519,901.00 (4,21,199,848.00) (5.44) 1 0 28 - Program pengendalian banjir Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 5,28,19,49.00 2,0,519,901.00 (4,21,199,848.00) (5.44) 1 0 28 0008 - Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 0 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,92,280,000.00 1,441,10,200.00 (485,1,800.00) (25.19) 1 0 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,800,2,180.00 4,44,400,29.00 (1,54,21,884.00) (2.5) 1 0 0008 5 2 Belanja Modal 8,901,214,25.00 22,8,2,9.00 (1,52,490,89.00) (42.50) Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4,28,15,445.00 28,25,229,85.00 (18,1,92,580.00) (9.40) 1 0 28 0009 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali 1 0 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 4,920,115,000.00,812,50,000.00 (1,10,5,000.00) (22.52) 1 0 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,251,218,5.00 1,998,51,222.00 (5,252,01,15.00) (22.59) 1 0 0009 5 2 Belanja Modal 15,8,40.00 149,22,000.00 (15,1,40.00) (9.51) Jumlah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali 28,,1,82.00 21,90,489,222.00 (,,182,05.00) (22.50) 1 0 28 0010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 0 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,088,590,000.00 541,985,800.00 (54,04,200.00) (50.21) 1 0 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,84,41,50.00,214,90.00 (1,008,12,50.00) (2.82) 1 0 0010 5 2 Belanja Modal 9,192,445,85.00 44,42,888.00 (8,448,01,98.00) (98.92) Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1,5,,8.00 1,2,28,58.00 (0,002,48,28.00) (9.8) 1 0 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan 1 0 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 8,2,000.00 9,0,000.00 (48,199,000.00) (50.) 1 0 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,901,111,40.00 90,2,12.00 (2,940,9,428.00) (5.) 1 0 0011 5 2 Belanja Modal 11,94,50.00 109,945,000.00 (1,998,50.00) (.0) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan 4,0,1,20.00 1,409,94,12.00 (,50,5,958.00) (0.8) 1 0 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan 1 0 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,4,000.00 4,154,500.00 (149,209,500.00) (24.21) 1 0 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,0,41,54.00 2,849,225,585.00 (911,115,949.00) (24.2) Halaman dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4-1 0 0012 5 2 Belanja Modal 2,91,21.00,551,500.00 (25,9,1.00) (.99) Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan 4,9,,95.00,5,91,585.00 (1,085,05,210.00) (22.91) 1 0 28 001 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 1 0 001 5 2 1 Belanja Pegawai 591,04,000.00 400,285,000.00 (191,019,000.00) (2.0) 1 0 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,2,890,959.00 1,488,215,288.00 (1,85,5,1.00) (55.2) 1 0 001 5 2 Belanja Modal 0,9,52,021.00 15,428,800,5.00 (45,40,851,24.00) (4.1) Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 4,84,84,980.00 1,1,01,0.00 (4,,545,91.00) (.2) 1 0 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan 1 0 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 8,208,000.00 48,225,00.00 (20,982,400.00) (0.1) 1 0 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,90,2,15.00 10,484,05,2.00 (20,590,552.00) (1.9) 1 0 0019 5 2 Belanja Modal 9,05,280.00,192,500.00 (,112,80.00) (4.49) Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan 11,44,19,455.00 11,028,45,2.00 (41,85,2.00) (.5) 1 0 28 002 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan 1 0 002 5 2 1 Belanja Pegawai 141,04,000.00 58,1,000.00 (82,48,000.00) (58.) 1 0 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,12,4.00 528,892,945.00 (,29,51.00) (8.94) 1 0 002 5 2 Belanja Modal 18,289,920.00 18,150,000.00 (19,920.00) (0.) Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan 1,025,52,9.00 05,58,945.00 (420,1,451.00) (40.9) 1 0 28 100 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 1 0 100 5 2 Belanja Modal 1,411,588,140.00 1,411,588,19.00 (1.00) 0.00 Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 1,411,588,140.00 1,411,588,19.00 (1.00) 1 0 28 1010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 0 1010 5 2 Belanja Modal,5,045,82.00,5,05,12.00 (10,0.00) 0.00 Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong,5,045,82.00,5,05,12.00 (10,0.00) 1 0 28 1011 - Monitoring dan Evaluasi Pematusan 1 0 1011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,91,810.00 40,91,810.00 0.00 0.00 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pematusan 40,91,810.00 40,91,810.00 4 Halaman 4 dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4 - Jumlah Program pengendalian banjir 241,,252,.00 94,0,42,454.00 (14,92,509,912.00) (0.9) 1 0 1 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 1 0 1 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1 0 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00 5,100,000.00 (0,100,000.00) (85.51) 1 0 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,,500.00 2,95,20.00 (18,41,180.00) (88.45) 1 0 0020 5 2 Belanja Modal 1,2,2,8.00 51,999,2.00 (49,,10.00) (59.) Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1,19,99,28.00 521,494,94.00 (98,204,40.00) (0.48) Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 1,19,99,28.00 521,494,94.00 (98,204,40.00) (0.48) 1 0 2 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 0 2 0001 - Pembangunan / Peningkatan Jalan 1 0 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 598,220,000.00 49,028,200.00 (249,191,800.00) (41.) 1 0 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,0,55,00.00 2,1,92,0.00 (4,18,584,80.00) (.0) 1 0 0001 5 2 Belanja Modal,024,052,54.00 1,588,88,9.00 (4,45,1,50.00) (95.59) Jumlah Pembangunan / Peningkatan Jalan 4,58,80,14.00 4,255,89,90.00 (9,402,950,240.00) (90.25) 1 0 2 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1 0 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,454,000.00 01,55,000.00 (222,099,000.00) (42.4) 1 0 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,5,00.00 1,29,000.00 (21,09,00.00) (92.99) 1 0 0002 5 2 Belanja Modal 19,02,141,49.00 8,499,550.00 (18,84,41,919.00) (95.0) Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 20,45,91,19.00 1,185,1,550.00 (19,22,8,19.00) (94.21) 1 0 2 000 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan 1 0 000 5 2 1 Belanja Pegawai 90,50,000.00 51,055,00.00 (99,294,400.00) (42.92) 1 0 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,41,0,22.00 2,129,154,445.00 (2,512,15,8.00) (54.1) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan 5,51,80,22.00 2,0,210,045.00 (2,911,40,18.00) (52.25) 1 0 2 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 1 0 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,08,14,000.00 2,888,200.00 (458,25,800.00) (42.22) 1 0 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,45,21,884.00 4,095,59,28.00 (2,549,2,01.00) (8.) 5 Halaman 5 dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4-1 0 0004 5 2 Belanja Modal 24,9,95.00 182,215,000.00 (52,14,95.00) (22.2) Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan,9,25,59.00 4,905,42,48.00 (,00,2,09.00) (8.42) 1 0 2 0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan 1 0 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,50,852,000.00 814,91,00.00 (15,94,400.00) (4.) 1 0 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,181,98,14.00 18,221,88,91.00 (1,959,929,21.00) (49.4) 1 0 0005 5 2 Belanja Modal 20,11,2,85.00 2,,40,11.00 (1,49,89,44.00) (8.90) 1 0 2 000 - Pengadaan Tanah Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan 5,84,98,01.00 21,4,21,4.00 (,19,1,5.00) (2.5) 1 0 000 5 2 1 Belanja Pegawai 4,912,8,000.00 1,52,024,400.00 (,20,4,00.00) (.) 1 0 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,15,044,894.00 1,24,9,50.00 (909,0,144.00) (42.1) 1 0 000 5 2 Belanja Modal 1,90,824,154.00 99,9,585,000.00 (,54,29,154.00) (40.4) 1 0 2 000 - Pembangunan Kelengkapan Jalan Jumlah Pengadaan Tanah 14,029,,048.00 102,295,5,150.00 (1,4,059,898.00) (41.22) 1 0 000 5 2 1 Belanja Pegawai 429,092,000.00 1,219,000.00 (9,8,000.00) (92.2) 1 0 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,11,000.00 4,09,500.00 (48,020,500.00) (50.49) 1 0 000 5 2 Belanja Modal 4,42,0,195.00 9,01,828,44.00 (,40,8,49.00) (80.0) Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan 4,1,81,195.00 9,80,14,94.00 (,8,2,249.00) (80.11) 1 0 2 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga 1 0 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 45,484,000.00 11,,800.00 (142,150,200.00) (1.5) 1 0 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,849,98,595.00,525,05,1.00 (24,90,418.00) (8.44) Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga 4,0,452,595.00,8,98,9.00 (4,05,18.00) (10.85) 1 0 2 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan 1 0 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 9,90,000.00 40,2,000.00 (5,44,000.00) (58.10) 1 0 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,,200.00 5,020,010.00 (58,5,190.00) (88.) 1 0 0022 5 2 Belanja Modal 20,29,5.00 145,090,000.00 (85,19,5.00) (.99) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan 989,1,95.00 20,,010.00 (28,880,955.00) (.5) Halaman dari
1 0 Pekerjaan Umum 1 0 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 4 5 = 4-1 0 2 002 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih 1 0 002 5 2 1 Belanja Pegawai 92,890,000.00 0.00 (92,890,000.00) (100.00) 1 0 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99,000,000.00 0.00 (99,000,000.00) (100.00) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih 191,890,000.00 (191,890,000.00) (100.00) 1 0 2 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1 0 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 144,94,000.00 1,551,000.00 (128,24,000.00) (88.5) 1 0 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,20,5,08.00,489,885.00 (40,285,18.00) (5.) 1 0 0024 5 2 Belanja Modal 14,118,015.00 18,84,500.00 (8,20,515.00) (5.2) Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1,499,8,08.00 92,888,85.00 (5,98,98.00) (.9) 1 0 2 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 0 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 1,880,000.00 25,2,000.00 (111,108,000.00) (81.1) 1 0 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,59,24.00 502,9,05.00 (22,2,549.00) (1.2) 1 0 0025 5 2 Belanja Modal 0,52,25.00 8,8,500.00 (1,50,825.00) (2.4) Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 94,00,949.00 59,21,55.00 (45,82,4.00) (.) 1 0 2 100 - Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan 1 0 100 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,800,280.00,800,280.00 0.00 0.00 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan,800,280.00,800,280.00 1 0 2 1005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 0 1005 5 2 Belanja Modal 84,9,010.00,40,99.00 (48,89,11.00) (50.8) Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 84,9,010.00,40,99.00 (48,89,11.00) (50.8) Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 5,44,42,282.00 152,5,5,80.00 (212,98,9,902.00) (58.0) Jumlah Belanja Langsung 01,94,05,22.00 290,02,802,5.00 (411,941,802,8.00) (58.8) JUMLAH BELANJA DAERAH 21,512,005,2.00 08,29,1,541.00 (41,242,91,85.00) (5.2) Jumlah Surplus / (Defisit) (21,512,005,2).00 (08,02,50,48.00) 41,488,44,8.00 (5.1) Halaman dari