ar a -.- a O, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Nomor SOP 88t.t03.0 Tgl Pembuatan 0 Januari 0 Tgl Revisi Pebruari 0 Tgl Pengesahan 3 PebruariOlT Disahkan oleh Nama SOP Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pelaksanaan Penyaluran Dana Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 0 tentang I Pemerintahan Daerah pasal 98 ayat (5);. Undang-Undang Nomor Tahun 03 tentang Org anisasi KemasYarakatan ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 0 tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 0 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 0;. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/lSJ tentang penajaman ketentuan pasal 98 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 0;. Memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur pemberian yang baik. Menguasai pengetahuan umum tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban penerima 3. Mampu berkoordinasidengan masyarakat penerima. Memiliki kemampuan tata cara administrasi dan prosedur proses pencairan yang baik
Peraturan Jawa Timur Nomor 0 Tahun 0 tentang Tata Cara Penganggaran' Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi dan Bantuan Sosial; Peraturan Jawa Timur Nomor 30 Tahun 0 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 0 ' Keterkaitan:. Biro Hukum Sekrelariat Daerah Provinsi Jawa Timur. BPKAD Provinsi Jawa Timur 3. Bank Jatim. Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima Peralatan / Perlengkapan : DPA PPKD Tahun Anggaran 0 yang memuat daftar calon penerimah. Aplikasi SIBAKU untuk proses penerbitan SPP-SPM 3. Telepon/Fax, Komputer/Notebook, Printer, ATK dan Kamera. Buku Agenda untuk penomoran Surat Menyurat & NPHD Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka :. Penanganan penyaluran kepada masyarakat akan mengalami keterlambatan ;. Berkas proposal tidak memenuhi persyaratan administrasi (arsip proposal tidak lengkap); 3. Proses p laksanaan pemberian tidak tertib dan efisien;. Pirnpinan sulit untuk memonitor proses pelaksanaan pemberian.. Setiap permohonan (proposal) yang masuk, dicocokkan dengan DPA PPKD dan dicatat dalam file daftar calon penerima ;. Proposal yang telah masuk database, diserahkan kepada verifikator untuk dilakukan verifi kasi administrasi dan verifikasi lapangan; 3. Verifikator yang melakukan peninjauan lokasi membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Berita Acara Verifikasi Administrasi serta membubuhkan tanda tangan dan melampirkan foto lokasi kegiatan 0%;. Setiap pemohonan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi dan telah dilakukan peninjauan lapangan, diajukan ke pimpinan untuk diusulkan dalam draft Keputusan tentang Penetapan Penerima.
I. PENERIMAAN PROPOSAL HIBAH Proposal Menerima proposal daripara pemohon I menit Proposal Propcd tbafi menit darceklis DPA Mencocokkan proposal dengan DPA PPKD fropcd ffrdt sd$&sidds FA 3. MencataU mem asukkan kedalam database / file rekap data proposal menit Database / file rekap proposal masuk Rekapitulasi Jadwal 3 Membuat jadwa lpeninjauan lokasi kegiatan Pemohon File rekap data 5 5. Cek persyaratan administrasi proposal menit proposal dan daftar ceklis administrasi menit proposal dan Daftar Ceklis Administrasi l 5. l. b. u-ntrr ormas : SK Menkumham minimal 3 tahun Untuk Badan/Lembaga : SKT dari Mendagri,, BupatiAfValikota, SKPD terkait proposal dan cdg peqrraat hb*r Lembar Pengesahan dalam dokumen proposal Cek keabsahan lembar oenqesahan : menit proposal tiap peninjauan (sesuai penyebaran
Melakukan peninjauan lapangan untuk mencocokkan keberadaan pemohon dan lokasi kegiatan yang diusulkan 8. Memeriksa dan merekap kelengkapan hasil survey yang telah dilakukan oleh verifikator Proposal t hari. Berita Acara Verifikasi Administrasi. Berita Acara peninjauan lokasi 3. Foto lokasi kegiatan yang diusulkan File rekap data 5 menit File rekap data 9. Membuat draft SK. untuk penetapan penerima 0. Menyampaikan Draft SK. ke Biro Hukum Penerbitan SK tentang penerima oleh Biro Hukum Draft SK tentang penerima Draft SK tentang penetapan penerima Draft SK Gub tentang penerima minggu Draft SK tentang penerima 5 menit Draft SK tentang penetapan penerima 5 hari SK tentang penerima
II.PENANDATANGANANNPHDDANPAKTAINTEGRITAS Ketua lembaga mengisi daftar hadir penandatanganan NPHD Daftar Hadir NPHD menit Berkas-berkas kelengkapan pencairan dari pemohon Pemohon diundang melalui telepon (sesuai no. telepon yg diperoleh pada saat survey). Penyerahan Surat tentang pemberitahuan Pemberian dana Surat menit Tanda Terima penyerahan Surat 3. Pengecekan RAB kegiatan berdasarkan SK (RAB PenetaPan) RAB Berdasarkan SK 5-0 menit RAB Berdasarkan SK 5. Pengecekan berkas proposal dan kelengkapan pencairan Pencocokan KTP Ketua dengan Rekening Bank 3 5 Proposal, RAB perap FC Rd<ertgBark Jdinda FCKTP lcfira Proposal lengkap, FC KTP dan FC Rekening Bank 5-0 menit Berkas proposal, RAB Penetapan, FC. KTP dan FC Rekening Bank 5 menit Berkas NPHD, Pakta lntegritas dan Kwitansi Bila belum lengkap, proses berhenti hingga kelengkapan dipenuhi
a. Penandatanganan NPHD, Pakta lntegritas dan Kwitansi Berkas NPHD, Pl dan Kwitansi (bermaterai Rp..000) 5 menit Berkas NPHD, Pakta lntegritas dan Kwitansi yang sudah ditandatangani oleh ketua dan distempel Foto Penerima (Ketua) Notebook, Printer dan Kamera menit Printout Foto yang ditandatangani oleh Ketua dan di stempel I Penyempurnaan database dan membuat daftar pencairan 8 Proposal lengkap, NPHD, Pakta lntegritas, Kwitansi, RAB penetapan, KTP Ketua dan FC Rekening Bank 5 Menit Proposal lengkap, NPHD, Pakta lntegritas, Kwitansi, RAB penetapan, KTP Ketua dan FC Rekening Bank
III. PENCAIRAN HIBAH Penyia pan berkas-berkas pencairan. lnput data SPP-SPM ke dalam aplikasi SIBAKU NPHD, PI, FC KTP, FC Rekening Bank, FC SK Gub Proposal Lengkap dan Lampiran SPP-SPM 5 menit 3 menit NPHD, PI, FC KTP, FC Rekening Bank, FC SK Gub, Proposal Lengkap dan Lampiran sebagai lampiran SPP-SPM File SPP-SPM pencairan t- 3 Print out SPP-SPM File SPP-SPM menit Print out SPP- Pencairan SPM Pencairan 3 Penandatanganan SPP-SPM Berkas SPP- SPM pencairan menit SPP-SPM yang telah ditanda tangan KPPKD siap kirim L Berkas dan 5 Pengiriman SPP-SPM ke 5 menit Tanda Terima BPKAD Prov. Jatim File SPP-SPM pengiriman SPPpencairan SPM Keterangan : Staf s/d 8 : Peramu PimPinan dan Pengolah Data Pemohon KEPALA BIRO PEMBANGUNAN, lr. HADI SULISTYO. MSi Pembina Tingkat I NtP. 9 5 9980 00