RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Puji dan syukuri Kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata ala, yang telah memberikan rakhmat dan karunia-nya sehingga penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kutawaringin Tahun Anggaran 2015 ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penulisan atas Permendagri 54 tahun 2010. Adapun maksud pembuatan rencana Tahunan ini adalah sebagai bahan acuan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Dari data yang telah tersusun ini, diharapkan menjadi tolok ukur dan tolak ukur untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana dengan berpedoman kepada Rencana strategis Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis Kecamatan sehingga dapat diketahui kelemahan maupun kekuatan atas program dan kegiatan yang dimiliki, selain itu rencana kerja tahunan ini diharapkan dapat memenuhi tugas setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bentuk Akuntabilitas kegiatan dan anggaran setiap tahunnya. Atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini, Kami menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga rencana kerja tahunan ini dapat diselesaikan. Namun demikian, Kami menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna, untuk itu saran pendapat dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penulisan selanjutnya. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kami juga bagi stakeholder yang ada di lingkungan kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Bandung.. Kutawaringin, 2015 CAMAT KUTAWARINGIN DRS. ASEP SURYADI Penata Tk I NIP. 19730804 199202 1 001 i
Format I.G. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Bulan Juni 2015 Kabupaten Bandung Nama SKPD : Kecamatan Kutawaringin Kode -1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Belanja Rutin x xx 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Mei 2015 Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja Capaian Target Renstra sampai dengan bulan Mei 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target -2-3 -4-5 -6-7 8=(7/6) (9)=(5+7) (10)=(9/4) Prosentase pemenuhan operasional perkantoran x xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (Buah) 98 98 100 25 0.25 123 1.255102041 3,125 3092 800 215 0.26875 3307 1.05824 x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik - Jumlah penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) - Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) 144 108 12 5 0.416666667 113 0.784722222 x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Petugas Kebersihan (OB) x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit) 120 96 24 10 0.416666667 106 0.883333333 20 15 5 1 0.2 16 0.8
x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis) x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar) 120 156 40 10 0.25 166 1.383333333 213,290 174790 40000 2000 0.05 176790 0.82887149 x xx 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor x xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor x xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan da peraturan perundang-undangan Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) 46 37 9 3 0.333333333 40 0.869565217 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) 39 30 9 5 0.555555556 35 0.897435897 Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Jenis) 1 1 1 1 1 2 2 x xx 01 17 Penyediaan makan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK) 7,820 7070 1500 300 0.2 7370 0.942455243 x xx 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (HOK) 620 445 175 35 0.2 480 0.774193548 x xx 01 22 Penunjang hari-hari bersejarah Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional (Kali) 12 6 6 0 0 6 0.5 x xx 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur x xx 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan / rumah dinas Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 98 100 100 0 0 100 1.020408163 Jumlah perlengkapan rumah dinas (Jenis) 15 10 5 0 0 10 0.666666667 x xx 02 10 Pengadaan meubelair rumah dinas Jumlah mebeleur pada rumah dinas (Jenis) 15 5 5 5 1 10 0.666666667
x xx 02 14 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor x xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pagar dan Pintu Gerbang kantor yang di bangun 1 1 1 1 2 #DIV/0! (Buah) 0 Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis) 3 1 1-0 1 0.333333333 x xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (Unit) 23 16 7 1 0.142857143 17 0.739130435 x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Paket) 6 5 1 1 1 6 1 x xx 03 Program Disiplin Aparatur Prosentase penunjang kerja aparatur x xx 03 02 Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel) 100 50-0 0 50 0.5 60 40 22 0 0 40 0.666666667 x xx 03 04 Pengadaan pakain Korpri Jumlah penyediaan pakaian Korpri (Stel) 60 20 0 0 0 20 0.333333333 x xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik (Stel) Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 122 102 22 22 1 124 1.016393443 98 90 49 0 0 90 0.918367347
x xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x xx 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran x xx 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Jumlah Dokumen LAKIP (Buku) - Jumlah Laporan Tahunan (Buku) - Jumlah Dokumen Renja (Buku) - jumlah laporan Kinerja SKPD Triwulan (I s/diii) (Buku) - Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II (Buku) Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) 20 24 20 20 1 44 2.2 4 2 2 2 1 4 1 135 100 35 10 0.285714286 110 0.814814815 x xx 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Buku) 6 24 12 12 1 36 6 jumlah 1 0 persentase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup kecamatan (60%) 2 1 60 0 0 1 0.5 1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki (meter) 1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan program/kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD 625 393 0 0 #DIV/0! 393 0.6288 85 85 32 32 1 117 1.376470588 1 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan) 349 289 125 125 1 414 1.186246418
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Presentase cakupan pelayanan persamapahan 2 1 0 1 0.5 1 08 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Jumlah sarana prasarana persampahan (Unit) 35 0 25 68 1 0 0 68 2.72 1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi) (org) 6 6 2-3 0 0 6 1 1 11 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (orang) 99 99 33 33 1 132 1.333333333 1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Jumlah Pemuda berprestasiskala Kecamatan (org) 1 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah peserta pembinaan pemuda (Orang) 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 18 20 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan Jumlah Cabang olahraga prestasi yang dibina (Cabor) Jumlah Cabang olahraga berkembang yang dibina (cabor) 4 3 5-10 0 0 3 0.75 264 231 33 0 0 231 0.875 2 2 5-12 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal persentase masyarkat yang mengikuti sosialisasi kewaspadan dini/deteksi dini 100 100 65 100 1.538461538 200 2 1 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (Orang) Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (OB) 440 440 110 0 0 440 1 180 133 60 20 0.333333333 153 0.85 1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan persentase jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan 100 100 30 0 100 1 1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Frekwensi Forum Ulama Umaro (Kali) 72 48 24 0 0 48 0.666666667 1 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Frekwensi mengikuti pameran pembangunan (Kali) 6 4 2 0 0 4 0.666666667 1 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan 100 100 100 0 0 100 1 1 20 17 19 Intensifikasi dan eksistensi sumbersumber pendapatan daerah Jumlah Wajib Retribusi yang dipungut pada tahun berjalan (WR) 175 144 72 0 0 144 0.822857143
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan pelimpahan KDH Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan 30 30 30 0 0 30 1 1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan) 12 12 12 0 0 12 1 1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rata Jumlah Desa Swakarya 1 22 18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa Jumlah aparatur dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa pemerintahan desa yang dibina (Orang) 1 1 1 1 1 2 2 306 306 102 102 1 408 1.333333333 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan - Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK Lingkup Kecamatan - Cakupan masyarakat yang sudah memiliki KTP Lingkup Kecamatan 86 80 80 0 0 80 0.930232558 1 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Jumlah Penduduk yang memiliki KK 85 80 0 0 0 80 0.941176471 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 87 77 0 0 0 77 0.885057471 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Tingkat Kecamatan 0,104 0,104 0,100 0 0 0,104 1
1 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Jumlah peserta didik difasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah (Orang) 298 198 100 0 0 198 0.66442953 1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Layanan air bersih di kecamatan 0,75 0,60 25 0 0 0,60 0,8 1 02 21 02 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah peserta mendapatkan penyuluhan lingkungan sehat (Orang) Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetenskala Kecamatan 66 33 33 0 0 33 0.5 0,75 0,60 90 0 0 0,60 0,8 1 02 32 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (Orang) 267 167 100 0 0 167 0.625468165 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan 20 0 20 0 0 0 1 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan yang tertangani tahun berkenaan 20 0 20 0 0 0 0 #
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan tingkat Kecamatan (jenis) 3 0 3 0 0 0 0 1 17 17 04 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan di lingkup kecamatan (satuan jenis) 5 0 5 0 0 0 0 3 1 20 38 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan 25 0 25 0 0 0 0 1 20 38 15 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah peserta yang mendapat pemberdayaan (Orang) Jumlah kelembagaan ekonomi perdesaan tingkat kecamatan (Lembaga) 33 0 33 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 1 22 16 02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Jumlah lembaga ekonomi perdesaan tingkat Kecamatan (Lembaga) 0 0 2 0 0 0 0 1 21 16 Program Ketahanan Pangan jumlah jenis tanaman pangan yang dikonsumsi masyarakat tingkat kecamatan (jenis) 2-3 0 2-3 0 0 0 0
1 21 16 14 Penyuluhan sumber pangan alternatif Jumlah jenis tanaman pangan yang dikomsumsi masyarakat kecamatan (satuannya jenis) 1 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Jumlah perempuan pelaku ekonomi produktif (orang) Jumlah Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (satuannya orang) 1 03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong persentase Pembangunan saluran drainase/goronggorong tingkat kecamatan 1 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/goronggorong drainase/gorong- Panjang saluran gorong yang dibangun (Meter) 1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan 5 0 5 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0.4 200 93 0 0 0 93 0.465 30 0 30 0 0 0 1 15 15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan jumlah pelaku UMKM Tingkat Kecamatan (satuan pelaku UMKM) Persentase Jumlah PKL yang terdata dan dibina dikecamatan 33 0 33 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 2 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Jumlah PKL yang terdata dan di bina di kecamatan 100 0 100 0 0 0 0
1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 19 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit) 30 20 60 0 0 20 0.666666667 7 3 3 0 0 3 0.428571429 1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Ratarata persentase pengelolaan RTH Tingkat Kecamatan 1 08 24 05 Penataan RTH Persentase Pengelolaan RTH 85 85 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Kutawaringin, Juni 2015 CAMAT KUTAWARINGIN Drs. ASEP SURYADI Pembina NIP. 19730804 199202 1 001