DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 1. 01. 01 DINAS SOSIAL REKENING (Rp) 1 2 5 BELANJA 14.72.226.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.778.68.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.778.68.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 4.944.54.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 85.621.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.272.202.000,00 5. 2. Belanja Modal 586.720.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.72.226.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.444.67.000,00 2.444.67.000,00 2.444.67.000,00 2.444.664.000,00 9.778.68.000,00 2.2 Belanja Langsung 41.992.500,00 1.456.744.500,00 1.402.999.000,00 1.652.807.000,00 4.944.54.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manado, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.1 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 1 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI : 1. 1. 01. 01 DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Drs. J. S. J. WOWOR,M.Si 19580729 198411 1 001 JABATAN : KEPALA DINAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.1 01 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 1. 01. 01 DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 9.778.68.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.778.68.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.778.68.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.670.807.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.260.164.000,00 Gaji Pokok PNS 5.260.164.000,00 - Gaji Pokok PNS 5.260.164.000 5.260.164.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 441.675.000,00 Tunjangan Keluarga 441.675.000,00 - Tunjangan Keluarga 441.675.000 441.675.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 4.76.000,00 Tunjangan Jabatan 4.76.000,00 - Tunjangan Jabatan 4.76.000 4.76.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 4.290.000,00 Tunjangan Fungsional 4.290.000,00 - Tunjangan Fungsional 4.290.000 4.290.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 21.642.000,00 Tunjangan Umum 21.642.000,00 - Tunjangan Umum 21.642.000 21.642.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 299.27.000,00 Tunjangan Beras 299.27.000,00 - Tunjangan Beras 299.27.000 299.27.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 116.909.000,00 Tunjangan PPh 116.909.000,00 - Tunjangan PPh 116.909.000 116.909.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 91.000,00 Pembulatan Gaji 91.000,00 - Pembulatan Gaji 91.000 91.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS.107.876.000,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.107.876.000,00 Tambahan Penghasilan PNS.107.876.000,00 - Tambahan Penghasilan PNS.107.876.000.107.876.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.444.67.000,00 Rp 2.444.67.000,00 Rp 2.444.67.000,00 Rp 2.444.664.000,00 Rp 9.778.68.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Manado, 1 December 2014 KEPALA DINAS OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Drs. J. S. J. WOWOR,M.Si NIP. 19580729 198411 1 001 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 1 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 1. 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1. 1. 01. 01 DINAS SOSIAL REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.1. 1.1.01. 01 Program Pelayanan Administrasi 146.115.000,00 200.725.000,00 16.65.000,00 126.025.500,00 66.20.500,00 Perkantoran 1.1. 1.1.01. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dinas Sosial 10.499.000,00 105.949.000,00 108.974.000,00 96.101.000,00 414.52.000,00 Administrasi Umum Prov.Sulut 1.1. 1.1.01. 01. 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dinas Sosial 19.11.000,00 19.11.000,00 19.11.000,00 19.12.000,00 77.245.000,00 Administrasi Keuangan 1.1. 1.1.01. 01. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dinas Sosial 9.96.000,00 9.96.000,00 9.96.000,00 9.956.000,00 9.845.000,00 Administrasi Barang/Jasa 1.1. 1.1.01. 01. 04 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dinas Sosial 651.000,00 651.000,00 651.000,00 656.500,00 2.609.500,00 Administrasi Kepegawaian 1.1. 1.1.01. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 15 12.691.000,00 64.851.000,00 24.466.000,00 0,00 102.008.000,00 Konsultasi Kabupaten Kota, Makassar, Jakarta 1.1. 1.1.01. 02 1.1. 1.1.01. 02. 07 1.1. 1.1.01. 02. 08 1.1. 1.1.01. 02. 22 1.1. 1.1.01. 02. 24 1.1. 1.1.01. 02. 26 1.1. 1.1.01. 02. 42 1.1. 1.1.01. 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.415.000,00 52.25.000,00 1.415.000,00 68.400.000,00 851.465.000,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung Dinas Sosial 12 buah/paket 40.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 kantor Pengadaan mebeleur Dinas Sosial 120 buah 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial 118 buah.951.000,00.951.000,00.951.000,00.947.000,00 15.800.000,00 Prov.Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Sosial 6 Unit 55.464.000,00 6.564.000,00 55.464.000,00 55.45.000,00 229.945.000,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Sosial 25 Unit 0,00 10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 19.000.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor paket 0,00 89.720.000,00 200.000.000,00 0,00 289.720.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1.1. 1.1.01. 0. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Sosial 80 PNS 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.1. 1.1.01. 06 Program peningkatan pengembangan.888.000,00.888.000,00.888.000,00.879.500,00 15.54.500,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.1. 1.1.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 6 laporan.888.000,00.888.000,00.888.000,00.879.500,00 15.54.500,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD SULAWESI UTARA 1.1. 1.1.01. 14 1.1. 1.1.01. 14. 01 1.1. 1.1.01. 14. 02 1.1. 1.1.01. 14. 04 1.1. 1.1.01. 15 1.1. 1.1.01. 15. 04 1.1. 1.1.01. 15. 06 Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial 28.60.000,00 198.042.000,00 21.00.000,00 192.49.000,00 440.051.000,00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial Dinas Sosial 1 paket 6.078.000,00 180.450.000,00 78.000,00 81.000,00 186.687.000,00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 1 paket 5.000.000,00 0.000,00.690.000,00 175.000.000,00 184.020.000,00 Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Provinsi 2 Kegiatan 17.552.000,00 17.262.000,00 17.262.000,00 17.268.000,00 69.44.000,00 Sulawesi Utara Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 17.007.500,00 5.080.000,00 5.964.000,00 556.920.000,00 962.971.500,00 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana 15 2 unit 17.007.500,00 4.080.000,00 200.000.000,00 556.920.000,00 817.007.500,00 pendukung usaha bagi keluarga miskin KABUPATEN/ KOTA Komunitas Adat Terpencil SANGIHE 2 Keg 0,00 10.000.000,00 15.964.000,00 0,00 145.964.000,00 dan TALAUD 1.1. 1.1.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 28.409.000,00 52.495.000,00 420.495.000,00 400.000.000,00 901.99.000,00 Kesejahteraan Sosial 1.1. 1.1.01. 16. 01 Pengembangan kebijakan tentang akses 15 1 Kegiatan 0,00 0,00 60.285.000,00 0,00 60.285.000,00 sarana dan prasarana publik bagi KABUPATEN/ penyandang cacat dan lansia KOTA 1.1. 1.1.01. 16. 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum 10 anak 0,00 40.000.000,00 210.000,00 0,00 40.210.000,00 bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.1. 1.1.01. 16. 0 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye 1 Kegiatan 0,00 12.495.000,00 0,00 0,00 12.495.000,00 sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.1. 1.1.01. 16. 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan 290 orang 28.409.000,00 0,00 60.000.000,00 400.000.000,00 788.409.000,00 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.1. 1.1.01. 18 Program pembinaan para penyandang 50.178.000,00 50.178.000,00 50.178.000,00 50.171.000,00 200.705.000,00 cacat dan trauma 1.1. 1.1.01. 18. 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan 1 Tahun 50.178.000,00 50.178.000,00 50.178.000,00 50.171.000,00 200.705.000,00 eks trauma 1.1. 1.1.01. 20 1.1. 1.1.01. 20. 02 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,00 40.600.000,00 661.500,00 7.500.000,00 441.761.500,00 Pembangunan pusat bimbingan/konseling Tondano 1 unit 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 bagi eks penyandang penyakit sosial 1.1. 1.1.01. 20. 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit 15 orang 0,00.600.000,00 661.500,00 7.500.000,00 41.761.500,00 sosial 1.1. 1.1.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 0,00 22.04.000,00 1.952.500,00 159.212.000,00 18.468.500,00 Kesejahteraan Sosial 1.1. 1.1.01. 21. 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan JAKARTA 1 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 44.212.000,00 44.212.000,00 dunia usaha DAN 1.1. 1.1.01. 21. 02 Peningkatan jenjang kerjasama PROVINSI 2 PSKS 0,00 22.04.000,00 1.952.500,00 115.000.000,00 19.256.500,00 pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial SULAWESI masyarakat UTARA 1.1. 1.1.01. 6 1.1. 1.1.01. 6. 0 Program Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 58.50.000,00 60.197.500,00 74.050.000,00 58.50.000,00 250.947.500,00 Pelestarian Nilai-nilai Kebangsaan Provinsi Kegiatan 58.50.000,00 60.197.500,00 74.050.000,00 58.50.000,00 250.947.500,00 Sulawesi Utara 41.992.500,00 1.456.744.500,00 1.402.999.000,00 1.652.807.000,00 4.944.54.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Manado, 1 December 2014 KEPALA DINAS OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Drs. J. S. J. WOWOR,M.Si NIP. 19580729 198411 1 001 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman