Halaman : 1 018.06.09 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal 38.457.489.000 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal 3.734.680.000 1783.035 Pengadaan Sarana dan Prasarana 2 Unit 281.620.000 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 281.620.000 P 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.620.000 - Pengadaan chopper silo 1 UNIT 81.620.000 - Pengadaan Pompa Air 1 UNIT 1783.049 Penguatan Sumber Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak di UPT 50 Ha 81.620.000 490.070.000 011 Pengembangan dan Peningkatan Pakan di UPT 436.000.000 U 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 176.000.000 - Pembuatan Silase 540 TON 225.000 - Penanaman Rambanan 5.000 BTG 2.500 - Penanaman Legume 20.000 BTG 2.100 121.500.000 12.500.000 42.000.000 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 260.000.000 - Penambahan pagar pengaman ternak 500 M 160.000 - Perawatan padang penggembalaan 10 HA 2.000.000 - Perawatan HPT Sumber Bibit 40 HA 4.000.000 80.000.000 20.000.000 160.000.000 013 FGD Pakan 31.570.000 U 521211 Belanja Bahan 2.350.000 - Konsumsi rapat FGD 50 ORANG 47.000 2.350.000 522151 Belanja Jasa Profesi 5.220.000 - Honor narasumber 5 OJ 900.000 - Honor moderator 1 OJ 720.000 4.500.000 720.000 524111 Belanja perjalanan biasa 24.000.000 - Perjalanan rapat FGD (tim pusat ke Baturraden) 10 OP 2.400.000 24.000.000 014 Peningkatan kapasitas SDM wastukan 22.500.000 U 524111 Belanja perjalanan biasa 22.500.000 1783.995 Kendaraan Bermotor - Dalam rangka peningkatan kapasitas wastukan 5 OP 4.500.000 1 Unit 22.500.000 120.280.000 011 Kendaraan Pakan Ternak 120.280.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.600.000 - Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Pakan Ternak Farm Manggala 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 1 UNIT 119.600.000 119.600.000 680.000
Halaman : 2 1783.998 Gedung/Bangunan - Honor Pokja ULP 1 PAKET 680.000 6.584 M2 680.000 2.842.710.000 011 Penambahan Nilai Bangunan Pendukung 2.470.710.000 P 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembuatan Reservoir Air 100 M3 2.000.000 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - Honor Pokja ULP Rehab dan Pengembangan Gudang Konsentrat Tegalsari 5 OP 400.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 250.000 3.250.000 2.000.000 1.250.000 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 67.000.000 - Perencanaan Rehab dan Pengembangan Gdg Pkn Konsentrat, Bangunan Rmh Dinas LPK, Pgr Batas Lahan, Pgr Pdg Penggembalaa 1 PAKET 38.000.000 - Pengawasan Rehab dan Pengembangan Gdg Pkn Konsentrat 1 PAKET 15.000.000 - Perencanaan Pembuatan Reservoir air dan Restorasi Padang Penggembalaan 1 PAKET 14.000.000 38.000.000 15.000.000 14.000.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 4 - Rehab dan Pengembangan Gudang Konsentrat Tegalsari 336 M2 1.190.477 - Penambahan Pagar Batas Lahan 250 M 200.000 534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan - Honor Pokja ULP Pengembangan Jalan Panen dan Jembatan Jalan Panen 5 OK 500.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 300.000 400.000.000 4.000.000 2.500.000 1.500.000 534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 86.000.000 - Perencanaan Pengawasan Pengembangan Jalan dan Jembatan Jalan Panen HPT 1 PAKET 45.000.000 - Pengawasan Pengembangan Jalan dan Jembatan Jalan Panen HPT 1 PAKET 35.000.000 - Perencanaan Pengembangan Gangway dan Perbaikan Jalan menuju Padang Penggembalaan 1 PAKET 6.000.000 45.000.000 35.000.000 6.000.000 534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi 4.000.000 - Honor Pokja ULP Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 5 OK 500.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 300.000 2.500.000 1.500.000 534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 75.000.000 - Perencanaan Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 1 PAKET 40.000.000 - Pengawasan Pengembangan Saluran Irigasi Kebun HPT 1 PAKET 35.000.000 40.000.000 35.000.000 534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 908.500.000 - Pengembangan Jalan Panen HPT 2.500 M2 277.000 - Pengembangan Jembatan Jalan Panen (4 m x 7,5 m) 30 M2 3.733.340 - Pengembangan Jembatan Jalan Panen (2 m x 9 m) 18 M2 3.000.000 - Pengembangan Gang Way 250 M2 200.000 692.500.000 112.000.000 54.000.000 534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi 672.960.000
Halaman : 3 - Pengembangan Saluran irigasi kebun HPT 3.200 M 210.300 672.960.000 012 Pembangunan Silo 16.000.000 U 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 16.000.000 - Perencanaan Bangunan Pembuatan Silo dan Gudang Kompos 1 PAKET 16.000.000 16.000.000 013 Pemeliharaan Kebun Rumput 356.000.000 P 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 356.000.000 - Perawatan Kebun Rumput 60 HA 4.000.000 - Perawatan Kebun Legume 13 HA 4.000.000 - Perawatan Padang Gembalaan 25 HA 2.000.000 - Perawatan kebun HPT Kambing Perah 7 HA 2.000.000 1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal 1785.010 pembinaan pendampingan dan koordinasi kegiatan pembibitan 40 laporan 240.000.000 52.000.000 14.000.000 23.249.963.000 421.500.000 1785.010.001 PEMBINAAN KELOMPOK PEMBIBITAN 421.500.000 011 THE EMPOWERING (PEMBERDAYAAN) VBC 40 KELOMPOK 421.500.000 U 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 205.500.000 - Operasional Recorder 390 OB 450.000 - Operasional Koordinator Recorder Wilayah 60 OK 500.000 175.500.000 30.000.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 20.000.000 - Biaya install SIMAS online dan pengembangan software absensi 1 PAKET 20.000.000 20.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 180.000.000 - Pembinaan pendampingan dan koordinasi kegiatan pembibitan di wilayah binaan (40 wilayah) 72 OP 2.500.000 180.000.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.000.000 - Paket Meeting Forkom Kepala UPT 1 KALI 16.000.000 16.000.000 > Forum Diskusi Teknis Pengembangan Sapi Perah Nasional 0 1785.020 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 1 Laporan 153.300.000 011 UJI ZURIAT SAPI PERAH 153.300.000 U 521211 Belanja Bahan 9.000.000 - Kit Peserta Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 60 PAKET 150.000 9.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.500.000 - Kesekretariatan dan Pelaporan Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 1 PAKET 1.500.000 1.500.000 522151 Belanja Jasa Profesi 8.100.000 - Honor Narasumber Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 9 OJ 900.000 8.100.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 134.700.000 - Monitoring dan Evaluasi Data Uji Zuriat 1 PKT 80.000.000 >> Pertemuan Koordinasi Uji Zuriat 80.000.000 54.700.000
Halaman : 4 - Paket Meeting 1 KALI 40.000.000 - Bantuan transport peserta 30 OK 300.000 - Transport narasumber 3 OP 1.900.000 1785.031 Peningkatan kualitas bibit unggul (BPTU) 1.283 Ekor 40.000.000 9.000.000 5.700.000 13.965.850.000 1785.031.005 Peningkatan Kualitas Bibit Sapi Perah 13.442.040.000 011 PEMBIBITAN SAPI PERAH 13.366.450.000 U 521211 Belanja Bahan 10.906.590.000 - Bahan Pakan Konsentrat (1200 ek x 4.6 kg x 365 hr ) 2.029.000 KG 3.755 - Completefeed 70.000 KG 2.850 - Pakan Tambahan (ketela pohon) 75.000 KG 1.650 - Karpet sapi 10 ROL 4.950.000 - Gas untuk waterhiter milking parlour 320 BUAH 100.000 - Mineral Block 1.240 KG 26.000 - Pupuk An Organik (250 Kg x 123 Ha x 2 kali) 61.500 KG 5.390 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Ternak (1200 Ekor) 10 KALI 21.560.000 - Frozen Semen Impor 1.500 DOSIS 408.000 - Hormon dan Obat Reproduksi (780 ekor) 1 KALI 128.930.000 - Obat-Obatan Umum (1200 ekor) 1 KALI 197.131.000 - Obat Parasit Darah dan Suportif 1 KALI 111.320.000 - Bahan dan Alat Rekording (1200 Ekor) 4 KALI 15.600.000 - Rubber Cowmat 60 ROL 5.484.600 - Obat Mastitis Masa Laktasi 5.000 SYRIN 20.988 - Obat Mastitis Masa Kering 3.800 SYRIN 19.910 - Obat Cacing (2 x 1200 ekor) 2.400 DOSIS 56.444 - Bahan Keswan, Reproduksi Kesmavet dan Laboratorium 2 KALI 100.000.000 - Bahan dan Alat Pertanian Ringan 10 KALI 5.860.000 - Bahan dan Alat Perbengkelan 5 KALI 3.500.000 - N2 cair (8 container x 30 liter x 12 bulan) 2.880 LITER 13.750 - Pisau TMR 2 UNIT 44.000.000 - PHE UHT 1 UNIT - Desinfektan Untuk Biosecurity 750 LITER 100.000 - Tataban gudang 1 PKT 18.000.000 7.618.895.000 199.500.000 123.750.000 49.500.000 32.000.000 32.240.000 331.485.000 215.600.000 612.000.000 128.930.000 197.131.000 111.320.000 62.400.000 329.076.000 104.940.000 75.658.000 135.465.000 58.600.000 17.500.000 39.600.000 88.000.000 75.000.000 18.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 25.500.000 - Honor Pokja ULP 30 OP 500.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 30 OP 350.000 15.000.000 10.500.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.378.360.000 - Ongkos Pemangkas Rumput (1200 ek x 50 kg x 365 hr) 21.657.000 KG 70 - Ongkos Pemangkas Legume (720 ek x 1 kg x 365 hr x Rp 125) 398.800 KG 125 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm Tegalsari 4.752 OH 45.000 - Biaya Uji Survailens 1.200 EKOR 162.000 - Analisa Pakan/Tanah/Bokasi (100 sample x Rp. 160.000) 100 SAMPL 160.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak dan Kebun Hijauan Pakan Farm Manggala - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Ternak Farm Limpakuwus 4.224 OH 45.000 3.960 OH 45.000 1.515.990.000 49.850.000 213.840.000 194.400.000 16.000.000 190.080.000 178.200.000
Halaman : 5 - Biaya Tera, Kalibrasi,perawatan peralatan lab dan Timbangan 1 THN 20.000.000 20.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 56.000.000 - Perjalanan dinas dalam rangka study teknis 6 OP 3.500.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Pameran 5 OP 3.500.000 - Perjalanan dalam rangka PENAS 5 OP 3.500.000 21.000.000 17.500.000 17.500.000 012 KEGIATAN BULAN BHAKTI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 75.590.000 P 521211 Belanja Bahan 7.200.000 - Plakat Penanaman Legume 1 BUAH 500.000 - Prasasti Perubahan Numenkelatur 1 BUAH 500.000 - Kesekretariatan dan Pelaporan 1 PAKET 1.000.000 - ID Card 1.300 BUAH 4.000 500.000 500.000 1.000.000 5.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.100.000 - Penanaman Pohon Penahan Air 18 BUAH 450.000 8.100.000 522151 Belanja Jasa Profesi 200.000 - Honor Pembawa Acara 1 OH 200.000 200.000 522191 Belanja Jasa Lainnya 54.040.000 - Sewa Kendaraan Operasional Roda 6 Angkutan ke Manggala 2 UNIT 1.700.000 - Sewa Kendaraan Operasional Roda 6 Angkutan ke Manggala 1 UNIT 640.000 - Sewa Tarub, Kursi dan perlengkapan lainya 1 PAKET 3.400.000 640.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.050.000 - Biaya Transport Lokal dalam rangka kegiatan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan 55 OH 110.000 6.050.000 1785.031.006 PEMBIBITAN KAMBING PERAH (PENAMBAHAN NUMENKELATUR UPT) 523.810.000 011 PENGADAAN BIBIT KAMBING PERAH 448.065.000 U 524112 Belanja perjalanan tetap 48.000.000 - Biaya Selektor dan Supervisi 12 OP 4.000.000 48.000.000 536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 400.065.000 - Pengadaan Bibit Betina Kambing Perah 75 EKOR 4.375.000 - Pengadaan Bibit Jantan Kambing Perah 8 EKOR 8.530.000 - Honor Pokja ULP 5 OP 450.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OP 290.000 328.125.000 68.240.000 2.250.000 1.450.000 012 PEMELIHARAAN KAMBING PERAH 75.745.000 U 521211 Belanja Bahan 49.410.000 - Pengadaan Pakan Kambing Perah (1 Kg x 83 Ekor x 60 Hari) 4.980 KG 3.900 - Bahan dan Alat Pemeliharaan Kambing Perah (83 Ekor x 1 kali) 1 KALI 22.825.000 - Obat-obatan Kambing Perah (83 Ekor x 1 Kali) 1 KALI 4.371.000 - Bahan dan Alat Rekording Kambing Perah 1 KALI 2.792.000 19.422.000 22.825.000 4.371.000 2.792.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26.335.000 - Ongkos pemangkasan rumput untuk kambing perah (2 kg x 83 ekor x 60 hari) - Ongkos pemangkasan rambanan untuk kambing perah (3 kg x 83 ekor x 60 hari) 10.000 KG 70 15.000 KG 125 700.000 1.875.000
Halaman : 6 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Perawat Kambing Perah 528 OH 45.000 1785.037 Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan 1 Laporan 23.760.000 593.874.000 011 ADMINISTRASI KEGIATAN 511.374.000 U 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 104.160.000 - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar) - Honorarium Staf Pengelola Keuangan 48 OB 150.000 - Honorarium PPABP 12 OB 150.000 - Honor Tim Sekretariat PPK 60 OB 160.000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar) 12 OB 1.910.000 22.920.000 SBM 12 OB 1.610.000 19.320.000 SBM 12 OB 1.520.000 18.240.000 SBM 12 OB 1.320.000 15.840.000 SBM 7.200.000 1.800.000 9.600.000 12 OB 570.000 6.840.000 SBM 2.400.000 - Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 12 OB 200.000 SBM 521211 Belanja Bahan 92.250.000 - Pakaian Lapang (wearpack)/kerja 100 STELL 200.000 - Pakaian Dinas Pegawai 161 STELL 325.000 - Pakaian Kerja Satpam 12 STELL 350.000 - Pakaian kerja pemerah dan pengolah susu 40 STELL 319.000 - Bahan dan peralatan kerasipan 1 PAKET 2.965.000 20.000.000 52.325.000 4.200.000 12.760.000 2.965.000 521213 Honor Output Kegiatan 51.500.000 - Honor Pejabat Pengadaan 24 OB 680.000 - Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OK 250.000 - Honor Tenaga Teknis Pengawasan 88 OK 110.000 - Honor Tenaga Teknis Evaluasi Perencanaan 45 OK 500.000 16.320.000 3.000.000 9.680.000 22.500.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 263.464.000 - Perlengkapan K3 1 THN 25.000.000 - Dokumentasi dan Pelaporan ISO 17025 dan ISO 9001 1 THN 9.624.000 - Honor Tenaga Kontrak Harian Pemeliharaan Lingkungan ( 18 ORG X 22 hr X 12 Bulan) 4.752 OH 45.000 - Biaya Adminstrasi Pengadaan Barang dan Jasa 6 BULAN 2.500.000 25.000.000 9.624.000 213.840.000 15.000.000 012 KOORDINASI DAN KONSULTASI 82.500.000 U 524111 Belanja perjalanan biasa 77.000.000 - Perjalanan dalam rangka Instruksi Kepala Balai 12 OP 3.500.000 - Perjalanan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Lain 10 OP 3.500.000 42.000.000 35.000.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000 1785.038 Fasilitasi PNBP - Biaya Transport Lokal Monitoring/Sosialisasi/Workshop Lingkup Kabupaten Banyumas 50 OH 110.000 12 Laporan 5.500.000 988.985.000
Halaman : 7 011 Fasilitasi PNBP 988.985.000 U 521211 Belanja Bahan 238.105.000 - Laporan PNBP 12 LAP 45.000 - Bahan Pengolah Data 1 THN 7.805.000 - Herbisida dan Insektisida 230 LITER 90.000 - Desinfektan Untuk Kandang dan Ternak 1 KALI 129.780.000 - Bahan dan Alat Susu Olahan (Kemasan, additive,dll) 50.000 CUP 550 - Desinfektan untuk mesin pengolah susu 416 KG 17.500 - Desinfekstan Milking Parlour 1 PAKET 4.500.000 - Konsumsi Pertemuan dalam rangka bulan bhakti peternakan dan kesehatan hewan 1.000 ORANG 40.000 540.000 7.805.000 20.700.000 129.780.000 27.500.000 7.280.000 4.500.000 40.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 271.671.000 - Biaya Uji Laboratorium Penyakit Ternak 120 SAMPL 250.000 - Promosi dan Publikasi 8 KALI 23.958.875 - Pameran 2 KALI 25.000.000 30.000.000 191.671.000 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 20.000.000 - Pembukaan Padang Penggembalaan 5 HA 4.000.000 20.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.970.000 - Alat Keswan,reproduksi,kesmavet dan rekording ternak 1 PAKET 99.715.000 - Alat Perbengkelan 1 PAKET 27.685.000 - Media Audiovisual 1 PAKET 24.570.000 99.715.000 27.685.000 24.570.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 307.239.000 - Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan Limpakuwus 1.250 M 160.000 - Perbaikan pagar penggembalaan tegalsari 1.000 M 100.000 - Perencanaan Perbaikan Pagar Penggembalaan tegalsari dan Pengembangan Doorloop 1785.039 Pengadaan Sarana dan Prasarana 011 SARANA DAN PRASARANA KAMBING PERAH (PERUBAHAN NUMENKELATUR) 12 Unit 1 PAKET 7.239.000 100.000.000 7.239.000 1.238.878.000 100.000.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 - Pengadaan Mesin Perah Kambing 1 UNIT 85.000.000 - Pengadaan Timbangan Kambing 1 UNIT 15.000.000 85.000.000 15.000.000 012 SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN SAPI PERAH 454.078.000 U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 454.078.000 - Alat Uji Kimia Darah 1 UNIT 64.460.000 - Timbang Kapasitas 40 Ton 1 UNIT 199.265.000 - Water Heather 1 UNIT 41.930.000 - Otomatic Cowbrush 4 UNIT 34.919.500 - UPS 3 UNIT 2.915.000 64.460.000 199.265.000 41.930.000 139.678.000 8.745.000 013 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA 684.800.000 P 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 684.800.000 PNBP PNBP PNBP PNBP PNBP
Halaman : 8 1785.051 Peningkatan SDM Perbibitan - Eksploitasi /Pemeliharaan Mesin-mesin Produksi 12 BULAN 17.400.000 - Pemeliharaan Mesin Milking Parlour dan Cooling unit 12 BLN 15.000.000 - Eksploitasi Traktor dan TMR (6 unit) 12 BLN 20.500.000 - Eksploitasi Mesin UHT 1 THN 13 Orang 208.800.000 180.000.000 246.000.000 651.656.000 011 PENINGKATAN SDM PERBIBITAN 651.656.000 U 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 480.656.000 - Survailen ISO 9001:2008 1 KALI 17.500.000 - Akreditasi ISO 17025 1 KALI 16.000.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 10 DOK 1.815.000 - Peningkatan Ketrampilan Administrasi dan Teknis 13 ORANG 1.450.000 - Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai 1 KEG 169.500.000 - Operasional Tenaga Kontrak Harian Lepas Perawat Kebun Hijauan Pakan Ternak 2.904 OH 45.000 - Monitoring UKL/UPL 1 PAKET 40.000.000 - Penyusunan Dokumen UKL / UPL Farm Kambing Perah 1 PAKET 20.000.000 - Biaya Uji Kesehatan Karyawan 1 KEG 49.976.000 17.500.000 16.000.000 18.150.000 18.850.000 169.500.000 130.680.000 40.000.000 20.000.000 49.976.000 522151 Belanja Jasa Profesi - Biaya narasumber 50 OJ 1.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 121.000.000 1785.998 Gedung/Bangunan - Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Lainnya 16 OP 4.500.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/Pelatihan 4 OP 3.500.000 - Perjalanan Dinas Terkait Kepegawaian dan Ketatausahaan 10 OP 3.500.000 11.032 M2 72.000.000 14.000.000 35.000.000 5.235.920.000 1785.998.001 PEMBANGUNAN KANDANG KAMBING PERAH (PENAMBAHAN TUPOKSI) 2.872.450.000 011 PEMBUATAN GEDUNG DAN BANGUNAN 2.646.950.000 U 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.197.500.000 > BANGUNAN TEKNIS KAMBING PERAH 2.197.500.000 - Pembuatan Kandang Kambing Betina 500 M2 2.000.000 - Pembuatan Kandang Kambing Jantan 60 M2 2.000.000 - Pembuatan Kandang Pembesaran 250 M2 2.000.000 - Pembuatan Gedung Operator Jembatan Timbang 15 M2 2.500.000 - Pembuatan Ruang Satpam dan Administrasi Farm Kambing 100 M2 2.000.000 - Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 680 M2 500.000 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - Honor Pokja ULP Pembuatan Kandang Kambing 5 OK 700.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 500.000 - Honor Pokja ULP Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 5 OK 400.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OK 250.000 1.000.000.000 120.000.000 500.000.000 37.500.000 340.000.000 9.250.000 3.500.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 140.200.000
Halaman : 9 - Perencanaan Pembuatan Kandang Kambing, Ruang Pemerahan, Ruang Satpam dan Adm dan Gudang Pakan 1 PAKET 48.200.000 - Pengawasan Pembuatan Kandang Kambing 1 PAKET 40.000.000 - Perencanaan Bangunan Kdg Isolasi, Gdg Arsip, Ruang Operator & Atap Jembatan Timbang, Outlet Eduwisata & Peningk Gdg - Perencanaan Pembuatan pagar dan paddock exercise area, biosecurity gate dan pintu gerbang 1 PAKET 17.000.000 1 PAKET 10.000.000 - Perencanaan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 1 PKT 15.000.000 - Pengawasan Pembuatan Pagar Keliling Farm Kambing Perah 1 PAKET 10.000.000 48.200.000 40.000.000 17.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 300.000.000 - Pengembangan Saluran Drainase Jalan Farm Kambing 200 M 250.000 - Pengembangan Jaringan Air Farm Kambing 1 PKT - Pengembangan Jaringan Listrik 1 PKT 012 PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA KAMBING PERAH (PERUBAHAN NUMENKELATUR) 225.500.000 U 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 225.500.000 - Pembuatan pagar dan paddock exercise area 585 M 300.000 - Pembuatan Pintu Gerbang 1 UNIT 175.500.000 1785.998.002 RENOVASI/REHAB GEDUNG/BANGUNAN 2.363.470.000 011 REHAB/RENOVASI GEDUNG/BANGUNAN/PENAMBAHAN NILAI 1.362.400.000 U 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - Honor Pokja ULP Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan 5 OP 500.000 - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 OP 300.000 4.000.000 2.500.000 1.500.000 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 64.400.000 - Perencanaan Peningkatan Lantai Gdg Pakan, Rehab Kdg F & Lab Reproduksi, Kdg Ternak, Patung Sapi/Kambing & Pintu Gerb - Perencanaan Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan, Renovasi ruang laktasi dan ruang pertemuan teknis 1 PAKET 26.000.000 1 PAKET 38.400.000 26.000.000 38.400.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 908.000.000 - Peningkatan Lantai Gudang Pakan 260 M2 250.000 - Rehab Kandang Ternak 252 M2 750.000 - Pengembangan Pagar Padang Penggembalaan 4.080 M 142.157 - Rehab gedung pertemuan 1 UNIT - Pengembangan Pagar Tegalsari 150 M 160.000 65.000.000 189.000.000 580.000.000 24.000.000 534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 36.000.000 - Perencanaan Rehab Jln Antar Kdg LPK, Pengemb Jln Ke Kdg Freestall TS dan Pengembang Jln Antar Kdg Kambing Perah 1 PKT 36.000.000 36.000.000 534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 3 - Pengembangan Jalan ke Kandang Freestall Tegalsari 400 M2 500.000 - Pengembangan Jalan Antar Kandang Kambing Perah (makadam) 1.500 M2 100.000 1 012 PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN 1.001.070.000 P 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 706.270.000 - Pemeliharaan Gedung Kantor, Garasi, Gudang, Pagar Lingkungan Kantor, dll 1 THN 191.270.000 191.270.000
Halaman : 10 - Pemeliharaan Kandang Farm/Bangunan Farm Lainnya 3 LOKAS 105.000.000 - Pemeliharaan Kandang Freestall 4 UNIT 315.000.000 523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Pemeliharaan jalan antar kandang 2.000 M2 100.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 94.800.000 - Instalasi Listrik/Biogas Kantor, Kandang dan Bangunan Pengolah Susu 1 THN 47.520.000 - Instalasi Air Kantor, Kandang dan TC 1 THN 47.280.000 47.520.000 47.280.000 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 11.472.846.000 1787.007 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 1787.007.001 Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di BBPTU Baturraden 9 Laporan 112.250.000 112.250.000 011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2.650.000 U 521211 Belanja Bahan 200.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan RKT, RENJA dan PK 2 LAP 50.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan Juklak dan Juknis Kegiatan 2 LAP 50.000 100.000 100.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.450.000 - Perjalanan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran 1 OP 2.450.000 2.450.000 012 PERENCANAAN ANGGARAN 28.600.000 U 521211 Belanja Bahan 1.600.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan RKAKL, Data Dukung Anggaran 1 LAP 1.000.000 - Fotocopy dan Perbanyakan RKAKL DIPA, POK dan Pemaketan Kegiatan serta Revisi 4 LAP 150.000 1.000.000 600.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.000.000 - Penyusunan Data Dukung Anggaran Konstruksi 1 KEG 5.000.000 - Insentif Koreksi RAB dan Gambar Konstruksi Dinas Teknis 1 KEG 4.000.000 5.000.000 4.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.000.000 - Perjalanan dalam rangka Worshop Pra RKAKL/Penelaahan dan finalisasi/konsultasi RKAKL 4 OP 4.500.000 18.000.000 013 Koordinasi dan Konsultasi 81.000.000 U 524111 Belanja perjalanan biasa 81.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi ke pusat 18 OP 4.500.000 1787.008 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 7 Laporan 81.000.000 53.300.000 011 MONITORING DAN EVALUASI 30.000.000 U 521211 Belanja Bahan 2.000.000 - Laporan LAKIP, Laporan Evaluasi Kinerja TA 2012, Renja TA 2014 dan Laporan Monev Pembangunan Peternakan 4 LAPOR 500.000 2.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.000.000
Halaman : 11 - Perjalanan TOT Instrumen/ validasi data monev Pembangunan Peternakan/SAKIP/LAKIP - Perjalanan Diklat Fungsional/Penilaian DUPAK Fungsional dan Kegiatan Lainnya 2 OP 3.500.000 6 OP 3.500.000 7.000.000 21.000.000 012 KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) 23.300.000 U 521211 Belanja Bahan 5.300.000 - Perlengkapan SPI 1 KEG 5.000.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan 3 LAP 100.000 5.000.000 300.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.000.000 - Perjalanan dalam rangka Kegiatan SPI/WBK/Kegiatan Lainnya 4 OP 4.500.000 1787.009 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara 011 Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) 12 Laporan 18.000.000 37.800.000 37.800.000 U 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1.800.000 - Honor Petugas Pengelola SAK 12 OB 150.000 1.800.000 521211 Belanja Bahan 2.890.000 - Fotocopy dan Perbanyakan Laporan SAK dan BMN 1 PKT 2.890.000 2.890.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110.000 - Konsultasi ke KPKNL 1 OK 110.000 110.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.000.000 1787.994 Layanan Perkantoran - Perjalanan dalam rangka Apresiasi PNBP/Penyel. Kerugian Negara/Apresiasi Pengelolaan Anggaran 5 OP 4.500.000 - Perjalanan dalam rangka konsultasi ke pusat 3 OP 3.500.000 12 Bulan Layanan 22.500.000 10.500.000 11.269.496.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.205.296.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.083.712.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.927.961.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 5.162.230.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 430.186.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 335.545.000 5.162.230.000 430.186.000 335.545.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 103.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 95.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 8.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 556.891.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 484.955.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 40.413.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 31.523.000 95.000 8.000 484.955.000 40.413.000 31.523.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 154.526.000
Halaman : 12 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 134.565.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 11.214.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 8.747.000 134.565.000 11.214.000 8.747.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 113.685.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 104.940.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 8.745.000 104.940.000 8.745.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 238.030.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 219.720.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 18.310.000 219.720.000 18.310.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 243.906.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 225.144.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 18.762.000 225.144.000 18.762.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 500.470.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 500.470.000 500.470.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.081.525.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 1.081.525.000 1.081.525.000 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 15.000.000 - Belanja Uang Duka PNS 1 THN 15.000.000 15.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 251.615.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 232.260.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 19.355.000 232.260.000 19.355.000 B Pembayaran Lembur 121.584.000 512211 Belanja uang lembur 121.584.000 12.960.000 - Uang Lembur Golongan I 1.296 OJ 10.000 SBM 27.144.000 - Uang Lembur Golongan II 2.088 OJ 13.000 SBM 28.200.000 - Uang Makan PNS Golongan I dan II 1.128 OH 25.000 SBM 26.928.000 - Uang Lembur Golongan III 1.584 OJ 17.000 SBM 21.384.000 - Uang Makan PNS Golongan III 792 OH 27.000 SBM 2.880.000 - Uang Lembur Golongan IV 144 OJ 20.000 SBM 2.088.000 - Uang Makan PNS Golongan IV 72 OH 29.000 SBM 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.064.200.000 P 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 438.000.000 - Konsumsi Rapat 1 THN 104.500.000 - Retribusi Air Permukaan Tanah 12 BLN 600.000 - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa Tengah) - Langganan Internet 12 BLN 1.900.000 - Langganan Colocation server 12 BLN 2.000.000 - Honor Satpam dan Pelaksana Teknis (5 orang) 60 OB 1.200.000 104.500.000 7.200.000 166 OT 1.250.000 207.500.000 SBM 22.800.000 24.000.000 72.000.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 25.000.000 - Pengiriman Surat Dinas 1 THN 25.000.000 25.000.000 522111 Belanja Langganan Listrik 492.000.000
Halaman : 13 - Langganan Listrik 12 BLN 41.000.000 492.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon - Langganan Telpon 1 THN 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 747.200.000 - Ekpoitasi Kendaraan Pejabat Eselon II 1 UNIT 38.400.000 - Ekploitasi Kendaraan Roda 4 12 UNIT 33.400.000 - Ekpoitasi Kendaraan Roda 6 4 UNIT 21.500.000 - Ekploitasi Kendaraan Roda 2 34 UNIT 3.000.000 - Eksploitasi / Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 BULAN 10.000.000 38.400.000 400.800.000 86.000.000 102.000.000 120.000.000 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 42.000.000 - Pemeliharaan Website 1 THN 2.000.000 - Pemeliharaan Hotspot Area 1 THN 40.000.000 2.000.000 40.000.000 524111 Belanja perjalanan biasa 270.000.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 34 OP 4.500.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Instruksi Pimpinan 26 OP 4.500.000 153.000.000 117.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir, 1 Oktober 2014.F..F..F.