RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi :. 07. 0. 0 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.07..07.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.66.000,00 883.776.000,00 0,00 932.942.000,00 944.460.000,00.07..07.. 0. 0.07..07.. 0. 02.07..07.. 0. 07.07..07.. 0. 0.07..07.. 0..07..07.. 0. 2.07..07.. 0. 4.07..07.. 0. 5.07..07.. 0. 7.07..07.. 0. 8 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan kabupaten 50 perangko 250 materai 9 bulan 3 orang Penyediaan alat tulis kantor 48 Jenis ATK, 6 jenis bahan habis pakai lainnya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22 Cetakan 2 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 alat listrik 25 alat kebersihan 3240 eksemplar Penyediaan makanan dan minuman 50 Pegawai, 32 kali Rapat, 2 kali kunjungan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2 bulan 225.000,00 2.275.000,00 0,00.70.000,00 394.790.000,00 0,00 39.86.000,00 2.000,00 0,00.80.000,00 48.820.000,00 0,00 2.90.000,00 74.590.000,00 0,00 775.000,00 4.225.000,00 0,00 625.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00.925.000,00 32.89.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 2.500.000,00 3.000.000,00 396.500.000,00 375.000.000,00 39.828.000,00 26.460.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 77.500.000,00 90.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 34.4.000,00 50.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00.07..07.. 02.07..07.. 02. 05.07..07.. 02. 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Paket 4 unit unit meja tamu,2 unit almari buku 3.95.000,00 256.085.000,00 5.75.000.000,00 5.975.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 75.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.07..07.. 02..07..07.. 02. 22.07..07.. 02. 24.07..07.. 02. 26.07..07.. 02. 28.07..07.. 02. 46.07..07.. 02. 47 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pembangunan Gedung Lab Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi DISHUBKOMI NFO 5 unit Laptop. 8 unit printer, 0 unit USB 4 Obyek pemeliharaan 8 mobil, 2 motor 6 buah komputer, 6 buah notebook, 32 buah printer, buah scanner, 4 buah mesin ketik buah 0,00 0,00 50.000.000,00 975.000,00 49.025.000,00 0,00.565.000,00 78.435.000,00 0,00 550.000,00 4.450.000,00 0,00 825.000,00 4.75.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 5.500.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 0,00.07..07.. 05.07..07.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00.07..07.. 06.07..07.. 06. 0.07..07.. 06. 05.07..07.. 06. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Paket 33.696.000,00 3.304.000,00 0,00 37.000.000,00 38.000.000,00 696.000,00.304.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 28.200.000,00.800.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.800.000,00 200.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00.07..07.. 5.07..07.. 5. 03 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 74 % 37 orang THL, PNS 63.005.000,00 550.935.000,00 0,00 63.940.000,00 0,00 63.005.000,00 550.935.000,00 0,00 63.940.000,00 0,00.6..07.. 5.6..07.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Paket.482.000,00 8.58.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00.482.000,00 8.58.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.9..07.. 5.9..07.. 5. 05 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan kabupaten tegal Paket 30 unit papan survey menara di 9 kecamatan 4.087.000,00 80.93.000,00 0,00 85.000.000,00 75.000.000,00 4.087.000,00 80.93.000,00 0,00 85.000.000,00 75.000.000,00.25..07.. 5.25..07.. 5. 02.25..07.. 5. 03.25..07.. 5. 09 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pemeliharaan jaringan teknologi informasi kabupaten tegal 3 jumlah layanan pemerintah secara elektronik, 4 jumlah website pemda 8640 jam th 6.340.000,00 203.660.000,00 0,00 265.000.000,00 320.000.000,00 3.090.000,00 8.90.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 6.085.000,00 8.95.000,00 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 24.65.000,00 75.835.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00.07..07.. 6.07..07.. 6. 05 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan 74 % 30 buah LED Traffic dan unit controll APIL.380.000,00 68.620.000,00 0,00 80.000.000,00 00.000.000,00.380.000,00 68.620.000,00 0,00 80.000.000,00 00.000.000,00.07..07.. 7.07..07.. 7..07..07.. 7. 2.07..07.. 7. 5.07..07.. 7. 6.07..07.. 7. 7 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 80 % AKDP, 67.792.000,00 52.208.000,00 500.000.000,00 720.000.000,00 45.000.000,00 55% KIR Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Paket 20 orang 40 koordinasi 9 angkutan perdesaan, 4 angkutan perbatasan.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 4.882.000,00 20.8.000,00 0,00 2.760.000,00 3.240.000,00 0,00 9.776.000,00 45.224.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 00.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 80.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.07..07.. 7. 8 Pengamanan dan pengawalan hari hari besar Nasional dan - PEMDA 0 kali pengamanan, 4 hari survey 30.374.000,00 4.626.000,00 0,00 35.000.000,00 85.000.000,00.20..07.. 7.20..07.. 7. 7.20..07.. 7. 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen investasi daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB 0 buah papan parkir 2 bulan 568.200.000,00 7.700.000,00 5.000.000,00 600.900.000,00 605.900.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 568.200.000,00 7.700.000,00 0,00 585.900.000,00 585.900.000,00.25..07.. 8.25..07.. 8. 0.25..07.. 8. 02.25..07.. 8. 03 Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat tegal 4 kerjasama media massa 6 edisi 2 bulan 323.526.000,00 48.474.000,00 0,00 472.000.000,00 525.000.000,00 265.2.000,00 9.789.000,00 0,00 385.000.000,00 420.000.000,00 5.395.000,00 0.605.000,00 0,00 62.000.000,00 65.000.000,00 6.920.000,00 8.080.000,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00.06..07.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 2.427.000,00 4.573.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00.06..07.. 2. 4.06..07.. 2. 5 Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD Penyelenggaraan Forum SKPD 696.000,00.304.000,00 0,00.73.000,00 3.269.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0.000.000,00.20..07.. 25.20..07.. 25. 0 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 2 bus AC.096.000,00 28.904.000,00 0,00 30.000.000,00 45.000.000,00.096.000,00 28.904.000,00 0,00 30.000.000,00 45.000.000,00 Jumlah.9.2.000,00 2.437.670.000,00 6.230.000.000,00 9.858.782.000,00 3.696.360.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Slawi, Desember 204 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TEGAL FADJAR ROKHWIDI, S.IP NIP. 95902 98403 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5