PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA PD) TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG NOMOR DPA PD 20022002011800152 URUSAN PEMERINTAHAN PARIWISATA 2002 ORGANISASI DINAS PARIWISATA 200201 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 200218 KEGIATAN Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten 200220020118001 LOKASI KEGIATAN SERANG SUMBER DANA Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN TERBILANG ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP Ir Hj Eneng Nurcahyati 196208251987042001 JABATAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2018 URUSAN PEMERINTAHAN 2002 PARIWISATA ORGANISASI 200201 DINAS PARIWISATA NOMOR DPA PD 20022002011800152 PROGRAM 200218 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KEGIATAN 200220020118001 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten PPTK WAKTU PELAKSANAAN Januari s/d Desember 2018 LOKASI KEGIATAN SERANG SUMBER DANA Pendapatan Asli Daerah (P A D) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung DPA-PD 221 (Ver2) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 2,89 % Masukan Dana / Anggaran 1500000000 Keluaran Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan Hasil Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata 20 % 3 objek Kelompok Sasaran Destinasi Wisata () 5 BELANJA DAERAH 52 BELANJA LANGSUNG [ 1 ] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN 522 BELANJA BARANG DAN JASA 52201 Belanja Bahan Pakai Habis 127485000,00 5220122 Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 118485000,00 - - Kaos Peserta (200 bh x 3 Keg) 600,00 buah 100000,00 60000000,00 - - Topi Peserta (200 Bh x 3 Keg) 600,00 buah - - Sapu Lidi (50 Bh x 3 keg) 150,00 buah 5000,00 7 - - Serokan (30 Bh x 3 keg) 90,00 buah 8500,00 765000,00 - - Plastik sampah (5 Pak x 3 Keg) 15,00 pak 40000,00 600000,00 - - Cat (6 galon x 3 Keg) 18,00 galon 600000,00 10800000,00 - - Kuas (30 Bh x 3 Keg) 90,00 buah 15000,00 13 - - Tempat Sampah (4 Bh x 3 Keg) 12,00 buah 1000000,00 12000000,00 - - Cangkul (5 Bh x 3 Keg) 15,00 buah 70000,00 10 - - Masker (4 Pak x 3 Keg) 12,00 pak 65000,00 780000,00 - - Bambu (10 Bh x 3 Keg) 30,00 Buah 13000,00 390000,00 5220126 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 9000000,00 - - Umbul-umbul (20 buah x 3 meter x 3 Keg) 180,00 BM 9000000,00 52202 Belanja Bahan/Material 135000000,00 5220206 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek 135000000,00 AdmPem Hal 2
(Ver2) DPA 2018 () - - Plang Amenitas (3 unit x 3 Keg) 9,00 Unit 135000000,00 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan 345000,00 5220601 Belanja Cetak 120000,00 - - Cetak Photo (20 Lbr x 3 Keg) 60,00 Lbr 2000,00 120000,00 5220602 Belanja Penggandaan 225000,00 - - Fotocopy Laporan Kegiatan (15 lbr x 5 exp x 3 Keg) 225,00 Lbr 200,00 45000,00 - - Penjilidan Laporan Kegiatan (5 exp x 3 Keg) 15,00 exp 12000,00 180000,00 52207 Belanja Sewa 82500000,00 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat 5220705 Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan - - Sewa Homestay (5 unit x 3 hr x 3 Keg) 45,00 Hr 500000,00 5220706 Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga 60000000,00 - - Lapangan (2 hr x 3 Keg) 6,00 hari 10000000,00 60000000,00 52212 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 511170000,00 5221201 Belanja Sewa Meja Kursi 301 - - Kursi futura + Cover + Pita (200 Bh x 2 Hr x 3 Keg) 1200,00 BHK 20000,00 24000000,00 - - Kursi dan Meja Pameran (30 set x 2 hr x 3 Keg) 180,00 BHK 30000,00 5400000,00 - - Meja VIP (5 Unit x 1 Hr x 3 Keg) 15,00 UHK 7 5221204 Belanja Sewa Generator - - Genset 150 Kva (1 unit x 2 hari x 3 Keg) 6,00 UH 5000000,00 5221205 Belanja Sewa Tenda 176640000,00 - - Tenda VIP (18 x 12 m x 2 hari x 3 Keg) 1296,00 MH 40000,00 51840000,00 - - Tenda peserta (20 Unit x 2 Hr x 3 Keg) 120,00 Unit 500000,00 60000000,00 - - Tenda Kerucut (3 x 3 m x 30 unit x 2 hr x 3 Keg) 1620,00 MUH 40000,00 64800000,00 5221207 Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning 50280000,00 (AC) - - Sound System (1 unit x 2 hari x 3 Keg) 6,00 UH 4000000,00 24000000,00 - - Ac Portable (5 PK x 4 Unit x 2 Hr x 3 Keg) 120,00 PK 219000,00 26280000,00 5221209 Belanja Sewa Alat Musik - - Alat Musik / Band (1 Pkt x 3 Keg) 5000000,00 5221211 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 209100000,00 - - Panggung Rigging (1 Pkt x 3 Keg) 40000000,00 120000000,00 - - Kipas Angin/ Blower (10 Bh x 2 hr x 3 Keg) 60,00 BH 2 - - Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan 2,00 PKT 20000000,00 40000000,00 Buatan - - Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 1,00 PKT 34100000,00 34100000,00 52214 Belanja Makanan dan Minuman 1315 5221404 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1315 - - Makan Minum MC / Pembawa Acara (1 org x 2 hr x 6,00 OH 300000,00 3 Keg) - - Snack acara pembukaan (200 org x 1 kl x 3 Keg) 600,00 OK 15000,00 9000000,00 - - Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (200 org x 3 kl 1800,00 OK 90000000,00 x 3 Keg) - - Makan Minum Panitia (20 org x 7 Kl x 3 Keg) 420,00 OH 21000000,00 AdmPem Hal 3
(Ver2) DPA 2018 () - - Makan Minum Tenaga Keamanan (15 org x 3 kl x 3 135,00 OH 67 Keg) - - Makan Minum Tenaga Kebersihan (10 org x 3 kl x 3 90,00 OH 4500000,00 Keg) 52224 Belanja Jasa Konsultansi 5222402 Belanja Jasa Konsultansi - - Kajian Pemetaan Daya Tarik Destinasi Wisata 50000000,00 52225 Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa 49500000,00 5222507 Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kebudayaan dan 49500000,00 Pariwisata - - Juara 1 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 op 7500000,00 - - Juara 2 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 op 5500000,00 16500000,00 - - Juara 3 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 OP 3500000,00 10500000,00 52231 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga 2872 Ahli/Pendampingan 5223101 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 58500000,00 - - Gubernur Banten (1 org x 3 keg) 3,00 OK 7500000,00 - - Narasumber Daerah Setara Eselon II (1 org x 3 keg) 3,00 OK 4500000,00 13500000,00 - - Praktisi (2 Org x 3 Keg) 6,00 OK 1500000,00 9000000,00 - - Juri Perlombaan (3 Org x 3 Perlombaan) 9,00 OK 1500000,00 13500000,00 5223102 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2287 - - MC / Pembawa Acara (2 org x 3 keg) 6,00 OK 5000000,00 - - Artis Nasional (1 grup/artis x 3 Keg) 3,00 grup/artis 50000000,00 - - Tenaga Keamanan (15 org x 3 keg) 45,00 OK 2 112 - - Tenaga Kebersihan (10 org x 3 keg) 30,00 OK 2 7500000,00 - - Tim Kesenian diatas 10 org (1 grup x 3 Keg) 3,00 grup 10000000,00 52235 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan 25200000,00 Publikasi 5223503 Belanja Promosi dan Publikasi 25200000,00 - - Baligho (4M x 6M x 3 Bh x 3 Keg) 144,00 meter 7200000,00 - - Spanduk (20 buah x 6 meter x 3 Keg) 360,00 meter 18000000,00 AdmPem Hal 4
(Ver2) DPA 2018 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 50000000,00 954700000,00 495300000,00 0,00 JUMLAH SERANG, 03 Januari 2018 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran Ir Hj Eneng Nurcahyati NIP196208251987042001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan 1 Drs Hudaya, MM 195806121985031017 Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2 DR Mahdani, SE, ST, MSi, MM 196902192001121001 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 3 Drs H Nandy Mulya Sudarman, MM 195809091985031024 Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Banten AdmPem Hal 5