RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KODE Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 1.15.01 URUSAN WAJIB 15.01 01 Program Rp 557.425.000 Rp 674.484.250 dan UKM 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,18% Tersedianya materai materai 100% Rp 6.600.000 Rp 7.986.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 08 Penyediaan Jasa Kebersihan 10 Penyediaan Alat Tulis 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8,39% Tersedianya jasa komonikasi air, Listrik dan Kawat 7,40% Tersedianya jasa kebersihan 5,82% Tersedianya alat tulis 0,76% Tersedianya barang cetakan dan pengandaan 4 Pkt Terpenuhinyaj asa komonikasi air, Listrik dan Kawat 4 Org Terpenuhinya jasa kebersihan 6 Pkt Terpenuhinya alat tulis barang cetakan dan pengandaan 100% Rp 46.750.000 Rp 56.567.500 100% Rp 41.250.000 Rp 49.912.500 100% Rp 32.450.000 Rp 39.264.500 100% Rp 4.235.000 Rp 5.124.350 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 181
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 12 Penyediaan Komponen Instalasi 0,58% Tersedianya alat 100% Rp 3.245.000 Rp 3.926.450 listrik/penerangan bangunan listrik dan elektronik alat listrik dan kantor elektronik 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan luar 0,58% Tersedianya buku bacaan/majalah/sura t kabar 1,28% Tersedianya minum rapat 74,00% Tersedianya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar 4 Penerbi t Terpenuhinya buku bacaan/majala h/surat kabar 720 Pkt Terpenuhinya minum rapat 2 Ls Terpenuhinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar 100% Rp 3.245.000 Rp 3.926.450 100% Rp 7.150.000 Rp 8.651.500 100% Rp 412.500.000 Rp 499.125.000 02 Program Sarana dan Rp 886.050.000 Rp1.072.120.500 05 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional 13,97% Tersedianya kendaraan dinas/operasional 4 Unit Terpenuhinya kendaraan dinas/operasio nal 100% Rp 123.750.000 Rp 149.737.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 182
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 07 Pengadaan Perlengkapan 4,35% Tersedianya AC dan 100% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000 Gedung gorden 09 Pengadaan Peralatan Gedung 10 Pengadaan Meubelair 22 rutin/berkala 24 rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 10,55% Tersedianya pengadaan peralatan 5,59% Tersedinya meubelair 4,97% Tersedianya rutin/berkala gedung 3,10% Tersedianya kendaraan Dinas AC dan gorden pengadaan peralatan meubelair rutin/berkala gedung 5 Unit Terpenuhinya kendaraan Dinas 100% Rp 93.500.000 Rp 113.135.000 100% Rp 49.500.000 Rp 59.895.000 100% Rp 44.000.000 Rp 53.240.000 100% Rp 27.500.000 Rp 33.275.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 183
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 26 rutin/berkala 100% Rp 3.850.000 Rp 4.658.500 perlengkapan 28 rutin/berkala peralatan 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung 0,43% Tersedianya perlengkapan 1,18% Tersedianya peralatan gedung kantor 55,87% Tersedianya Gedung 7 Pkt Terpenuhinya perlengkapan 16 Unit Terpenuhinya peralatan 1 Unit Terpenuhinya Gedung 100% Rp 10.450.000 Rp 12.644.500 100% Rp 495.000.000 Rp 598.950.000 03 Program Disiplin 04 Pengadaan pakaian Hansip Disiplin 7,53% tersedianya pakaian Hansip 60 Psg Terpenuhinya pakaian Hansip Rp 78.650.000 Rp 95.166.500 100% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 184
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 05 Pengadaan Pakaian Khusus Harihari 7,64% tersedianya pakaian 100% Rp 39.600.000 Rp 47.916.000 Tertentu olah raga dan sepatu Disiplin 60 Psg Terpenuhinya pakaian olah raga dan sepatu 04 Program Fasilitas pindah/purnah tugas PNS 01 Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 0,00% Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Terpenuhinya pemulangan pegawai pensiun Rp 12.073.380 Rp 14.608.790 0% Rp 12.073.380 Rp 14.608.790 06 Program sistim laporan capaian kinerja dan keuangan Rp 138.600.000 Rp 167.706.000 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Laporan Capaian dan Keuangan Laporan Capaian dan Keuangan 20,24% Tersedianya dana lakip dan data pegawai 17,86% Tersedianya dana pelaporan anggaran 1 Lap Terpenuhinya dana lakip dan data pegawai 1 Dok Terpenuhinya dana pelaporan anggaran 100% Rp 28.050.000 Rp 33.940.500 100% Rp 24.750.000 Rp 29.947.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 185
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 04 Penyusunan pelaporan keuangan 100% Rp 24.750.000 Rp 29.947.500 akhir tahun 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Laporan Capaian dan Keuangan Laporan Capaian dan Keuangan 17,86% Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun 44,05% Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran 1 Dok Terpenuhinya pelaporan keuangan akhir tahun 5 Dok Terpenuhinya dokumen perencanaan dan anggaran 100% Rp 61.050.000 Rp 73.870.500 15 Program penciptaan iklim Usaha yang kondusif 01 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah 05 Pengkajian dampak regulasi /kebijakan Nasional Peran Peran Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 43,65% Tersedianya kebijakan tentang UKM 56,35% Tersedianya Pengkajian dampak 2 Keg Terpenuhinya kebijakan tentang UKM Terpenuhinya Pengkajian dampak Rp 69.300.000 Rp 83.853.000 100% Rp 30.250.000 Rp 36.602.500 0% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500 16 Program Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Rp 231.000.000 Rp 279.510.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 186
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 07 Pelatihan manajemen 100% Rp 231.000.000 Rp 279.510.000 Pengelolaan /KUD Peran Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha ####### Tersedianya pengurus, pengelola dan pengawas yang 25 Org Terpenuhinya pengurus, pengelola dan pengawas yang 17 Program pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Rp 912.701.620 Rp1.104.368.960 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Peran 2,11% Tersedianya koordinasi pemanfaatan fasilitas 1 Keg. Terpenuhinya koordinasi pemanfaatan fasilitas 100% Rp 19.250.000 Rp 23.292.500 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Peran 9,04% Tersedianya KUMKN yang mengikuti pelatihan 2 Keg. Terpenuhinya KUMKN yang mengikuti pelatihan 100% Rp 82.500.000 Rp 99.825.000 07 jaringan kerjasama antar lembaga Peran Luar 6,63% Tersedianya kegiatan peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga 1 Keg. Terpenuhinya kegiatan peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga 100% Rp 60.500.000 Rp 73.205.000 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Peran Luar 11,45% Tersedianya KUMKN yang mengikuti kegiatan 2 Keg. Terpenuhinya KUMKN yang mengikuti kegiatan 100% Rp 104.500.000 Rp 126.445.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 187
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 12 sarana usaha 0% Rp 370.951.620 Rp 448.851.460 dan permodalan bagi KUMKM Peran (23 Kecamatan) 70 Desa terlampir 40,64% *Tersedianya Sarana Usaha dan Permodalan bagi UMKM Terpenuhinya Sarana Usaha dan Permodalan bagi UMKM 18 sarana dan prasarana KUKM/KUD Peran 15 Kecamatan 30,13% Tersedianya peralatan Usaha UMKM peralatan Usaha UMKM 100% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000 18 Program Kualitas Rp1.144.550.000 Rp1.384.905.500 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan Peran dan Luar 14,42% Tersedianya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan 8 Keg. Terpenuhinya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan 100% Rp 165.000.000 Rp 199.650.000 03 sistem informasi Perencanaan dan pengembangan peran 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Peran Peran 6,73% Tersedianya sistem informasi Perencanaan pengembangan 24,03% Tersedianya sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman 1 Keg. Terpenuhinya sistem informasi Perencanaan pengembanga n 4 Keg. Terpenuhinya sosialisasi Prinsip - prinsip pemahaman 100% Rp 77.000.000 Rp 93.170.000 100% Rp 275.000.000 Rp 332.750.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 188
Urusan/Pemerintahan dan Program/ Indikator Keluaran Hasil 05 Pembinaan,pengawasan dan 100% Rp 385.000.000 Rp 465.850.000 penghargaan Peran 33,64% Tersedianya pembinaan, pengawasan dan pengharapan berprestasi 6 Lap Terpenuhinya pembinaan, pengawasan dan pengharapan berprestasi 06 dan jaringan kerjasama Usaha Peran 3,36% Tersedianya pengembangan jaringan kerjasama Usaha 2 Keg. Terpenuhinya pengembanga n jaringan kerjasama Usaha 100% Rp 38.500.000 Rp 46.585.000 07 Penyebaran model-model pola pengembangan Peran dan Luar 3,41% Tersedianya penyebaran modelmodel pola pengembangan 1 Lap Terpenuhinya penyebaran model-model pola pengembanga n 100% Rp 39.050.000 Rp 47.250.500 09 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Peran TOTAL BELANJA LANGSUNG dan Luar 14,42% Tersedianya MEP 2 Lap Terpenuhinya MEP 0% Rp 165.000.000 Rp 199.650.000 Rp4.030.350.000 Rp4.876.723.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014_KOPERASI DAN UKM Hal 189