Penegasan pokok-pokok pelaksanaan kebijakan LPPD Tahun 2016 dan EKPPD Tahun 2017 Menyusuli Surat Edaran Mendagri Nomor : 120.04/10174/OTDA tgl. 23 Desember 2016 ttg Manual Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Capaian kinerja yang disusun & dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2016 merupakan seluruh capaian kinerja yang berasal dari pelaks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2016 yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah Sehub dgn perubahan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dlm PP No. 18 Tahun 2016 ttg Perangkat Daerah, maka utk menjamin ketersedian data dan dokumen pendukung sebagai sumber informasi dalam penyusunan LPPD tahun 2016 agar dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah dengan beranggotakan Sekertaris Dinas/Badan pada perangkat daerah masing-masing sebelum perubahan Dalam hal pelaks kebijakan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota tahun 2016, kegiatan dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi selaku Sekretariat Tim Daerah dengan beranggotakan Biro Pemerintahan/Otda/Organisasi dan BPKP Perwakilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembiayaan yang timbul dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penyusunan LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2016 dibebankan pada APBD masing-masing, sedangkan pembiayaan EKPPD tahun 2017 oleh Tim Daerah dibebankan pada APBD Provinsi.
1. Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB jumlah seluruhnya rumah x 100 % =... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ------ Unit. 45 % 4
2. Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Kete rang an 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB jumlah seluruhnya rumah x 100 % =... % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 200.000 unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 200.000 Unit. 100 % 5
3. Dokumen pendukung tanpa rincian elemen data. Contoh : Jumlah penduduk s.d akhir tahun 2016 = 2.094.000 penduduk Seharusnya dibuat rincian seperti tabel berikut : No. Nama Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Laki laki Perempuan Total 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6
4. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 Rp 1. Urusan Pendidikan Rp 2. Urusan Kesehatan Rp 3. Urusan Lingkungan Hidup Rp 4. Urusan PU Rp 5. Urusan Sosial Rp 6. Urusan Tenaga Kerja Rp 7. Urusan Koperasi Rp 8. Urusan Satpol PP Rp 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan Rp Rp Rp 1.969.522.908.350 19,1298096 1.966.963.160.972 557.882.822.492 557.882.822.492 441.873.225.679 443.370.481.521 18.469.804.985 18.469.804.985 734.817.203.615 734.817.203.615 89.441.648.478 89.441.648.478 75.861.198.697 75.861.198.697 31.804.085.024 31.804.085.024 17.572.919.380 13.515.916.160 1.800.000.000 1.800.000.000 10.295.569.845.165 10.295.569.845.165 9,71 999.756.048.171 1.001.253.304.013 Capaian kinerja 19,10 ini keliru, karena hanya melihat belanja pada dinas pendidika n dan kesehatan 9,73 1. Urusan Pendidikan Rp 2. Urusan Kesehatan Rp 557.882.822.492 557.882.822.492 441.873.225.679 443.370.481.521 7
Lanjutan MAPING REALISASI BELANJA PER URUSAN ( Utk IKK 17&18 Lamp 1, dan IKK 14, 15, dan 16 Lampiran 2 NO URUSAN Realisasi Belanja Tdk Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal Belanja Langsung Total Belanja 1 Pendidikan 2.651.746.459.390 22.931.718.059 230.661.967.853 48.503.354.321 302.097.040.233 2.953.843.499.623 2 Kesehatan 796.447.849.823 89.783.790.651 201.666.857.724 79.302.308.106 370.752.956.481 1.167.200.806.304 3 Lingkungan Hidup 9.447.940.988 1.840.567.000 8.453.683.657 442.807.700 10.737.058.357 20.184.999.345 4 Pekerjaan Umum 97.972.106.161 66.946.537.805 217.464.010.561 460.906.819.122 745.317.367.488 843.289.473.649 5 Tata Ruang 11.594.781.097 1.969.562.825 27.821.596.924 41.161.013.715 70.952.173.464 82.546.954.561 6 Perencanaan Pembangunan 15.415.067.703 4.299.534.000 25.146.989.000 3.241.865.700 32.688.388.700 48.103.456.403 7 Perumahan 11.594.781.097 1.969.562.825 27.821.596.924 41.161.013.715 70.952.173.464 82.546.954.561 8 Kepemudaan & Olahraga 12.095.259.457 49.029.800.500 18.894.451.631 22.741.287.350 90.665.539.481 102.760.798.938 9 Penanaman Modal 8.689.874.579 988.672.650 13.873.094.087-14.861.766.737 23.551.641.316 10 Koperasi & UKM 11.896.067.327 3.225.070.000 11.785.887.528 1.273.305.750 16.284.263.278 28.180.330.605 11 Kependudukan & Catatan Sipil - - - 12 Ketenagakerjaan 12.594.766.528 8.389.521.000 13.524.902.758 4.397.156.425 26.311.580.183 38.906.346.711 13 Ketahanan Pangan 7.610.402.089 3.263.525.000 9.500.144.734 437.035.970 13.200.705.704 20.811.107.793 14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.167.261.359 1.216.774.500 6.066.047.011 328.265.000 7.611.086.511 11.778.347.869 15 KB & KS 4.167.261.359 1.216.774.500 6.066.047.011 328.265.000 7.611.086.511 11.778.347.869 16 Perhubungan 34.200.328.714 1.818.980.000 21.027.239.935 95.144.262.063 117.990.481.998 152.190.810.712 17 Komunikasi & Informatika 9.994.596.320 1.764.175.000 19.829.051.862 4.445.216.450 26.038.443.312 36.033.039.632 18 Pertanahan - - - 19 Kesbang & Politik 9.412.451.373 939.379.500 5.283.586.093 10.708.500 6.233.674.093 15.646.125.466 20 Otonomi Daerah 9.602.886.093.298 57.249.172.954 481.962.134.048 220.012.551.410 759.223.858.412 10.362.109.951.710 21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 8.817.768.005 16.987.300.000 34.146.150.135 511.508.000 51.644.958.135 60.462.726.140 22 Sosial 40.665.431.010 11.046.761.250 38.604.440.726 8.971.814.390 58.623.016.366 99.288.447.376 23 Budaya 12.618.350.641 6.032.690.500 29.488.290.029 3.270.593.687 38.791.574.216 51.409.924.857 24 Statistik - - - 25 Kearsipan 7.563.237.496 524.413.500 7.200.137.532 12.277.730 7.736.828.762 15.300.066.258 26 Perpustakaan 7.563.237.496 524.413.500 7.200.137.532 12.277.730 7.736.828.762 15.300.066.258 27 Kelautan & perikanan 24.561.256.471 4.581.810.000 45.833.764.755 22.818.749.797 73.234.324.552 97.795.581.023 28 Pertanian 131.843.049.321 23.702.963.900 107.816.069.360 20.079.146.438 151.598.179.698 283.441.229.019 29 Kehutanan 19.425.667.636 5.748.668.000 26.094.736.753 3.267.188.367 35.110.593.120 54.536.260.756 30 Energi & SDM 19.429.414.077 683.795.200 22.718.880.819 37.867.559.775 61.270.235.794 80.699.649.871 31 Pariwisata 12.618.350.641 6.032.690.500 29.488.290.029 3.270.593.687 38.791.574.216 51.409.924.857 32 Industri 19.388.116.485 869.060.250 12.507.446.821 3.467.567.513 16.844.074.584 36.232.191.068 33 Perdagangan 19.388.116.485 869.060.250 12.507.446.821 3.467.567.513 16.844.074.584 36.232.191.068 34 Transmigrasi 12.594.766.528 8.389.521.000 13.524.902.758 4.397.156.425 26.311.580.183 38.906.346.711 13.648.410.110.950 404.836.266.619 1.733.979.983.410 1.135.251.237.347 3.274.067.487.376 16.922.477.598.326
Lanjutan MAPING ANGGARAN BELANJA PER URUSAN ( Untuk IKK No. 13 Lampiran 2) NO URUSAN Anggaran Setelah Perubahan Pegawai Belanja Tdk Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal Belanja Langsung Total Belanja 1 Pendidikan 270.386.227.723,0 3.871.944.862.346,0 25.344.505.860 239.454.011.045 64.989.200.000 329.787.716.905 4.201.732.579.251 2 Kesehatan 104.624.229.928,0 835.185.591.238,0 92.946.792.442 228.083.093.400 110.726.714.054 431.756.599.896 1.266.942.191.134 3 Lingkungan Hidup 9.966.020.000,0 9.966.020.000,0 1.920.977.000 9.011.798.873 464.825.000 11.397.600.873 21.363.620.873 4 Pekerjaan Umum 105.692.818.905,0 105.692.818.905,0 67.393.878.200 229.510.207.508 476.112.381.369 773.016.467.077 878.709.285.982 5 Tata Ruang 11.790.025.593,5 11.790.025.593,5 2.215.928.300 39.290.166.675 44.409.281.170 85.915.376.145 97.705.401.739 6 Perencanaan Pembangunan 16.617.932.555,0 16.617.932.555,0 5.179.827.000 26.408.455.500 3.334.400.000 34.922.682.500 51.540.615.055 7 Perumahan 11.790.025.593,5 11.790.025.593,5 2.215.928.300 39.290.166.675 44.409.281.170 85.915.376.145 97.705.401.739 8 Kepemudaan & Olahraga 13.109.911.825,0 13.109.911.825,0 49.355.420.000 23.948.908.400 94.214.936.300 167.519.264.700 180.629.176.525 9 Penanaman Modal 9.358.870.997,0 9.358.870.997,0 1.109.865.000 14.308.453.710-15.418.318.710 24.777.189.707 10 Koperasi & UKM 13.448.491.468,0 13.448.491.468,0 3.244.015.000 12.272.404.794 1.313.924.000 16.830.343.794 30.278.835.262 11 Kependudukan & Catatan Sipil - - - 12 Ketenagakerjaan 12.838.127.734,0 12.838.127.734,0 8.569.557.500 13.896.442.613 4.626.657.400 27.092.657.513 39.930.785.247 13 Ketahanan Pangan 7.735.551.612,0 7.735.551.612,0 3.379.400.000 9.932.157.939 444.496.077 13.756.054.016 21.491.605.628 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 14 Anak 4.589.126.265,5 4.589.126.265,5 1.398.073.875 6.627.788.948 343.451.006 8.369.313.829 12.958.440.094 15 KB & KS 4.589.126.265,5 4.589.126.265,5 1.398.073.875 6.627.788.948 343.451.006 8.369.313.829 12.958.440.094 16 Perhubungan 37.718.212.087,0 37.718.212.087,0 2.029.205.000 23.416.088.460 96.240.905.361 121.686.198.821 159.404.410.908 17 Komunikasi & Informatika 10.117.983.226,0 10.117.983.226,0 2.033.975.000 20.902.186.694 4.586.061.058 27.522.222.752 37.640.205.978 18 Pertanahan - - - 19 Kesbang & Politik 9.842.860.232,0 9.842.860.232,0 951.247.000 5.410.173.722 11.500.000 6.372.920.722 16.215.780.954 20 Otonomi Daerah 582.276.819.409,5 9.261.784.512.380,5 64.084.265.200 538.220.181.513 210.709.481.237 813.013.927.950 10.074.798.440.331 21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 9.338.480.372,0 9.338.480.372,0 17.197.560.000 37.507.853.750 584.870.000 55.290.283.750 64.628.764.122 22 Sosial 41.621.022.887,0 41.621.022.887,0 11.372.923.300 40.494.701.221 9.365.569.900 61.233.194.421 102.854.217.308 23 Budaya 13.248.419.880,5 13.248.419.880,5 6.216.296.000 32.249.045.020 3.831.439.100 42.296.780.120 55.545.200.000 24 Statistik - - - 25 Kearsipan 8.117.284.125,0 8.117.284.125,0 687.446.500 8.323.618.318 13.807.737.250 22.818.802.068 30.936.086.193 26 Perpustakaan 8.117.284.125,0 8.117.284.125,0 687.446.500 8.323.618.318 13.807.737.250 22.818.802.068 30.936.086.193 27 Kelautan & perikanan 26.536.953.336,0 26.536.953.336,0 4.892.726.000 49.371.622.687 25.033.362.000 79.297.710.687 105.834.664.023 28 Pertanian 137.563.494.050,5 137.563.494.050,5 24.850.103.400 114.838.748.344 20.895.733.800 160.584.585.544 298.148.079.595 29 Kehutanan 20.209.553.535,0 20.209.553.535,0 5.928.589.000 31.663.161.798 8.475.999.000 46.067.749.798 66.277.303.333 30 Energi & SDM 20.558.824.225,0 20.558.824.225,0 833.638.200 23.981.504.975 38.132.181.515 62.947.324.690 83.506.148.915 31 Pariwisata 13.248.419.880,5 13.248.419.880,5 6.216.296.000 32.249.045.020 3.831.439.100 42.296.780.120 55.545.200.000 32 Industri 21.013.758.907,5 21.013.758.907,5 1.079.132.500 14.324.257.985 3.787.471.925 19.190.862.410 40.204.621.318 33 Perdagangan 21.013.758.907,5 21.013.758.907,5 1.079.132.500 14.324.257.985 3.787.471.925 19.190.862.410 40.204.621.318 34 Transmigrasi 12.838.127.734,0 12.838.127.734,0 8.569.557.500 13.896.442.613 4.626.657.400 27.092.657.513 39.930.785.247 1.589.917.743.385 14.601.545.432.289 424.381.781.952 1.908.158.353.448 1.307.248.616.373 3.639.788.751.773 18.241.334.184.062
BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NO SKPD Pendidikan Kesehatan Kepemudaan Otda Jumlah 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597,871.00-2,985,523,793.00-38,574,121,664.00 2 DINAS KESEHATAN 320,145,152,418.00 320,145,152,418.00 20 BIRO KEUANGAN 461,719,016,653.00 612,138,183,206.92 1,073,857,199,859.92 38 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480,042.00 PENDIDIKAN 497,307,614,524.00 320,145,152,418.00 2,985,523,793.00 916,077,228,507.92 2,614,100,101,360.92 2,614,100,101,360.92 35,588,597,871.00 - X 100 1.36 2,614,100,101,360.92 497,307,614,524.00 X 100 19.02 2,614,100,101,360.92 13,61 KESEHATAN 320,145,152,418.00 X 100 12.25 2,614,100,101,360.92 31,27 PENDIDIKAN & KESEHATAN 31.27
BELANJA PENDIDIKAN DARI DINAS PENDIDIKAN
Belanja Pendidikan dari LRA Biro Keuangan BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (IKK Ii. 1 NO. 19) NO SKPD Pendidikan Kesehatan Kepemudaan Otda Jumlah 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 35,588,597,871.00-2,985,523,793.00-38,574,121,664.00 2 DINAS KESEHATAN 320,145,152,418.00 320,145,152,418.00 20 BIRO KEUANGAN 461,719,016,653.00 612,138,183,206.92 1,073,857,199,859.92 38 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25,042,480,042.00 497,307,614,524.00 320,145,152,418.00 2,985,523,793.00 916,077,228,507.92 2,614,100,101,360.92 2,614,100,101,360.92
5. SKPD yang menangani lebih dari satu urusan penyajian dalam LPPD tidak dipisah SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO IKK Rumus/Perhitungan Elemen data Capaian Kinerja 7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang Jumlah Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan Diklatpim sebanyak 17 pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang ada 17 100,00 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah sebanyak 17 total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang ada 17 100,00 13
Format yang seharusnya SKPD PELAKSANA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN YANG DITANGANI : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO IKK Rumus/Perhitungan Elemen data Capaian Kinerja Perdagangan Perindustiran Perdagangan Perindustri an 7 Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah Pejabat yang Jumlah Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan persyaratan Diklatpim sebanyak 10 Diklatpim sebanyak 7 100,00 100 Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 7 Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 10 100,00 100 Jumlah pejabat SKPD yang ada 7 Jumlah pejabat SKPD yang ada 10 14
Lanjutan 6. Masih adanya SKPD yang menyajikan capaian kinerjanya menggunakan format IKK yang lama. 7. Penggunaan elemen data yang sama sebagai angka pembagi tidak konsisten antara satu IKK dengan IKK yang lain, misalnya Jumlah Penduduk, Jumlah rumah 15
NO IKK 2 Contoh kekeliruan menggunakan angka pembagi yang sama INDIKATOR KINERJA KUNCI KABUPATE XXX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX KABUPA TEXXX PROVIN SI XXX KABUPATE XXX PROVINSI XXX JUMLAH PENDUDUK KABUPAT KABUPATE KABUPATE EXXX PADA IKK XXX NO 21 XXX (PENGAMBIL KEBIJAKAN) BERBEDA DGN JUMLAH PENDUDUK PADA IKK NO 39 (URUSAN PROVINSI PROVINSI XXX XXX PROVINSI XXX KABUPATEX XX PROVINSI XXX PENGAMBIL KEBIJAKAN Jumlah seluruh PEMERINTAH) rumah 354.983 409.940 1.148.437 217.839 478.559 1.207.084 385.838 1.878.360 564.000 BERBEDA 6 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.893.615 3.299.988 981.697 2.709.313 4.922.205 2.248.811 1.679.651 23.745.000 21 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.893.615 3.299.988 981.697 2.709.313 4.922.205 2.248.811 1.679.651 23.745.000 44 Persetujuan Investasi 21 0 31 33 3970 20 79 73 42 Jumlah penghargaan 1 5 3 4 09 3 4 9 URUSAN PEMERINTAHAN 25 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.893.615 3.299.988 981.697 2.709.313 4.922.205 2.247 1.679.651 2.473.539 39 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.551 3.299.988 981.697 2.709.313 4.922 2.016.811 1.688.395 23.745.000 38 Jumlah Rumah 354.983 409.940 1.148.437 209.256 478.559 1.207.084 385.838 1.878.360 564.000 45 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.551.442 3.351.886 981.697 2.709.313 4.922.205 2.248.811 1.680 23.745.000 50 Jumlah Penduduk 1.492.144 1.551.442 3.299.988 981.697 2.709.313 4.922.205 2.246.811 1.680 23.745.000
Lanjutan 8. Dokumen pendukung tidak ada Ada dua kemungkinan : 1. Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik 2. Dokumen pendukungnya memang tidak ada 17
LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2016
Langkah Penyusunan LPPD 1. IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal-hal berikut : 1) Adanya Capaian Kinerja 2) Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3) Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data 2. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapih di Bagian Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3. Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4. Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah
Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Elemen Data (Pembilang) Elemen Data (Penyebut) Capaian Kinerja 20
Lanjutan Daftar yang menunjukan rincian jumlah rumah yang ber IMB, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Daftar yang menunjukan rincian jumlah seluruh rumah yang ada, ditandatangani oleh Pejabat Terkait Elemen Data (200.000 Unit) Elemen Data (400.000 unit) Capaian Kinerja 50% 21
Lanjutan Bukti Penyerahan Laporan Keuangan ke BPK RI Elemen Data (31/3/2017) Capaian Kinerja Tepat 22
ALIRAN DATA SKPD Bagian Pem Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung
Verifikasi data di Bagian Pem Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas PU Capaian Kinerja & ED Data Pendukung LAMP III.2-1 LAMP III.2-2 LAMP III.2-3 LAMP III.2-4 LAMP III.2-8 Apakah ada : 1. Capaian Kinerja 2. Elemen Data 3. Dok Pendukung LAMP III.2-21 URUSAN PENDIDIKAN Ada/lengkap Tdk ada/tdk lengkap
LAMPIRAN II.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43) LAMP II.1-1 LAMP II.1-2 LAMP II.1-3 LAMP II.1-4
LAMPIRAN II.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP II.2-1 LAMP II.2-2 LAMP II.2-3 LAMP II.2-4 LAMP II.2-8 LAMP II.2-21 LAMP II.2-1 LAMP II.2-2 LAMP II.2-3 LAMP II.2-4 LAMP II.2-8 LAMP II.2-21 URUSAN PENDIDIKAN URUSAN KESEHATAN
LAMPIRAN II.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UW & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) LAMP II.3.UW - 1 LAMP II.3.UW - 2 LAMP II.3.UW - 3 LAMP II.3.UW - 4 LAMP II.3.UW - 24 LAMP II.3.UW - 79 LAMP II.3.UP - 1 LAMP II.3.UP - 2 LAMP II.3.UP- 3 LAMP II.3.UP- 4 LAMP II.3.UP - 8 LAMP II.3.UP - 15 URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Lanjutan IKK DALAM ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN (KABUPATEN/KOTA) NO IKK IKK SATUAN 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak 3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak 7 Keberadaan Perda tentang PKL dan PSK Ada/tidak 8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota Ada/ tidak 9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 Tepat / tidak 10.a Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2007 10.b Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2007 Tepat/tidak Tepat/tidak 15 Waktu penetapan PERDA APBD 2017 Tepat/tidak 16 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada/tidak 19 Keberadaan standar pelayanan publik Ada/tidak 21 Keberadaan sistem informasi kepegawaian Ada/tidak 29 Keberadaan PERDA/Perwalikota tentang konsultasi publik Ada/ tidak 30 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) Ada /tidak 35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jenis Opini 42 Keberadaan E-procurement Ada/tidak
Lanjutan IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM No IKK IKK 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 9 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk) 18 Adanya inventarisasi barang / asset SKPD 21 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat
Lanjutan IKK DALAM ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN SPM (KABUPATEN/KOTA NO IKK 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22 Cakupan kunjungan bayi 32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD 33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD 34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 46 penerapan KTP Nasional berbasis NIK 57 Web site milik pemerintah daerah 65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 74 Buku kabupaten dalam angka 75 Buku PDRB kabupaten
Saran Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39) 32
LIHAT BUKU MANUAL PENY LPPD, PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17 Apakah RPJMD dan RKPD pemda sudah menyesuaikan dengan program Nawa Cita
PADA PETUNJUK PENGISIAN IKK HAL 17
LIHAT BUKU MANUAL HALAMAN 22
LIHAT MANUAL PENYUSUNAN LPPD 2015 HAL 23
TERIMA KASIH