LAMPIRAN I : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : 18 Tahun 2013 31 Desember 2013 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014 Rekening Hal 1 dari 2 1 2 3 4. PENDAPATAN 2.791.555.566.437 4.1. PENDAPATAN ASLI 255.101.695.599 4.1.1. HASIL PAJAK 1) 51.922.712.216 4.1.2. HASIL RETRIBUSI 1) 16.072.801.625 4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN 3.560.894.758 4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI YANG SAH 183.545.287.000 4.2. DANA PERIMBANGAN 2.043.006.273.353 4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 193.968.724.353 4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 1.702.452.909.000 4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 146.584.640.000 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 493.447.597.485 4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 3.000.000.000 4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2) 72.141.310.485 4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 418.306.287.000 JUMLAH PENDAPATAN 2.791.555.566.437 5. BELANJA 2.872.016.690.018 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.756.665.611.424 5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.662.971.340.844 5.1.4. BELANJA HIBAH 8.590.000.000 5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 3.378.731.100 5.1.6. 30.620.480 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.1.7. 71.194.919.000 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 10.500.000.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 1.115.351.078.594 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 150.899.231.950 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 564.828.071.868 5.2.3. BELANJA MODAL 399.623.774.776 JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 2.872.016.690.018 (80.461.123.581) 6. PEMBIAYAAN 80.461.123.581 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.100.000.000 6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 5.000.000.000 6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH 11.600.000.000 6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG 3.500.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO 20.100.000.000 80.461.123.581 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0
Hal 2 dari 2 Rekening 1 2 3
LAMPIRAN II : PERATURAN NOMOR : 18 Tahun 2013 TANGGAL : 31 Desember 2013 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 Tidak Langsung Langsung 1. URUSAN WAJIB 2.789.469.898.137,49 1.695.785.101.018,00 900.224.247.381,00 2.596.009.348.399,00 1.01. PENDIDIKAN 433.400.000,00 1.248.541.115.495,00 132.629.184.450,00 1.381.170.299.945,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 433.400.000,00 1.248.541.115.495,00 132.629.184.450,00 1.381.170.299.945,00 1.02. KESEHATAN 173.266.410.225,00 112.078.390.209,00 227.973.507.641,00 340.051.897.850,00 1.02.01. DINAS KESEHATAN 65.700.610.225,00 80.070.968.189,00 105.699.834.744,00 185.770.802.933,00 1.02.02. PPK-BLUD RSUD dr. SLAMET KABUPATEN 106.000.000.000,00 30.568.437.242,00 112.449.907.312,00 143.018.344.554,00 GARUT 1.02.03. RSUD PAMEUNGPEUK 1.565.800.000,00 1.438.984.778,00 9.823.765.585,00 11.262.750.363,00 1.03. PEKERJAAN UMUM 250.040.600,00 12.216.733.666,00 82.731.117.955,00 94.947.851.621,00 1.03.01. DINAS BINA MARGA 250.040.600,00 12.216.733.666,00 82.731.117.955,00 94.947.851.621,00 1.04. PERUMAHAN 1.732.750.000,00 8.729.323.186,00 162.299.019.000,00 171.028.342.186,00 1.04.01. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.732.750.000,00 8.729.323.186,00 162.299.019.000,00 171.028.342.186,00 1.05. PENATAAN RUANG - - - - 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 5.000.177.236,00 15.355.865.000,00 20.356.042.236,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 5.000.177.236,00 15.355.865.000,00 20.356.042.236,00 1.07. PERHUBUNGAN 2.625.000.000,00 11.037.570.491,00 9.949.034.400,00 20.986.604.891,00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 2.625.000.000,00 11.037.570.491,00 9.949.034.400,00 20.986.604.891,00 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 295.069.500,00 12.905.928.438,00 30.969.688.800,00 43.875.617.238,00 1.08.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 295.069.500,00 12.905.928.438,00 30.969.688.800,00 43.875.617.238,00 KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.09. PERTANAHAN - - - - 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.500.000.000,00 3.522.957.507,00 5.384.891.600,00 8.907.849.107,00 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN 2.500.000.000,00 3.522.957.507,00 5.384.891.600,00 8.907.849.107,00 SIPIL 1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - - - - PERLINDUNGAN ANAK 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA - 12.923.709.966,00 11.621.111.200,00 24.544.821.166,00 SEJAHTERA 1.12.01. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN - 12.923.709.966,00 11.621.111.200,00 24.544.821.166,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.13. SOSIAL - 6.123.095.677,00 23.962.750.000,00 30.085.845.677,00 1.13.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, dan - 6.123.095.677,00 23.962.750.000,00 30.085.845.677,00 TRANSMIGRASI 1.14. KETENAGAKERJAAN - - - - 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - 2.739.679.738,00 12.792.065.250,00 15.531.744.988,00 1.15.01. DINAS KOPERASI UMKM DAN BMT - 2.739.679.738,00 12.792.065.250,00 15.531.744.988,00 1.16. PENANAMAN MODAL - 2.725.279.342,00 3.629.144.200,00 6.354.423.542,00 1.16.01. BADAN PENANAMAN MODAL DAN - 2.725.279.342,00 3.629.144.200,00 6.354.423.542,00 PERIJINAN TERPADU 1.17. KEBUDAYAAN 2.000.000.000,00 4.189.504.167,00 8.475.736.000,00 12.665.240.167,00 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.000.000.000,00 4.189.504.167,00 8.475.736.000,00 12.665.240.167,00 1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA - - - - 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM - 5.386.856.691,00 15.530.355.550,00 20.917.212.241,00 NEGERI 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 2.210.873.617,00 7.483.181.550,00 9.694.055.167,00
Halaman : 2 Tidak Langsung Langsung 1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 3.175.983.074,00 8.047.174.000,00 11.223.157.074,00 1.20. OTONOMI, PEMERINTAHAN 2.606.367.227.812,49 238.480.889.051,00 118.867.609.310,00 357.348.498.361,00 UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - 9.846.987.220,00-9.846.987.220,00 1.20.02. KDH & WKDH - 762.931.332,00-762.931.332,00 1.20.03. SEKRETARIAT - 15.890.094.576,00 37.671.131.307,00 53.561.225.883,00 1.20.04. SEKRETARIAT DPRD - 3.613.532.862,00 16.510.683.650,00 20.124.216.512,00 1.20.05. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 2.606.367.227.812,49 138.100.374.812,00 24.896.777.889,00 162.997.152.701,00 KEUANGAN DAN ASET 1.20.07. INSPEKTORAT WILAYAH - 6.302.343.834,00 5.097.907.500,00 11.400.251.334,00 1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN dan DIKLAT - 5.059.671.787,00 5.167.771.875,00 10.227.443.662,00 1.20.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA - 2.003.627.133,00 3.631.730.000,00 5.635.357.133,00 1.20.11. KECAMATAN KARANGPAWITAN - 1.714.210.340,00 561.008.571,00 2.275.218.911,00 1.20.12. KECAMATAN GARUT KOTA - 1.261.616.638,00 577.218.571,00 1.838.835.209,00 1.20.13. KECAMATAN CILAWU - 1.878.208.719,00 668.180.571,00 2.546.389.290,00 1.20.14. KECAMATAN MALANGBONG - 1.447.619.103,00 558.474.571,00 2.006.093.674,00 1.20.15. KECAMATAN BAYONGBONG - 1.627.201.374,00 623.534.578,00 2.250.735.952,00 1.20.16. KECAMATAN CISURUPAN - 1.472.292.217,00 447.959.571,00 1.920.251.788,00 1.20.17. KECAMATAN BANYURESMI - 1.426.586.118,00 688.931.171,00 2.115.517.289,00 1.20.18. KECAMATAN TAROGONG KIDUL - 1.426.627.694,00 554.631.571,00 1.981.259.265,00 1.20.19. KECAMATAN TAROGONG KALER - 1.604.366.281,00 968.220.571,00 2.572.586.852,00 1.20.20. KECAMATAN CIKAJANG - 1.251.530.724,00 524.562.571,00 1.776.093.295,00 1.20.21. KECAMATAN KADUNGORA - 1.632.390.929,00 473.542.571,00 2.105.933.500,00 1.20.22. KECAMATAN CIBATU - 1.198.795.670,00 537.404.571,00 1.736.200.241,00 1.20.23. KECAMATAN BL.LIMBANGAN - 1.513.026.548,00 523.868.571,00 2.036.895.119,00 1.20.24. KECAMATAN LELES - 1.564.667.444,00 530.245.571,00 2.094.913.015,00 1.20.25. KECAMATAN BUNGBULANG - 1.330.860.348,00 523.794.571,00 1.854.654.919,00 1.20.26. KECAMATAN SAMARANG - 1.556.179.058,00 543.924.571,00 2.100.103.629,00 1.20.27. KECAMATAN PAMEUNGPEUK - 1.085.514.555,00 508.781.571,00 1.594.296.126,00 1.20.28. KECAMATAN PAKENJENG - 1.008.236.305,00 462.333.571,00 1.470.569.876,00 1.20.29. KECAMATAN CISOMPET - 877.205.233,00 434.124.571,00 1.311.329.804,00 1.20.30. KECAMATAN SUKAWENING - 1.060.874.988,00 697.752.571,00 1.758.627.559,00 1.20.31. KECAMATAN BANJARWANGI - 878.088.853,00 422.144.571,00 1.300.233.424,00 1.20.32. KECAMATAN PASIRWANGI - 1.328.952.483,00 431.558.571,00 1.760.511.054,00 1.20.33. KECAMATAN CIBALONG - 906.872.331,00 429.158.571,00 1.336.030.902,00 1.20.34. KECAMATAN CIKELET - 884.692.661,00 542.783.571,00 1.427.476.232,00 1.20.35. KECAMATAN WANARAJA - 1.123.200.315,00 455.087.571,00 1.578.287.886,00 1.20.36. KECAMATAN LEUWIGOONG - 890.494.096,00 413.671.571,00 1.304.165.667,00 1.20.37. KECAMATAN SINGAJAYA - 929.009.218,00 435.611.571,00 1.364.620.789,00 1.20.38. KECAMATAN SELAAWI - 916.718.435,00 421.120.571,00 1.337.839.006,00 1.20.39. KECAMATAN PANGATIKAN - 1.070.457.251,00 445.344.571,00 1.515.801.822,00 1.20.40. KECAMATAN SUCINARAJA - 999.522.114,00 445.433.571,00 1.444.955.685,00 1.20.41. KECAMATAN CARINGIN - 893.626.962,00 415.670.571,00 1.309.297.533,00 1.20.42. KECAMATAN KERSAMANAH - 933.014.801,00 440.877.571,00 1.373.892.372,00 1.20.43. KECAMATAN CISEWU - 877.445.354,00 427.123.571,00 1.304.568.925,00 1.20.44. KECAMATAN SUKARESMI - 854.654.465,00 417.589.571,00 1.272.244.036,00 1.20.45. KECAMATAN TALEGONG - 891.006.429,00 432.374.571,00 1.323.381.000,00 1.20.46. KECAMATAN PEUNDEUY - 629.568.602,00 417.263.571,00 1.046.832.173,00 1.20.47. KECAMATAN PAMULIHAN - 706.030.835,00 409.476.571,00 1.115.507.406,00
Halaman : 3 Tidak Langsung Langsung 1.20.48. KECAMATAN CIBIUK - 708.968.720,00 430.728.571,00 1.139.697.291,00 1.20.49. KECAMATAN CIGEDUG - 745.465.579,00 411.430.071,00 1.156.895.650,00 1.20.50. KECAMATAN KARANGTENGAH - 760.116.465,00 416.378.571,00 1.176.495.036,00 1.20.51. KECAMATAN CIHURIP - 822.850.099,00 412.366.571,00 1.235.216.670,00 1.20.52. KECAMATAN MEKARMUKTI - 795.593.354,00 422.717.571,00 1.218.310.925,00 1.20.53. KELURAHAN - 9.416.965.787,00 4.987.200.000,00 14.404.165.787,00 1.21. KETAHANAN PANGAN - 2.505.735.065,00 22.812.190.300,00 25.317.925.365,00 1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN - 2.505.735.065,00 22.812.190.300,00 25.317.925.365,00 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 3.681.209.072,00 11.562.469.500,00 15.243.678.572,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 3.681.209.072,00 11.562.469.500,00 15.243.678.572,00 DAN PEMERINTAHAN DESA 1.23. STATISTIK - - - - 1.24. KEARSIPAN - - - - 1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 1.26. PERPUSTAKAAN - 2.996.946.021,00 3.678.507.225,00 6.675.453.246,00 1.26.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.996.946.021,00 3.678.507.225,00 6.675.453.246,00 2. URUSAN PILIHAN 2.085.668.300,00 60.880.510.406,00 215.126.831.213,00 276.007.341.619,00 2.01. PERTANIAN 232.039.000,00 35.713.635.198,00 82.044.646.413,00 117.758.281.611,00 2.01.01. DINAS TANAMAN PANGAN DAN 60.000.000,00 8.511.419.671,00 20.983.013.604,00 29.494.433.275,00 HOLTIKULTURA 2.01.02. DINAS PERKEBUNAN - 5.040.059.248,00 14.252.789.309,00 19.292.848.557,00 2.01.03. DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN 172.039.000,00 8.115.500.130,00 30.733.024.000,00 38.848.524.130,00 KELAUTAN 2.01.04. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN - 14.046.656.149,00 16.075.819.500,00 30.122.475.649,00 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.02. KEHUTANAN - 4.866.887.512,00 7.549.686.800,00 12.416.574.312,00 2.02.01. DINAS KEHUTANAN - 4.866.887.512,00 7.549.686.800,00 12.416.574.312,00 2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 50.000.000,00 9.989.111.360,00 116.688.664.000,00 126.677.775.360,00 2.03.01. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN 50.000.000,00 9.989.111.360,00 116.688.664.000,00 126.677.775.360,00 PERTAMBANGAN 2.04. PARIWISATA - - - - 2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 2.06. PERDAGANGAN - - - - 2.07. INDUSTRI 1.803.629.300,00 10.310.876.336,00 8.843.834.000,00 19.154.710.336,00 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN 1.803.629.300,00 10.310.876.336,00 8.843.834.000,00 19.154.710.336,00 DAN PENGELOLAAN PASAR 2.08. KETRANSMIGRASIAN - - - - SURPLUS / (DEFISIT) 2.791.555.566.437,49 1.756.665.611.424,00 1.115.351.078.594,00 2.872.016.690.018,00 (80.461.123.581) Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan SILPA TAB Netto 1 2 3 4 5 6 URUSAN WAJIB,00 OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,00,00