BAB III URUSAN DESENTRALISASI 1. ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pemerintah Kota melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota akan diuraikan pada penjelasan berikut ini : 1. BELANJA, DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB DAN SKPD PAGU TAHUN 2015 CAPAIAN FISIK 1.01 Urusan Wajib Pendidikan 298.455.692.500 156.740.177.777 52,52 90,17 1.02 Urusan Wajib Kesehatan 351.841.581.451 291.775.330.125 82,93 95,07 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 754.095.449.180 416.664.164.572 55,25 74,43 1.04 Urusan Wajib Perumahan 185.235.578.200 137.110.466.118 81,63 91,30 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 19.683.265.000 15.479.269.795 78,64 93,02 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 13.350.956.000 11.322.769.184 84,81 83,33 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 92.496.200.960 84.765.697.616 91,64 96,33 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 119.435.099.170 102.164.033.756 85,54 95,13 1.09 Urusan Wajib Pertanahan 2.072.850.000 2.007.817.000 96,86 98,95 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 7.814.565.000 7.343.728.095 93,97 98,94 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Peremp dan PA 4.954.637.500 4.601.026.197 92,86 97,57 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan KS 1.492.286.000 1.479.486.300 99,14 99,83 1.13 Urusan Wajib Sosial 17.644.212.950 14.296.952.150 81,03 91,09 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 11.437.880.900 9.191.701.922 80,36 94,26 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan UKM 9.557.283.700,00 8.730.758.389,00 92,53 96,09 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal 7.764.039.000 6.685.156.303 89,25 95,38 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan 11.076.605.500 10.778.234.370 96,99 99,00 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 8.247.951.050 7.874.764.970 95,48 97,26 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Poldagri 30.193.199.600 26.254.069.291 86,95 96,34 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem Um 412.027.025.965 260.198.864.982 63,15 92,05 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 3.288.745.000 3.150.324.891 92,64 97,45 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 132.112.983.000 129.641.234.952 98,13 97,51 1.23 Urusan Wajib Statistik 600.000.000 579.175.550 96,53 98,84 1.24 Urusan Wajib Kearsipan 388.990.000 368.765.900 94,80 98,50 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 8.855.216.500 7.963.175.250 90,31 104,18 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan 3.614.115.000 3.511.574.596 97,16 99,17 JUMLAH 2.507.736.409.126 1.720.678.720.051 68,61 95,05 % h a l 25

2. BELANJA, DAN PELAKSANA URUSAN PILIHAN URUSAN WAJIB DAN SKPD TAHUN 2015 PAGU % CAPAIAN FISIK 2.01 Urusan Pilihan Pertanian 15.004.701.000 13.970.062.312 95,01 97,59 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan 2.807.647.000 2.629.971.000 95,08 98,36 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 310.000.000 255.846.800 82,53 93,62 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata 4.330.779.000 4.103.558.755 95,49 98,50 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 8.202.166.000 7.331.711.917 90,81 96,54 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 131.794.216.000 81.441.468.973 91,14 96,00 2.07 Urusan Pilihan Industri 4.253.496.500 3.943.492.598 91,23 96,64 2.08 Urusan Pilihan Transmigrasi Pelaksanaannya secara mata anggaran menempel pada Urusan Ketenagakerjaan dengan SKPD Pelaksana adalah DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH 166.703.005.500 113.676.112.355 68,19 96,75 Pada tahun 2015, seluruh urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan Pemerintah Kota. Akan tetapi, khusus untuk urusan pilihan ketransmigrasian pelaksanaan tersebut bergabung dengan anggaran urusan wajib ketenagakerjaan. 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota terdiri dari : a. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2008. b. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian sebagai unsur staf yang mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2008. c. Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2008 d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD, Inspektorat dan Satpol PP, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2008. e. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 14 Tahun 2008. h a l 26

Jumlah PNS pada SKPD secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : UNIT KERJA PNS PNS+ JML JML JML JML JUMLAH CPNS CPNS GOL I GOL II GOL III GOL IV PNS 1 Sekretariat Daerah 4 69 210 30 313 2 315 2 Sekretariat Dewan Perwakilan 1 11 26 8 46 46 Rakyat Daerah 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 50 14 73 73 4 Badan Lingkungan Hidup 6 31 8 45 45 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 21 7 36 36 6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 11 44 12 67 67 7 Badan Kepegawaian Daerah 9 51 7 67 1 68 8 Badan Pemberdayaan Masyarakat, 8 91 23 122 4 126 Perempuan dan KB 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 17 6 53 53 10 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 47 162 14 225 225 11 Dinas Bina Marga 5 26 65 3 99 1 100 12 Dinas Kesehatan 25 231 669 85 1.010 16 1.026 13 Dinas Pendidikan 35 780 2.715 4.400 7.930 37 7.967 14 Dinas Pertanian 8 59 12 79 2 81 15 Dinas Perhubungan, Komunikasi 20 91 103 12 226 226 dan Informatika 16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 3 43 10 58 58 17 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 8 47 50 9 114 114 18 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 8 41 8 57 57 Kecil dan Menengah 19 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 5 57 17 80 80 20 Dinas Kebakaran 58 45 7 110 110 21 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 18 95 70 9 192 192 22 Dinas Penerangan Jalan dan 3 31 52 8 94 94 Pengelolaan Reklame 23 Dinas Tata Kota dan Perumahan 10 64 101 6 181 1 182 24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13 50 56 8 127 127 25 Dinas Pasar 25 151 104 8 288 288 26 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16 84 10 110 110 27 Dinas Kelautan dan Perikanan 38 9 47 1 48 28 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi SDM 5 43 45 5 98 98 29 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 5 15 1 21 21 30 Kantor Ketahanan Pangan 2 14 1 17 17 31 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 16 2 20 20 32 Kecamatan Genuk 18 80 4 102 102 33 Kecamatan Gayamsari 6 17 47 4 74 74 34 Kecamatan Pedurungan 3 29 89 5 126 126 35 Kecamatan Timur 7 22 66 3 98 98 36 Kecamatan Tengah 6 39 87 4 136 136 37 Kecamatan Utara 10 23 50 3 86 86 38 Kecamatan Banyumanik 15 29 80 6 130 1 131 39 Kecamatan Selatan 5 30 67 4 106 106 40 Kecamatan Candisari 2 19 57 3 81 81 41 Kecamatan Gajahmungkur 2 23 55 3 83 83 42 Kecamatan Tembalang 2 15 91 3 111 1 112 43 Kecamatan Gunungpati 1 16 97 4 118 1 119 44 Kecamatan Mijen 15 77 2 94 1 95 45 Kecamatan Ngaliyan 8 13 64 6 91 1 92 46 Kecamatan Tugu 4 16 45 2 67 1 68 47 Kecamatan Barat 1 14 100 7 122 122 48 Rumah Sakit Umum Daerah 7 133 251 44 435 3 438 49 Inspektorat 3 31 13 47 4 51 50 SATPOL Pamong Praja 8 135 77 7 227 227 JUMLAH 264 2.533 6.656 4.886 14.339 78 14.417 h a l 27

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 1.1. PROGRAM DAN Arah kebijakan Pemerintah Kota Urusan Pendidikan Tahun 2015 dalam mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota yang berkualitas, dilaksanakan dengan Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Program Penunjang Urusan Pendidikan. Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan, meliputi: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua anak usia dini (0-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, serta mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang meliputi SD sampai SMP. 3. Program Pendidikan Menengah Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun, yang meliputi SMA dan SMK. 4. Program Pendidikan Non Formal Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan. 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat. Program Penunjang Urusan Pendidikan, meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan h a l 28

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN Program dan kegiatan urusan pendidikan untuk pengembangan pendidikan, layanan pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat pada Tahun 2015, telah dilaksanakan melalui jalur: (i) pendidikan formal, diantaranya: PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; maupun (ii) pendidikan non formal, diantaranya: PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), SKB, PKBM dan lembaga kursus keterampilan lainnya. Cakupan pendidikan non formal, diantaranya meliputi: Kejar Paket A, B, dan C, pendidikan kecakapan hidup, dan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ). Keterangan: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 yang membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun 1945, telah menghapus dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sehingga sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 sudah tidak ada lagi sekolah RSBI. Satuan pendidikan RA/BA, MI, MTs, MA meskipun menjadi kewenangan Kementerian Agama RI dan satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMA/SMKLB menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, namun demikian satuan pendidikan dimaksud termasuk dalam kegiatan pembinaan pendidikan untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan Tahun 2015 adalah: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Selama kurun waktu Tahun 2015, layanan pendidikan untuk anak usia dini PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) masih dirasa belum cukup ditandai dengan banyaknya anak yang belum terlayani pendidikannya di usia ini. Hal ini bisa dilihat dari angka APK untuk PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) yang masih belum memadai, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal (orang tua/keluarga) maupun eksternal (lingkungan sosial). Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya APK PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), diantaranya: (i) faktor ekonomi keluarga dan masyarakat; (ii) faktor lingkungan tempat tinggal; dan (iii) pilihan orang tua yang cenderung mendidik anaknya mulai dari PAUD Formal (TK/RA/BA). APK PAUD pada saat penentuan target kondisi awal RPJMD Kota Tahun 2010 dihitung berdasarkan kondisi PAUD Formal (TK/RA/BA), sementara untuk Tahun-Tahun h a l 29

selanjutnya dihitung berdasarkan penggabungan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) dan PAUD Formal (TK/RA/BA). PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) mengalami perkembangan yang signifikan 3 (tiga) Tahun terakhir ini dengan berkembangnya POS PAUD yang keberadaannya menjangkau sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) yang diberdayakan melalui gerakan PKK Pokja II bersanding dengan keberadaan Posyandu sebagai bentuk gerakan kepedulian untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa khususnya Kota yang sehat, pintar dan berguna bagi lingkungan, bangsa dan negara. Target dan realisasi APK PAUD sebagaimana tersebut di atas, apabila dirinci berdasarkan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) dan PAUD Formal (TK/RA/BA) didapat data sebagaimana tersebut di bawah ini. Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET 2015 CAPAIAN 2014 2015 3 4 5 6 7 1 Peningkatan APK PAUD (RPJMD) % 84 58,95 60,36 PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) 40,58 42,55 PAUD Formal (TK/RA/BA) 95,76 98,05 2 Penerapan sistem pembelajaran berkarakter (RPJMD) % 100 100 100 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Tahun 2015 Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun di Kota telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari angka APK pendidikan dasar sudah di atas 100% pada Tahun 2015 ini. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada anak usia pendidikan dasar yang tidak menerima layanan sekolah, bahkan menerima layanan dari siswa kabupaten terdekat. Angka kelulusan memiliki persentase tinggi dengan daya tampung untuk lulusan mencukupi (dapat dilihat dari angka melanjutkan yang lebih dari 100%). Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET 2015 CAPAIAN 2014 2015 1 Mempertahan APK (RPJMD) SD dan yang sederajat SMP dan yang sederajat 2 Mempertahankan APM (RPJMD) SD dan yang sederajat SMP dan yang sederajat 3 Angka Kelulusan (AL) (RPJMD) SD dan yang sederajat SMP dan yang sederajat % % % % % % 108,53 111,85 92,2 79,53 99,99 94 107,35 116,43 91,90 82,97 99,58 98,86 107,54 110,07 92,08 81,24 99,98 99,82 h a l 30

INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET 2015 CAPAIAN 2014 2015 4 Peningkatan Perbaikan ruang kelas (RPJMD) SD dan yang sederajat SMP dan yang sederajat ruang ruang 70 26 206 96 178 76 5 Pelaksanaan e-pembelajaran (RPJMD) SD dan yang sederajat SMP dan yang sederajat % % 40 60 39,37 54,28 40 58,31 3. Program Pendidikan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi paling lambat Bulan Oktober 2016. Dari data APK pendidikan menengah Tahun 2015 di atas 100% yaitu 113,81% dengan besaran APM sebesar 76,41% menunjukkan keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA dan sederajat di atas 95%. Sejumlah SMKN yang ada di Kota semua sudah bersertifikasi dan melaksanakan ISO Managemen sejak Tahun 2014. Untuk melaksanakan dan mensukseskan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Kota telah memberikan P-BOS dan Pengadaan Bahan Praktik untuk SMK. Indikator Kinerja Program Pendidikan Menengah Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET CAPAIAN 2015 2014 2015 1 Mempertahankan APK SMA dan yang % 116,96 121,87 113,81 sederajat (RPJMD) 2 Mempertahankan APM SMA dan yang % 79,97 83,67 76,41 sederajat (RPJMD) 3 Angka Kelulusan (AL) SMA dan yang % 96 98,42 99,83 sederajat (RPJMD) 4 Jumlah SMK yang ber ISO SMK 11 11 11 4. Program Pendidikan Non Formal Pendidikan melalui jalur non formal (PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan/LKP, dll.) memiliki peranan yang sama pentingnya dengan pendidikan melalui jalur formal (PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK). Warga Kota yang belum mengenyam pendidikan melalui jalur formal PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK, dapat memperoleh pendidikan jalur non formal, diantaranya melalui: (i) pendidikan kesetaraan melalui Program Kejar Paket A, B, dan C; dan (ii) penuntasan buta aksara Tahun 2009 yang ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara tahap pelestarian 95% (Keterangan: pada Tahun 2015 angka melek huruf h a l 31

telah mencapai di atas 99,9%); (iii) taman bacaan dan desa vokasi melalui pendidikanketerampilan vokasi, dimana pada Tahun 2014 di semua kecamatan sudah memiliki taman bacaan dan 14 kelurahan vokasi di 14 kecamatan (keterangan: kegiatan pendidikan non formal untuk 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Tengah (Kel. Kembang Sari) telah teranggarkan di T.A. 2015 dan 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Timur (Kel. Kebun Agung) teranggarkan di T.A. 2016). Indikator Kinerja Program Pendidikan Non Formal Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET 2015 CAPAIAN 2014 2015 1 Angka Melek Huruf (bebas buta aksara) % 99,95 99,96 99,96 2 Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi 3 Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi % 50 13,5 16,1 % 20 15 18,81 4 Akreditasi PKBM sebesar 40 % 40 15,15 26,66 5 Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan) Keca matan 16 14 14 6 1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan) 7 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan life skill (kecakapan hidup) Jumlah Peserta pendidikan life skill (kecakapan hidup) Frekuensi pelaksanaan pendidikan life skill (kecakapan hidup) TBM 16 16 16 orang - 140 248 kali - 25 38 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya pada sarana dan prasarana atau infrastruktur saja, tetapi juga dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui model: (i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii) peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan). Jumlah persentase kualitas dan rasio guru dipengaruh 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai. Indikator Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET 2015 CAPAIAN 2014 2015 1 Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G) (RPJMD) SD dan yang sederajat Angka 1:20 16,91 19,72 SMP dan yang sederajat Angka 1:14 14,11 16,74 SMA/SMK dan yang sederajat Angka 1:14 11,77 14,26 2 Persentase Guru yang memenuhi h a l 32

INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET CAPAIAN Kualifikasi S-1 / DIV (RPJMD) 2015 2014 2015 SD dan yang sederajat % 88 75,65 77,50 SMP dan yang sederajat % 98 90,10 92,41 SMA/SMK dan yang sederajat % 90 94,42 96,30 3 Jumlah Guru yang bersertifikasi (RPJMD) SD dan yang sederajat % 80 74,87 74,92 SMP dan yang sederajat % 90 84,36 84,56 SMA/SMK dan yang sederajat % 90 82,54 82,74 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan kegiatan prioritas pendidikan lainnya yang belum tertampung di 6 (enam) program pendidikan, yang meliputi: (i) ketersediaan data dan informasi pendidikan; (ii) sekolah yang terakreditasi; dan (iii) sekolah SMK yang ber-iso (keterangan: sekolah RSBI ditiadakan sejak Tahun Pelajaran 2013/2014). Pada Tahun 2010-2014, semua sekolah SMKN telah melaksanakan sertifikasi ISO berjumlah 11 (sebelas) sekolah. Jumlah satuan pendidikan yang telah terakreditasi besarannya naik turun atau fluktuatif dikarena setiap 4 (empat) Tahun sekali akreditasi ditinjau kembali dan dilakukan akreditasi ulang. Capaian program manajemen pelayanan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Indikator Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET CAPAIAN 2015 2014 2015 1 Meningkatnya penyediaan data dan % 100 100 100 informasi bidang pendidikan (RPJMD) 2 Sekolah Berkareditasi SD dan yang sederajat % 95 94,84 95,2 SMP dan yang sederajat % 95 91,43 92,05 SMA/SMK dan yang sederajat % 90 84,47 86,31 3 Sekolah berakreditasi B SD dan yang sederajat % 90 90,06 90 SMP dan yang sederajat % 90 82,86 85,04 SMA/SMK dan yang sederajat % 90 74,53 75,23 4 Meningkatkan jumlah SMK ber ISO SMK 11 11 11 Akreditasi minimal B SMK swasta belum memenuhi target yang disebabkan oleh kondisi pengelolaan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana beberapa sekolah SMK swasta yang belum memadai dan memenuhi syarat akreditasi. Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan dan fasilitasi agar program studi dan/atau jurusan di SMK swasta dapat terakreditasi minimal B, namun demikian karena kondisikondisi yang ada sebagaimana tersebut di atas menyebabkan beberapa SMK swasta masih belum dapat memenuhi syarat utk memperoleh akreditasi minimal B. h a l 33

1.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan wajib pendidikan di Kota dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kota semarang. Disebutkan bahwa tugas dinas pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 1.4. JUMLAH PEGAWAI Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib pendidikan adalah dari Dinas Pendidikan sebanyak 8.223 orang. 1.5. ALOKASI DAN Anggaran urusan pendidikan Tahun 2015 sebesar Rp 1.211.622.096.948,- angka tersebut merupakan 27,80% dari APBD Kota sebesar Rp 4.358.328.271.526,-. Besaran nilai tersebut telah memenuhi amanat konstitusional sebagaimana dimaksud UUD 1945 Perubahan ke-4, Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Belanja Menurut Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 TH. BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA BELANJA FUNGSI APBD LANGSUNG HIBAH- PENDIDIKAN GAJI BANSOS Rp Rp Rp Rp Rp 2015 911.356.404.448 1.810.000.000 298.455.692.500 1.211.622.096.948 4.358.328.271.526 27,80 % 1. PENDANAAN Besaran anggaran urusan pendidikan pada Tahun 2015 untuk melaksanakan masingmasing program penunjang dan program pelaksanaan adalah sebagai berikut : PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Belanja Program Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 % Rp Rp 12.557.062.500 11.065.381.527 88,12 1.774.065.000 1.526.586.178 86,05 523.926.000 490.304.610 93,58 h a l 34

4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.120.000.000 663.410.240 59,23 5 Program Wajib Belajar Pendidikan 222.583.450.000 96.793.318.226 43,49 Dasar Sembilan Tahun 6 Program Pendidikan Menengah 43.289.840.000 35.467.365.582 81,93 7 Program Pendidikan Non Formal 1.254.300.000 1.118.206.500 89,15 8 Program Peningkatan Mutu Pendidik 5.873.728.000 5.033.469.600 85,69 dan Tenaga Kependidikan 9 Program Manajemen Pelayanan 9.479.321.000 7.602.987.981 80,21 Pendidikan JUMLAH 298.455.692.500 159.761.030.444 53,53 Faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran urusan pendidikan Tahun 2015 diantaranya adalah: a. anggaran DAK di Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP (termasuk DAK SILPA 2010-2014) tidak dapat dilaksanakan dengan baik terkait payung hukum atau regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat tidak mengatur tentang mekanisme DAK SILPA. Jumlah anggaran DAK Bidang Pendidikan sampai dengan Tahun 2015 adalah Rp 134.807.889.000,-, dengan realisasi Rp 23.199.066.700, sehingga SILPA DAK sebesar Rp 111.608.822.300,-; dan b. beberapa kegiatan tidak dapat terbayarkan sampai dengan akhir T.A. 2015 sebanyak 154 kegiatan dengan nilai pagu Rp 10.033.516.300,-. Belanja Program Urusan Pendidikan Dikurangi DAK SD dan SMP Kota Tahun 2015 PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp Rp % 12.557.062.500 11.065.381.527 88,12 1.774.065.000 1.526.586.178 86,05 523.926.000 490.304.610 93,58 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.120.000.000 663.410.240 59,23 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 222.583.450.000 96.793.318.226 43,49 6 Program Pendidikan Menengah 43.289.840.000 35.467.365.582 81,93 7 Program Pendidikan Non Formal 1.254.300.000 1.118.206.500 89,15 8 Program Peningkatan Mutu Pendidik 5.873.728.000 5.033.469.600 85,69 dan Tenaga Kependidikan 9 Program Manajemen Pelayanan 9.479.321.000 7.602.987.981 80,21 Pendidikan JUMLAH 298.455.692.500 159.761.030.444 53,53 DAK SD 21.626.458.615 20.567.596.700 95,10 DAK SD (2010) 450.000.000 - - DAK SD (SILPA 2010-2014) 73.297.120.385 - - DAK SMP 39.434.310.000 2.631.470.000 6,67 Jumlah DAK SD dan SMP 134.807.889.000 23.199.066.700 17,21 JUMLAH PENDIDIKAN N-DAK 163.647.803.500 136.561.963.744 83,45 h a l 35

Rincian Belanja Program Urusan Pendidikan Kota Tahun 2015 adalah sebagai berikut: PROGRAM PENUNJANG PENDIDIKAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : Rp Rp % 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 421.500.000 316.588.333 75,11 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 833.777.000 503.397.000 60,38 3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 100.000.000 97.677.900 97,68 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 98.498.000 98,50 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000 60.045.235 80,06 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.000.000 29.982.500 96,72 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 52.000.000 51.079.895 98,23 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 270.415.000 266.181.700 98,43 9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar 350.000.000 349.996.144 100,00 Daerah 10 Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Selatan 154.641.000 153.555.658 99,30 11 Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Utara 123.988.000 112.885.641 91,05 12 Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Barat 155.630.000 148.400.143 95,35 13 Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Timur 123.936.000 89.036.393 71,84 14 Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Tengah 126.093.000 125.164.362 99,26 15 Operasional UPTD Pend. Kec. Gunungpati 133.712.000 87.190.039 65,21 16 Operasional UPTD Pend. Kec. Tugu 111.297.000 108.580.783 97,56 17 Operasional UPTD Pend. Kec. Mijen 134.023.000 113.747.122 84,87 18 Operasional UPTD Pend. Kec. Genuk 125.409.000 123.351.890 98,36 19 Operasional UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur 112.090.000 63.226.122 56,41 20 Operasional UPTD Pend. Kec. Tembalang 134.340.000 126.281.763 94,00 21 Operasional UPTD Pend. Kec. Candisari 129.252.000 126.711.572 98,03 22 Operasional UPTD Pend. Kec. Banyumanik 137.582.000 133.319.210 96,90 23 Operasional UPTD Pend. Kec. Ngaliyan 137.794.000 137.727.801 99,95 24 Operasional UPTD Pend. Kec. Gayamsari 110.851.000 109.091.418 98,41 25 Operasional UPTD Pend. Kec. Pedurungan 128.602.000 92.204.028 71,70 26 Operasional UPTD TKN Kintelan 108.500.000 55.000.000 50,69 27 Operasional UPTD TU TKN Pembina 117.500.000 87.206.626 74,22 28 Operasional UPTD TU SMAN 1 375.335.500 359.701.808 95,83 29 Operasional UPTD TU SMAN 2 363.614.500 332.722.753 91,50 30 Operasional UPTD TU SMAN 3 564.675.500 515.803.956 91,35 31 Operasional UPTD TU SMAN 4 182.669.500 182.560.325 99,94 32 Operasional UPTD TU SMAN 5 290.252.500 262.757.469 90,53 33 Operasional UPTD TU SMAN 6 204.300.500 188.982.014 92,50 34 Operasional UPTD TU SMAN 7 189.780.500 183.831.360 96,87 35 Operasional UPTD TU SMAN 8 152.388.500 139.595.549 91,61 36 Operasional UPTD TU SMAN 9 147.120.500 130.572.628 88,75 37 Operasional UPTD TU SMAN 10 134.432.500 128.272.117 95,42 38 Operasional UPTD TU SMAN 11 148.356.500 131.870.400 88,89 39 Operasional UPTD TU SMAN 12 149.442.500 132.446.550 88,63 40 Operasional UPTD TU SMAN 13 134.240.500 130.648.360 97,32 41 Operasional UPTD TU SMAN 14 223.029.500 166.890.569 74,83 42 Operasional UPTD TU SMAN 15 181.652.500 153.752.600 84,64 43 Operasional UPTD TU SMAN 16 123.128.500 114.253.515 92,79 44 Operasional UPTD TU SMKN 1 343.382.500 333.924.082 97,25 45 Operasional UPTD TU SMKN 2 408.708.500 389.911.936 95,40 46 Operasional UPTD TU SMKN 3 313.196.500 182.169.990 58,16 47 Operasional UPTD TU SMKN 4 351.783.500 317.322.980 90,20 48 Operasional UPTD TU SMKN 5 308.476.500 299.502.093 97,09 49 Operasional UPTD TU SMKN 6 293.381.500 269.062.328 91,71 50 Operasional UPTD TU SMKN 7 534.849.500 506.837.251 94,76 51 Operasional UPTD TU SMKN 8 193.426.500 184.826.271 95,55 h a l 36

Rp Rp 52 Operasional UPTD TU SMKN 9 154.633.500 130.038.826 84,09 53 Operasional UPTD TU SMKN 10 315.979.500 301.643.817 95,46 54 Operasional UPTD TU SMKN 11 376.392.500 313.811.512 83,37 55 Operasional UPTD SKB 164.000.000 134.999.990 82,32 56 Operasional UPTD TU TKN Sendangmulyo 216.500.000 146.545.270 67,69 57 Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran 479.000.000 265.260.000 55,38 JUMLAH PRORAM 12.557.062.500 10.796.645.597 85,98 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : % Rp Rp 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 382.500.000 95,63 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 220.000.000 199.467.500 90,67 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 429.575.000 373.262.577 86,89 Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 138.000.000 105.600.000 76,52 5 Pembangunan Pos Jaga 30.000.000 29.630.000 98,77 6 Pembangunan Pagar Teralis Kantor Dinas 30.000.000 28.000.000 93,33 7 Pemb./Rehabilitasi Sanitasi Kantor 200.000.000 12.050.000 6,03 8 Rehabilitasi Gedung SKB 126.490.000 125.999.000 99,61 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB 50.000.000 49.900.000 99,80 10 Pengadaan Meubelair Meja Kursi SMP 150.000.000 147.862.000 98,57 JUMLAH PROGRAM 1.774.065.000 1.454.271.077 81,97 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu 3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Pelaksanaan Asistensi Rp Rp 140.000.000 139.990.500 99,99 203.926.000 194.559.000 95,41 180.000.000 155.755.110 86,53 JUMLAH PROGRAM 523.926.000 490.304.610 93,58 % PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : Rp Rp % 1 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 120.000.000 109.326.740 91,11 2 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 3 Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaan Ajang Kreativitas Siswa 120.000.000 117.588.000 97,99 200.000.000 196.089.500 98,04 4 Pengembangan/Rehabilitasi TK Sendangmulyo 430.000.000 190.812.000 44,37 5 Bantuan Sosialisasi Model Pembinaan PAUD Holistik Integratif 50.000.000 0 0,00 6 Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150.000.000 0 0,00 7 DED UGB 50.000.000 49.594.000 99,19 h a l 37

Rp Rp % Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.120.000.000 663.410.240 59,23 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : Rp Rp 1 DAK SD (2010) 450.000.000 0 00,00 2 P-BOS SMPN 1 778.401.000 770.467.282 98,98 3 P-BOS SMPN 2 733.171.000 366.932.998 50,05 4 P-BOS SMPN 3 723.753.000 297.122.198 41,05 5 P-BOS SMPN 4 675.271.000 659.679.408 97,69 6 P-BOS SMPN 5 682.486.000 420.383.211 61,60 7 P-BOS SMPN 6 666.993.000 656.416.616 98,41 8 P-BOS SMPN 7 725.672.000 688.779.400 94,92 9 P-BOS SMPN 8 714.811.000 534.561.196 74,78 10 P-BOS SMPN 9 690.457.000 665.019.644 96,32 11 P-BOS SMPN 10 656.509.000 579.359.231 88,25 12 P-BOS SMPN 11 647.437.000 467.390.775 72,19 13 P-BOS SMPN 12 690.163.000 675.484.655 97,87 14 P-BOS SMPN 13 726.467.000 714.271.397 98,32 15 P-BOS SMPN 14 720.447.000 707.958.002 98,27 16 P-BOS SMPN 15 755.520.000 743.752.515 98,44 17 P-BOS SMPN 16 653.382.000 640.395.370 98,01 18 P-BOS SMPN 17 674.259.000 604.060.415 89,59 19 P-BOS SMPN 18 684.695.000 584.176.596 85,32 20 P-BOS SMPN 19 674.420.000 665.287.199 98,65 21 P-BOS SMPN 20 759.825.000 750.610.000 98,79 22 P-BOS SMPN 21 716.240.000 637.008.348 88,94 23 P-BOS SMPN 22 689.592.000 671.318.795 97,35 24 P-BOS SMPN 23 839.722.000 759.644.250 90,46 25 P-BOS SMPN 24 660.399.000 647.404.189 98,03 26 P-BOS SMPN 25 660.299.000 565.403.059 85,63 27 P-BOS SMPN 26 701.952.000 670.541.118 95,53 28 P-BOS SMPN 27 708.453.000 683.041.390 96,41 29 P-BOS SMPN 28 672.369.000 351.215.045 52,24 30 P-BOS SMPN 29 682.902.000 489.899.216 71,74 31 P-BOS SMPN 30 737.146.000 703.269.762 95,40 32 P-BOS SMPN 31 682.555.000 673.454.961 98,67 33 P-BOS SMPN 32 655.182.000 573.652.167 87,56 34 P-BOS SMPN 33 705.376.000 693.105.773 98,26 35 P-BOS SMPN 34 714.980.000 598.068.277 83,65 36 P-BOS SMPN 35 527.791.000 295.629.213 56,01 37 P-BOS SMPN 36 717.872.000 656.193.944 91,41 38 P-BOS SMPN 37 654.965.000 379.649.362 57,96 39 P-BOS SMPN 38 518.294.000 375.251.581 72,40 40 P-BOS SMPN 39 782.936.000 739.154.435 94,41 41 P-BOS SMPN 40 695.943.000 680.807.207 97,83 42 P-BOS UPTD Pend. Kec. Banyumanik 2.137.718.000 2.129.413.739 99,61 43 P-BOS UPTD Pend. Kec. Candisari 1.456.580.000 1.432.485.071 98,35 44 P-BOS UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur 1.035.990.000 726.413.027 70,12 45 P-BOS UPTD Pend. Kec. Gayamsari 1.300.605.000 1.293.448.392 99,45 46 P-BOS UPTD Pend. Kec. Genuk 1.444.168.000 1.439.851.825 99,70 47 P-BOS UPTD Pend. Kec. Gunungpati 1.202.908.000 674.713.668 56,09 48 P-BOS UPTD Pend. Kec. Mijen 1.202.717.000 1.129.457.685 93,91 49 P-BOS UPTD Pend. Kec. Ngaliyan 1.997.444.000 1.986.779.247 99,47 50 P-BOS UPTD Pend. Kec. Pedurungan 2.282.588.000 1.693.073.143 74,17 51 P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Barat 2.414.395.000 2.410.281.524 99,83 52 P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Selatan 1.151.008.000 1.120.229.979 97,33 53 P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Tengah 1.078.487.000 1.053.175.048 97,65 54 P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Timur 1.243.780.000 1.065.099.109 85,63 55 P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Utara 1.044.500.000 902.708.321 86,42 % h a l 38

Rp Rp 56 P-BOS UPTD Pend. Kec. Tugu 618.024.000 613.458.154 99,26 57 P-BOS UPTD Pend. Kec. Tembalang 2.550.548.000 2.248.655.389 88,16 58 Lomba lomba OSN dan OOSN SMP/MTS/SMPLB 230.000.000 214.984.000 93,47 59 Karya Tulis / Ilmiah Remaja 46.500.000 44.200.000 95,05 60 DAK SMP 39.434.310.000 2.631.470.000 6,67 61 DAK SD 21.626.458.615 20.567.596.700 95,10 62 P-BOS SMPN 41 600.930.000 573.229.769 95,39 63 Pembangunan SMPN 42 3.014.161.000 2.964.497.000 98,35 64 Pembangunan SMPN 43 700.000.000 36.150.000 5,16 65 Lomba Mapsi, Mapel, dan Siswa Berprestasi SMP 147.000.000 144.011.000 97,97 66 Lomba FLSN2N SMP 162.000.000 151.072.000 93,25 67 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Pidato Bahasa 63.000.000 62.600.000 99,37 Jawa SMP 68 Lomba Prestasi Siswa SD/MI 300.000.000 270.809.500 90,27 69 Olimpiade SD/MI/SDLB 226.000.000 173.716.000 76,87 70 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. 800.000.000 697.554.000 87,19 Banyumanik 71 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Candisari 72 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur 73 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Gayamsari 74 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Genuk 75 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Gunungpati 76 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Mijen 77 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Ngaliyan 78 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Pedurungan 79 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. SMG Tengah 1.200.000.000 853.343.800 71,11 850.000.000 670.358.000 78,87 700.000.000 556.893.000 79,56 700.000.000 623.808.500 89,12 440.000.000 400.500.000 91,02 750.000.000 661.348.000 88,18 640.000.000 363.478.000 56,79 1.384.043.000 858.173.000 62,00 350.000.000 302.969.550 86,56 80 P-BOS SMPN 42 438.360.000 398.197.450 90,84 81 Pembangunan Aula SMPN 4 dan Rehab Ruang 500.000.000 418.004.000 83,60 Kelas 82 Pemb./Rehabilitasi SMPN 17 1.400.000.000 1.204.707.500 86,05 83 Rehabilitasi Atap Gedung SMPN 26 500.000.000 414.416.000 82,88 84 Rehabilitasi Talud dan Pagar SMPN 10 150.000.000 0 0,00 85 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMPN 42 500.000.000 483.736.000 96,75 86 Pemb./Rehabilitasi SMPN 18 750.000.000 638.854.000 85,18 87 Pemb./Rehabilitasi SMPN 35 800.000.000 614.450.000 76,81 88 Implementasi Kurikulum 2013 400.000.000 329.772.000 82,44 89 Pembangunan Pagar SMPN 5 150.000.000 143.348.000 95,57 90 Pemb./Rehabilitasi Sekolah SMPN 7 300.000.000 252.255.000 84,09 91 Pengadaan Mesin Pengganda Untuk SMPN 300.000.000 244.320.000 81,44 92 Rehabilitasi Aula SMPN 40 100.000.000 94.687.000 94,69 93 Pembangunan/Rehab Pagar Gapura SMPN 40 100.000.000 94.563.000 94,56 94 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. 200.000.000 105.190.000 52,60 Banyumanik 95 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. 150.000.000 101.698.000 67,80 Gajahmungkur 96 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. 150.000.000 146.101.000 97,40 Gayamsari 97 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. 150.000.000 148.520.000 99,01 Genuk 98 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. 150.000.000 89.790.000 59,86 Gunungpati 99 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Mijen 150.000.000 148.350.000 98,90 100 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Ngaliyan 101 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Pedurungan 1.400.000.000 855.09.800 61,08 150.000.000 150.000.000 100,00 % h a l 39

102 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. SMG Timur 103 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. SMG Selatan 104 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. SMG Tengah 105 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. SMG Utara 106 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Tembalang 107 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Tugu 108 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. SMG Barat 109 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec. Candisari Rp Rp 200.000.000 107.540.000 53,77 150.000.000 13.340.000 8,89 150.000.000 148.390.000 98,93 150.000.000 1.640.000 1,09 150.000.000 0 0,00 150.000.000 149.132.000 99,42 200.000.000 98.523.000 49,26 100.000.000 97.490.000 97,49 110 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 2 50.000.000 48.809.500 97,62 111 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 15 50.000.000 48.369.000 96,74 112 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 16 50.000.000 0 0,00 113 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 23 50.000.000 49.045.850 98,09 114 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 29 50.000.000 0 0,00 115 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 31 50.000.000 49.094.000 98,19 116 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 33 50.000.000 5.000.000 10,00 117 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 36 50.000.000 49.490.000 98,98 118 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 39 50.000.000 44.600.000 89,20 119 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 41 50.000.000 44.732.000 89,46 120 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 1 50.000.000 49.850.000 99,70 121 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 8 50.000.000 0 0,00 122 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 28 50.000.000 44.700.000 89,40 123 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 20 50.000.000 49.095.200 98,19 124 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 5 50.000.000 49.700.000 99,40 125 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 7 50.000.000 46.150.000 92,30 126 Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 3 47.250.000 0 0,00 127 Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 5 47.250.000 0 0,00 128 Pengadaan Alat IPA SMPN 32 77.250.000 74.500.000 96,44 129 Pangadaan Alat IPA SMPN 41 77.250.000 74.365.000 96,27 130 Pembelajaran Wisata Edukasi 15.000.000 15.000.000 100,00 131 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Tugu 50.000.000 49.020.000 98,04 132 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. Tembalang 133 Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec. SMG Barat 134 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Banyumanik 130.000.000 51.500.000 39,62 200.000.000 195.122.000 97,56 100.000.000 57.610.000 57,61 135 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Candisari 100.000.000 98.500.000 98,50 136 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. 100.000.000 98.288.000 98,29 Gajahmungkur 137 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Gayamsari 100.000.000 49.890.000 49,89 138 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Genuk 100.000.000 99.400.000 99,40 139 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. 100.000.000 97.240.000 97,24 Gunungpati 140 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Mijen 100.000.000 99.400.000 99,40 141 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Ngaliyan 100.000.000 97.680.000 97,68 142 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. 100.000.000 0 0,00 Pedurungan 143 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG 100.000.000 98.560.000 98,56 Barat 144 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG 100.000.000 39.600.000 39,60 Selatan 145 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG 100.000.000 99.756.000 99,76 Tengah 146 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG 100.000.000 1.923.750 1,92 Timur 147 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG Utara 100.000.000 98.076.000 98,08 % h a l 40

Rp Rp 148 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Tugu 100.000.000 88.187.000 88,19 149 Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. 100.000.000 3.000.000 3,00 Tembalang 150 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Banyumanik 151 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Candisari 152 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur 153 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Gayamsari 154 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Genuk 155 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Gunungpati 174.000.000 23.940.000 13,76 174.000.000 52.800.000 30,34 174.000.000 167.400.000 96,21 174.000.000 0 0,00 174.000.000 167.250.000 96,12 174.000.000 0 0,00 156 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Mijen 174.000.000 23.940.000 13,76 157 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. 174.000.000 167.300.000 96,15 Ngaliyan 158 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. 174.000.000 0 0,00 Pedurungan 159 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG 174.000.000 167.340.000 96,17 Barat 160 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG Selatan 174.000.000 167.400.000 96,21 161 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG Tengah 162 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG Timur 163 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG Utara 174.000.000 0 0,00 174.000.000 0 0,00 174.000.000 7.800.000 4,48 164 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Tugu 174.000.000 0 0,00 165 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. 174.000.000 0 0,00 Tembalang 166 Pengadaan Meubelair SMPN 1 50.000.000 35.920.000 71,84 167 Pengadaan Meubelair SMPN 3 100.000.000 0 0,00 168 Pengadaan Meubelair SMPN 4 100.000.000 51.300.000 51,30 169 Pengadaan Meubelair SMPN 6 50.000.000 0 0,00 170 Pengadaan Meubelair SMPN 7 100.000.000 100.000.000 100,00 171 Pengadaan Meubelair SMPN 11 50.000.000 49.808.000 99,62 172 Pengadaan Meubelair SMPN 12 50.000.000 49.650.000 99,30 173 Pengadaan Meubelair SMPN 13 100.000.000 80.100.000 80,10 174 Pengadaan Meubelair SMPN 15 50.000.000 49.925.000 99,85 175 Pengadaan Meubelair SMPN 16 50.000.000 0 0,00 176 Pengadaan Meubelair SMPN 17 100.000.000 62.125.000 62,13 177 Pengadaan Meubelair SMPN 18 50.000.000 48.040.000 96,08 178 Pengadaan Meubelair SMPN 20 50.000.000 49.500.000 99,00 179 Pengadaan Meubelair SMPN 20 Filial 50.000.000 49.600.000 99,20 180 Pengadaan Meubelair SMPN 22 50.000.000 49.635.000 99,27 181 Pengadaan Meubelair SMPN 23 100.000.000 8.500.000 8,50 182 Pengadaan Meubelair SMPN 25 50.000.000 49.550.000 99,10 183 Pengadaan Meubelair SMPN 26 50.000.000 0 0,00 184 Pengadaan Meubelair SMPN 27 50.000.000 0 0,00 185 Pengadaan Meubelair SMPN 28 50.000.000 0 0,00 186 Pengadaan Meubelair SMPN 29 50.000.000 12.100.000 24,20 187 Pengadaan Meubelair SMPN 30 50.000.000 23.500.000 47,00 188 Pengadaan Meubelair SMPN 31 50.000.000 39.520.000 79,04 189 Pengadaan Meubelair SMPN 32 50.000.000 47.440.000 94,88 190 Pengadaan Meubelair SMPN 33 50.000.000 49.068.000 98,14 191 Pengadaan Meubelair SMPN 34 50.000.000 48.000.000 96,00 192 Pengadaan Meubelair SMPN 35 100.000.000 0 0,00 193 Pengadaan Meubelair SMPN 36 50.000.000 49.787.500 99,58 194 Pengadaan Meubelair SMPN 37 50.000.000 0 0,00 195 Pengadaan Meubelair SMPN 40 50.000.000 49.630.000 99,26 196 Pengadaan Meubelair SMPN 41 50.000.000 29.400.000 58,80 197 Pemb./Rehabilitasi SMPN 13 200.000.000 192.160.000 96,08 198 Pemb./Rehabilitasi Aula SMPN 14 100.000.000 98.160.000 98,16 % h a l 41

Rp Rp 199 Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 14 100.000.000 98.290.000 98,29 200 Pemb./Rehabilitasi SMPN 16 200.000.000 0 0,00 201 Pemb./Rehabilitasi Tangga dan talud SMPN 19 200.000.000 0 0,00 202 Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 20 150.000.000 147.955.200 98,64 203 Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 20 Filial 200.000.000 185.185.000 92,59 204 Pemb./Rehabilitasi SMPN 22 150.000.000 149.500.000 99,67 205 Pemb./Rehabilitasi SMPN 23 200.000.000 0 0,00 206 Pemb./Rehab Lapangan SMPN 23 200.000.000 196.428.000 98,21 207 Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 23 200.000.000 197.050.000 98,53 208 Pemb./Rehabilitasi SMPN 26 200.000.000 185.000.000 92,50 209 Pembangunan RKB SMPN 26 200.000.000 0 0,00 210 Pemb./Rehabilitasi SMPN 28 200.000.000 0 0 211 Pemb./Rehabilitasi SMPN 29 200.000.000 0 0,00 212 Pemb./Rehabilitasi SMPN 30 200.000.000 193.176.000 96,59 213 Pemb./Rehabilitasi Pagar Gapura SMPN 30 60.000.000 0 0 214 Pemb./Rehabilitasi SMPN 31 150.000.000 148.876.000 99,25 215 Pembangunan RKB SMPN 33 150.000.000 0 0,00 216 Pemb./Rehabilitasi SMPN 33 200.000.000 199.715.000 99,86 217 Pemb./Rehabilitasi SMPN 34 200.000.000 199.500.000 99,75 218 Pengurukan Lahan SMPN 35 200.000.000 0 0,00 219 Pembangunan RKB SMPN 37 150.000.000 0 0,00 220 Pemb./Rehabilitasi talud SMPN 41 75.000.000 66.500.000 88,67 221 Pematangan Lahan SMPN 42 200.000.000 197.529.000 98,76 222 Pavingisasi dan Pembangunan Drainase SMPN 42 200.000.000 198.610.000 99,31 223 Pembangunan sumur dan bak tandon SMPN 42 200.000.000 197.751.000 98,88 224 DAK SD (SILPA 2010-2014) 73.297.120.385 0 0,00 JUMLAH PROGRAM 222.583.450.000 93.658.746.290 42,08 % 3. Program Pendidikan Menengah Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut : Rp Rp % 1 Pengadaan Alat Bengkel SMKN 5 51.500.000 49.900.000 96,89 2 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 296.000.000 286.621.000 96,83 3 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMKN 10 200.000.000 199.505.000 99,75 4 Pengadaan Komputer SMKN 8 100.000.000 94.500.000 94,50 5 Lomba OSTN SMK dan OSN SMA 113.000.000 105.025.000 92,94 6 Lomba FLSSN Siswa SMA dan SMK 112.000.000 91.585.000 81,77 7 Lomba OOSN Siswa SMA dan SMK 222.000.000 218.150.000 98,27 8 LPIR Siswa SMA 43.000.000 34.534.000 80,31 9 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA/SMK 63.000.000 57.015.000 90,50 10 P-BOS SMAN 1 1.419.647.000 1.305.646.274 91,97 11 P-BOS SMAN 2 1.142.507.000 1.097.627.650 96,07 12 P-BOS SMAN 3 1.484.087.000 1.465.709.500 98,76 13 P-BOS SMAN 4 1.252.427.000 1.209.191.300 96,55 14 P-BOS SMAN 5 1.296.887.000 734.035.000 56,60 15 P-BOS SMAN 6 1.271.300.000 921.065.900 72,45 16 P-BOS SMAN 7 1.201.187.000 1.150.434.437 95,77 17 P-BOS SMAN 8 1.103.987.000 849.540.018 76,95 18 P-BOS SMAN 9 1.041.107.000 951.492.000 91,39 19 P-BOS SMAN 10 852.707.000 772.295.720 90,57 20 P-BOS SMAN 11 1.063.967.000 844.007.700 79,33 21 P-BOS SMAN 12 1.021.907.000 978.025.500 95,71 22 P-BOS SMAN 13 877.307.000 788.987.780 89,93 23 P-BOS SMAN 14 989.627.000 681.934.417 68,91 h a l 42

Rp Rp % 24 P-BOS SMAN 15 971.267.000 946.842.000 97,49 25 P-BOS SMAN 16 723.347.000 682.899.840 94,41 26 P-BOS SMKN 1 1.702.547.000 1.509.612.950 88,67 27 P-BOS SMKN 2 1.300.727.000 848.867.490 65,26 28 P-BOS SMKN 3 1.226.147.000 387.683.500 31,62 29 P-BOS SMKN 4 1.843.847.000 1.507.324.379 81,75 30 P-BOS SMKN 5 1.694.567.000 1.610.720.349 95,05 31 P-BOS SMKN 6 1.156.127.000 1.117.870.801 96,69 32 P-BOS SMKN 7 2.540.758.000 2.246.906.175 88,43 33 P-BOS SMKN 8 1.441.127.000 1.358.044.451 94,23 34 P-BOS SMKN 9 997.307.000 817.016.000 81,92 35 P-BOS SMKN 10 1.476.527.000 1.395.667.808 94,52 36 P-BOS SMKN 11 2.035.067.000 1.534.781.943 75,42 37 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 1 165.480.000 164.480.700 99,40 38 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 2 153.840.000 152.500.000 99,13 39 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 3 122.280.000 0 0,00 40 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 4 190.080.000 188.700.000 99,27 41 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 5 145.920.000 142.589.000 97,72 42 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 6 128.640.000 128.174.000 99,64 43 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 7 254.280.000 253.966.000 99,88 44 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 8 127.440.000 126.541.500 99,29 45 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 9 113.400.000 0 0,00 46 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 10 138.240.000 136.210.000 98,53 47 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 11 186.120.000 184.962.000 99,38 48 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 3 200.000.000 0 0,00 49 Pengadaan Alat Bengkel SMK 6 150.000.000 141.450.000 94,30 50 Pengadaan Alat Bengkel SMK 4 150.000.000 141.600.000 94,40 51 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 0 0 0,00 52 Rehabilitasi Gedung/Atap SMKN 3 0 0 0,00 53 Peralatan Bengkel SMKN 8 150.000.000 0 0,00 54 Pavingisasi SMAN 10 50.000.000 44.800.000 89,60 55 Rehabilitasi Lab Biologi SMAN 1 298.678.000 264.814.400 88,66 56 Pengadaan Komputer SMAN 2 120.000.000 113.000.000 94,17 57 Pengadaan Meubelair Siswa SMAN 6 36.864.000 36.364.000 98,64 58 Pengadaan Komputer SMAN 6 15.000.000 15.000.000 100,00 59 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 8 200.000.000 0 0 60 Pembangunan Talud SMAN 8 60.000.000 0 0 61 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMAN 9 50.000.000 46.268.000 92,54 62 Rehabilitasi Plafon Ruang Kelas SMAN 9 30.000.000 28.731.000 95,77 63 Pembangunan Pagar Bumi SMAN 9 60.000.000 56.731.000 94,55 64 Rehabilitasi Atap Ruang Perpustakaan SMAN 11 46.689.000 0 0,00 65 Rehabilitasi Lab Kimia SMAN 11 39.876.000 0 0,00 66 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 12 200.000.000 3.900.000 1,95 67 Rehabilitasi Atap Ruang Kelas SMAN 13 100.000.000 97.053.000 97,05 68 Pengadaan Meubelair meja kursi SMAN 13 28.000.000 26.130.000 93,32 69 Pembangunan Tmpt Parkir SMAN 14 100.000.000 5.920.000 5,92 70 Rehabilitasi SMAN 14 100.000.000 94.920.000 94,92 71 Pembangunan Tmpt Parkir SMAN 16 100.000.000 9.800.000 9,80 72 Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMAN 16 30.000.000 2.900.000 9,67 73 Pengadaan Meubelair Meja Kursi SMAN 16 35.000.000 34.405.000 98,30 h a l 43