Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) 61.741.127.596 267.960.649 0,43 % 2,71 % TERTIMBANG 1,92 % BELANJA TIDAK LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK (%) BELANJA LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK (%) 246.010.649 1,75 % 4,17 % 21.950.000 0,05 % 1,26 % Realisasi s/d Bulan Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Rp % Fisik (%) KETERANGAN BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG) 61.741.127.596 10 267.960.649,00 0,43 2,71 3 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.071.924.786 10 246.010.649,00 1,75 4,17 4,75 1 Gaji dan Tunjangan 8.027.084.786 57,04 246.010.649,00 3,06 8,33 4,75 2 Tambahan Penghasilan PNS 6.044.840.000 42,96 II BELANJA LANGSUNG 47.669.202.810 10 21.950.00 0,05 1,26 0,76 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.193.955.900 4,60 0,19 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000 0,03 8,33 1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 110.400.000 0,23 8,33 0,02 1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 440.318.500 0,92 8,33 0,08 1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 49.367.000 0,10 8,33 0,01 1.5 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 0,21 8,33 0,02 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 207.890.400 0,44 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 150.000.000 0,31 8,33 0,03 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 59.880.000 0,13 perundang-undangan 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 209.100.000 0,44 9,09 0,04 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 792.000.000 1,66 1.11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 60.000.000 0,13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.701.660.000 3,57 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.850.000 0,01 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.900.000 0,42 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 195.600.000 0,41 2.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.302.310.000 2,73 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 356.300.000 0,75 3,1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 97.500.000 0,20 Perlengkapannya 3,2 Pengadaan Pakaian Korpri 0 3,3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 91.000.000 0,19 3,4 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya 76.800.000 0,16 1
Realisasi s/d Bulan Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Fisik (%) KETERANGAN Rp % 3,5 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 91.000.000 0,19 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 820.000.000 2 21.950.00 2,68 4,1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 300.000.000 0,63 4,2 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 270.000.000 0,57 21.950.00 8,13 27,27 4,3 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 250.000.000 0,52 908.966.900 1,91 94.000.000 0,20 4,2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 48.000.000 0,10 4,3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 48.000.000 0,10 4,4 Penyusunan rencana kerja SKPD 93.966.900 0,20 4,5 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 300.000.000 0,63 4,6 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 230.000.000 0,48 4,7 Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 5,1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 95.000.000 0,20 2.449.766.000 5,14 164.177.500 0,34 5,2 Diseminasi Informasi ke Daerah Terisolir 134.751.200 0,28 5,3 Pembinaan Keolompok Informasi Masyarakat 229.509.400 0,48 5,4 Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau 5,5 Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kaupaten/Kota 5,6 Peningkatan Layanan Keskretariatan dan Ajudikasi Komisi Informasi di Provinsi Riau 269.527.900 0,57 609.000.000 1,28 242.050.000 0,51 5,7 Pembinaan Media Center Daerah 109.517.000 0,23 5,8 Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist) 5,9 Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat 280.000.000 0,59 129.331.000 0,27 5.10 Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat 278.602.000 0,58 5,11 Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program Redesign KPU/KSO 3.300.000 0,01 6 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 960.543.850 2,02 6,1 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 467.543.850 0,98 6,2 Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal 493.000.000 1,03 7 Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 7,1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau 7,2 Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau 7,3 Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan 20.456.780.700 42,91 0,58 4.444.500.000 9,32 3.295.500.000 6,91 8,33 0,58 3.580.780.700 7,51 2
Realisasi s/d Bulan Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Fisik (%) KETERANGAN Rp % 7,4 Pembangunan Command Centre Provinsi Riau 9.136.000.000 19,17 8 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5.930.901.000 12,44 8,1 Pengembangan E-Government Provinsi Riau 4.577.324.000 9,60 8,2 Pembinaan,Evaluasi dan Pengendalian E- Goverment di SKPD Pemerintahan Provinsi Riau 324.577.000 0,68 8,3 Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan Provinsi Riau 730.000.000 1,53 8,4 Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola E- Goverment Pemerintah Provinsi Riau 299.000.000 0,63 9 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 10.577.903.710 22,19 9,1 Pengelolaan website riau.go.id 3.317.000.000 6,96 9,2 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau 140.000.000 0,29 9,3 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo 298.750.000 0,63 Provinsi Riau 9,4 Layanan Informasi melalui media center 199.300.000 0,42 9,5 Newsroom pemerintah provinsi riau 533.365.200 1,12 9,6 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau 150.000.000 0,31 9,7 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional 351.401.910 0,74 9,8 Peliputan Acara dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Riau 399.117.000 0,84 9,9 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 1.402.000.000 2,94 9.10 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru 9.11 Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Provinsi Riau 9.12 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media elektronik dan Media Luar Ruangan 296.070.000 0,62 7.410.000 0,02 275.000.000 0,58 9.13 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau 428.000.000 0,90 9.14 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerja Sama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 438.605.000 0,92 9.15 Pengembanangan Studio Editing Multimedia 740.000.000 1,55 9.16 Pengembangan Tv dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau 603.570.000 1,27 9.17 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau 342.722.500 0,72 9.18 Penyediaan Layanan Taman Pintar 652.292.100 1,37 9.19 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada Masyarakat Melalui Mobile Internet 3.300.000 0,01 10 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 707.351.000 1,48 10,1 Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau 268.181.600 0,56 10,2 Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau 181.773.800 0,38 3
Realisasi s/d Bulan Nomor Program/Kegiatan Pagu (Rp) Bobot (%) Keuangan Rp % Fisik (%) KETERANGAN 10,3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pembangunan dan Data spesial (Geografis) Bagi Aparatur Unit Kerja/Instansi Terkait Pemerintah Daerah Se 257.395.600 0,54 11 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 605.073.750 1 11,1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau 190.293.800 0,40 11,2 Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider 203.033.150 0,43 11,3 Perlombaan dan Pameran Filateli 211.746.800 0,44 Pekanbaru, 29 Januari 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU dto Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk.I NIP. 19650916 199303 1 002 4
100 1,92451 22,79181695 0,949659 77,20818305 0,974851 59,09 65.000 5
8,33 6
5.930.901.000 5.930.901.000 7
8