Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.22. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 ( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 11. 12. 15. 1. 1. 19. 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 36 SST, 12 Bulan ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua ) 1 Jenis, 3 orang 33 Jenis 9 barang cetakan dan 2 jenis penggandaan jenis 3 Jenis, 12 bulan 11 galon, 4 dus, 43 makan, 43 snack 9 HOK 2 orang 20 komputer/laptop, 6 mesin tik, 20 printer, 12 ac, 2 kulkas 1.290.000,00 5.640.000,00 21.360.000,00 21.360.000,00 1..000,00 30.120.000,00 1.000.000,00 92.961.600,00 91.251.600,00 16.60.000,00 1.150.000,00 1.64.400,00 9.454.000,00 56.62.150,00 3.319.650,00 6.936.000,00 50.501.000,00 441.46.000,00 44.400,00 29.4.000,00 22.500.000,00 1.150.000,00 1.64.400,00 11.14.000,00.032.150,00 3.319.650,00 6.936.000,00 69.311.000,00 41.596.000,00 1.044.400,00 29.4.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29 Unit ( kendaraan roda 4 ), 14 ( kendaraan roda 2 ) 344.0.000,00 190.533.50,00 534.633.50,00 344.0.000,00 190.533.50,00 190.533.50,00 344.0.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 60 buku 3.61.000,00 3.61.000,00 3.61.000,00 3.61.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. 05. 06. 0. 12. 1. 21. 2. 4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penetapan Kinerja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Penyusunan, Pengolahan Data dan Pelaporan BPMKB Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 05. Penunjang Kegiatan TMMD Non Fisik dan Fisik 0. 11. 14. 15. 16. 1. 19. Pelatihan P3MK Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan Buku Profil Kelurahan Fasilitasi Pokjanal Posyandu Gelar Teknologi Tepat Guna Perlombaan Kelurahan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1 jenis, 5 buku 1 Jenis 4 Jenis, 16 buku 3 jenis, buku 2 Jenis 3 Jenis, 50 buku 1 Jenis, 5 buku 1 Jenis, 30 buku 1 jenis, buku 1. 200 orang 2. 150 orang x 4 Koramil se- 4 orang 64 pelaku usaha ekonomi keluarga se-kota Tangerang 1. orang 2. 26 buku 1. 1 kegiatan 2. 1 kegiatan 3. 12 bulan 3 alat TTG 1. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat kecamatan : 13 kali 2. terpilihnya juara 1, 2 dan 3 tingkat kota : 1 kali 390 pelaku usaha ekonomi masyarakat 596.0.000,00 1.400.000,00 54.450.000,00 54.50.000,00 3.300.000,00 135.300.000,00 22.900.000,00 1.400.000,00 154.000.000,00 39.00.000,00 563.920.000,00 62.600.000,00 36.00.000,00 5.4.000,00 32.050.000,00 99.60.000,00 26.500.000,00 65.550.000,00 13.250.000,00 11.0.000,00 33.99.500,00 630.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 5.900,00 1.204.500,00 23.095.350,00 1.51.400,00 2.94.050,00 601.500,00 36.500,00 1.990.00,00 52.000,00 20.26.500,00 20.26.500,00 20.26.500,00 1.9.900,00 55.654.500,00.945.350,00 39.1.400,00 13.24.050,00 23.501.500,00 1.6.500,00 155.990.00,00 40.32.000,00 1.614.311.50,00 2.1.231.50,00 4.000.000,00 3.44.000,00 245.19.950,00 2.25.000,00 315.64.200,00 199.55.000,00 96..0,00 50.50.600,00 146.600.000,00 1.24.000,00 303.129.950,00 60.325.000,00 415.444.200,00 226.05.000,00 162.32.0,00 54.0.600,00 3.16.550,00 4.26.550,00 Hal 2 dari 5
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan Wartek 65 orang pengurus dan calon pengurus posyantek dari 13 kecamatan se- dan 13 orang unsur seksi kesmas kecamatan 11.0.000,00 3.16.550,00 4.26.550,00 Hal 3 dari 5 16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 13. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) 14. Kota Layak Anak (KLA) -19 guru SMP, SMA & SMK Negeri & Swasta/ Aparatur (Satpol PP, Kec & Kel) - 4 UPT/ Pokja 1/4. - 26 org FAK dan 30 FAKT - 35 skpd, 2 org FAKT dan 13 skpd kecamatan - 2 petugas untuk 4 kelurahan - 11 FAK dan FAKT -150 siswa sekolah - 550 siswa dan guru 365.050.000,00 22.400.000,00 136.650.000,00 22.942.000,00 593.992.000,00 111.050.000,00 339.450.000,00 11.92.000,00 254.542.000,00 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0. Pembinaan gerakan sayang ibu 0.. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma Wanita Persatuan Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK 13 Kec, 6 RSSIB, 6 PPTKP 3 KSI, 3 BKB, 3 Pengelola BKB, 6 RSSIB, 6 PPTKP 1 KSI, 1 BKB, 1 Pengelola BKB, 1 RSSIB, 1 PPTKP 200 KK (20%) - 6 kegiatan - 4 dokumen 6 Kegiatan 5 Dokumen 35.000.000,00.450.000,00 13.0.000,00 5.400.000,00 5.050.000,00 1.34.494.500,00 1.23.494.500,00.930.000,00 166.30.000,00 16.050.000,00 305.150.000,00 329.350.000,00 404.50.000,00 2.164.500,00 4.214.500,00 ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15. Program Keluarga Berencana 26.00.000,00 65.45.91,00 1.152.25.91,00 01. 05. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana 125 akseptor 1.12 laporan 2. terpilihnya kelompok berprestasi 126.300.000,00 160.500.000,00 93.5.00,00 1.690.11,00 220.05.00,00 932.190.11,00
1. Program pelayanan kontrasepsi 95.300.000,00 0.61.000,00 15.91.000,00 02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 1. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 06. Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga Berbasis Teknologi dan Informasi 0. Rakerda Program KB KS 20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 21. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 01. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 02. Pembinaan Kelompok UPPKS 24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU. Pembinaan Posyandu ( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1. 125 Akseptor 2. 0 klinik kb - 6 Buku - 130 Buku 200 Orang 1. Sekolah 2. 33 Sekolah 3. 200 orang 13 kecamatan 40 orang kader bkb, bkr,bkl 40 kelopok 0 posyandu 95.300.000,00 3.160.000,00 253.960.000,00 56.200.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00.600.000,00.600.000,00 16.00.000,00 14.500.000,00 19.300.000,00 415.60.000,00 415.60.000,00 0.61.000,00 15.91.000,00 5.263.000,00 9.423.000,00 515.491.000,00 2.2.000,00 69.451.000,00 12.92.000,00 125.65.950,00 264.265.950,00 125.65.950,00 264.265.950,00 225.500.000,00 334.0.000,00 225.500.000,00 334.0.000,00 42.63.000,00 640.43.000,00 411.13.000,00 61.500.000,00 559.63.000,00 0.00.000,00.050.30.000,00.466.230.000,00.050.30.000,00.466.230.000,00 Hal 4 dari 5 30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 60. Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai PLKB yang telah ditetapkan dan disesuaikan Jabatan Fungsional 2.46.000,00 2.46.000,00 2.46.000,00 2.46.000,00 ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 16 edisi advetorial di media massa 1..000,00 1..000,00 52.000.000,00 53..000,00 52.000.000,00 53..000,00
Hal 5 dari 5 1 2 Jumlah 3.614.090.000,00 14.929.050.6,00 190.533.50,00 1.33.64.1,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD Ir. Mohamad Rakhmansyah, M.Si NIP. 1962091960313