RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1. 25 Urusan Wajib Komunikasi Unit Organisasi : 1. 25. 01 Sub Unit Organisasi : 1. 25. 01. 01 KODE REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.820.772.972,00 2.017.572.972,00 196.800.000,00 10,81 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1300 Buah 1 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 304.875.902,00 299.875.902,00 (5.000.000,00) (1,64) 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 246.480.000,00 246.480.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Triwulan 1 140.433.200,00 140.433.200,00 0,00 0,00 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.362.650,00 66.362.650,00 0,00 0,00 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.800.000,00 125.800.000,00 47.000.000,00 59,64 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bln 1 41.925.220,00 41.925.220,00 0,00 0,00 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bln 1 54.716.000,00 70.866.000,00 16.150.000,00 29,52 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bln 1 71.460.000,00 71.460.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bln 1 796.820.000,00 935.470.000,00 138.650.000,00 17,40 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.087.950.000,00 1.255.750.000,00 167.800.000,00 15,42 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit 1 249.100.000,00 249.100.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18 unit 1 507.950.000,00 665.750.000,00 157.800.000,00 31,07 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 58.600.000,00 58.600.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 9 Unit Roda Empat 1 196.200.000,00 206.200.000,00 10.000.000,00 5,10 Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 76.100.000,00 76.100.000,00 0,00 0,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Tahun 236.950.000,00 236.950.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 155 Stel 1 79.050.000,00 79.050.000,00 0,00 0,00 6 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 157.900.000,00 157.900.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 Tahun 319.181.125,00 294.181.125,00 (25.000.000,00) (7,83) 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00) 4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 70.496.625,00 70.496.625,00 0,00 0,00 5 Operasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 148.684.500,00 148.684.500,00 0,00 0,00 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Tahun 791.951.525,00 796.546.525,00 4.595.000,00 0,58 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 72.154.250,00 86.154.250,00 14.000.000,00 19,40 5 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 46.150.250,00 46.150.250,00 0,00 0,00 8 Kegiatan verifikasi dan pembuatan laporan fisik keuangan 69.494.875,00 69.494.875,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 9 Kegiatan pembuatan laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun Provinsi Sumatera Utara 70.451.500,00 70.451.500,00 0,00 0,00 10 Penyusunan Renstra 13.268.125,00 13.268.125,00 0,00 0,00 11 Penginputan Data Keuangan dan Aset 15000 Lembar 1 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00 12 Penyusunan Program, Lakip, Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun Anggaran 1 74.690.375,00 84.690.375,00 10.000.000,00 13,39 13 Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprovsu untuk 165.655.750,00 165.655.750,00 0,00 0,00 mendukung Kinerja Instansi 14 Penyusunan LKPJ dan LPPD 3 Bulan 1 13.730.500,00 13.730.500,00 0,00 0,00 15 Bahan Paparan 67.778.125,00 67.778.125,00 0,00 0,00 17 Bimtek Penyusunan SOP 18.084.000,00 18.084.000,00 0,00 0,00 18 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah 1 Tahun Anggaran 1 102.393.775,00 82.988.775,00 (19.405.000,00) (18,95) 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Tahun 7.404.587.625,00 7.634.037.625,00 229.450.000,00 3,10 7 Desiminasi Informasi melalui TV Tron 270.952.250,00 270.952.250,00 0,00 0,00 10 Rehab Steager Kantor Gubsu 1 buah 1 40.475.000,00 40.475.000,00 0,00 0,00 13 Pementasan Media Tradisional melalui Televisi Tahun 2014 14 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab/Kota Tahun 2014 17 Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2014 18 Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2014 21.442.750,00 31.442.750,00 10.000.000,00 46,64 91.681.250,00 91.681.250,00 0,00 0,00 213.020.000,00 213.020.000,00 0,00 0,00 26.705.000,00 26.705.000,00 0,00 0,00 20 Dialog Interaktif melalui Radio Siaran 8 Kali 1 108.521.750,00 108.521.750,00 0,00 0,00 21 Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran TVRI Sumut 1 175.701.875,00 175.701.875,00 0,00 0,00 22 Pekan Raya Tahun 2014 269.988.625,00 269.988.625,00 0,00 0,00 23 Sosialisasi Media Luar Ruang (Media Outdoor) 4108 Buah 1 2.624.970.000,00 2.624.970.000,00 0,00 0,00 24 Pembuatan dan Pencetakan Kalender Pemprovsu 1500 Buah 1 66.302.000,00 66.302.000,00 0,00 0,00 25 Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan 151.042.250,00 102.592.250,00 (48.450.000,00) (32,08) Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 26 Aspirasi Publik di RRI RRI Madya Medan 1 114.463.125,00 114.463.125,00 0,00 0,00 27 Ayo Tanya Dokter di RRI RRI Madya Medan 6 Kali 1 59.315.500,00 59.315.500,00 0,00 0,00 28 Anak Cerdas Kita di RRI RRI Madya Medan 6 Kali 1 59.320.000,00 59.320.000,00 0,00 0,00 29 Berita Sumut di TV Lokal TVRI Sumut dan 350 Paket 1 282.300.000,00 282.300.000,00 0,00 0,00 DELI TV 30 Mimbar Agama Islam di TVRI TVRI Sumut 45 Kali 1 275.175.000,00 275.175.000,00 0,00 0,00 31 Mimbar Agama Kristen Katholik/Protestan di TVRI TVRI Sumut 45 Kali 1 259.425.000,00 259.425.000,00 0,00 0,00 32 Mimbar Agama Budha, Hindu dan Khonghucu di TVRI TVRI Sumut 45 Kali 1 259.425.000,00 259.425.000,00 0,00 0,00 33 Siaran Tunda melalui Televisi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 34 Iklan Layanan Masyarakat 2 Televisi 1 679.600.000,00 679.600.000,00 0,00 0,00 36 Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di 122.490.000,00 122.490.000,00 0,00 0,00 Kab/Kota Tahun 2014 37 Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota Tahun 104.875.000,00 104.875.000,00 0,00 0,00 2014 38 Rapat Koordinasi KIM 71.021.250,00 71.021.250,00 0,00 0,00 41 Talk Show Dalam Rangka Partisipasi Politik Dalam Pemilu 40 radio 1 414.550.000,00 414.550.000,00 0,00 0,00 42 Talk Show Dalam Rangka Partisipasi Perempuan Dalam 40 radio 1 207.275.000,00 207.275.000,00 0,00 0,00 Pemilu Legislatif 45 Talk Show Dalam Rangka Pemilih Pemula Dalam Pemilu 40 radio 1 414.550.000,00 414.550.000,00 0,00 0,00 46 Penyusunan Buku " Dalam Gambar" 0,00 154.600.000,00 154.600.000,00 0,00 47 Lomba Paduan Suara "Mars Sumut Bangkit" Tingkat SKPD 19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website sumutprov.go.id 2 Peningkatan dan Pengembangan daya Teknologi Informasi Komunikasi 2 bulan 1 0,00 113.300.000,00 113.300.000,00 0,00 2.178.017.000,00 12.151.372.000,00 (26.645.000,00) (0,22) 276.230.375,00 276.230.375,00 0,00 0,00 305.854.750,00 351.768.750,00 45.914.000,00 15,01 3 Pemakaian Access Internet Lokal Link dari Provider ke 1.120.450.000,00 1.120.450.000,00 0,00 0,00 Pemprovsu 6 Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu 107.735.000,00 107.735.000,00 0,00 0,00 dan Informtika 7 Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi 231.311.000,00 0,00 (231.311.000,00) (100,00) Informasi Komunikasi Pemprovsu 9 Monitoring dan Evaluasi Server, Peralatan Multimedia dan Jaringan 373.400.000,00 373.400.000,00 0,00 0,00 10 Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi 131.906.000,00 131.906.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG Komunikasi SKPD Pemprovsu 11 Operasional Pusat Informasi Publik dan Media Center 1.277.096.700,00 1.307.156.700,00 30.060.000,00 2,35 14 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Sosial 102.843.500,00 102.843.500,00 0,00 0,00 16 Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan 103.301.750,00 103.301.750,00 0,00 0,00 Dokumentasi (PPID) Pembantu 17 Operasional Komisi Informasi Provinsi Komisi Informasi 2.898.561.525,00 2.929.381.650,00 30.820.125,00 1,06 Porvinsi Sumatera Utara 18 Pengadaan Server Induk dan Perangkat Pendukung 5 Server 1 2.909.631.750,00 3.039.781.750,00 130.150.000,00 4,47 19 Pembuatan Portal Pemprovsu 98.149.550,00 98.149.550,00 0,00 0,00 20 Pengembangan Website 55.549.750,00 55.549.750,00 0,00 0,00 21 Refitalisasi Ruang Data Recovery Center (DRC) 132.839.500,00 132.839.500,00 0,00 0,00 22 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi melalui Website diskominfoprovsu 129.232.625,00 129.232.625,00 0,00 0,00 23 Kegiatan Forum Diskusi Komisi Informasi 57.383.125,00 19.255.250,00 (38.127.875,00) (66,44) 24 Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi 24 Kali 1 413.400.000,00 620.100.000,00 206.700.000,00 50,00 25 Kegiatan Pelatihan Mediator dan Panitera di Komisi 57.070.000,00 0,00 (57.070.000,00) (100,00) Informasi 26 Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Komisi 156.838.375,00 0,00 (156.838.375,00) (100,00) Informasi ke Badan Publik 27 Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang 9 Paket 1 45.000.000,00 52.200.000,00 7.200.000,00 16,00 Komisi Informasi 28 Pelaksanaan Aktivasi Edukasi dan Advokasi tentang 38.461.250,00 38.461.250,00 0,00 0,00 Komisi Informasi 29 Pengembangan Design Website Komisi Informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Provinsi Sumatera Utara 31 Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non 49.969.875,00 0,00 (49.969.875,00) (100,00) Pemerintah tentang Komisi Informasi 32 Kegiatan Rapat Kerja Komisi Informasi 43.478.000,00 72.898.000,00 29.420.000,00 67,67 33 Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi 9.386.500,00 9.386.500,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 34 Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sengketa Komisi Informasi 35 Peningkatan SDM Komisioner Komisi Informasi 130.250.000,00 130.716.000,00 466.000,00 0,36 dalam Bidang Mediasi 37 Peringatan Hari Right To Know Day 28 September 2014 122.500.000,00 153.500.000,00 31.000.000,00 25,31 Acara Puncak Peringatan Right To Know Day dan Memberikan Penghargaan Kepada Kepala Daerah Terbaik di Bidang Keterbukaan Informasi 38 Diskusi Ahli tentang Sengketa Informasi 35.021.375,00 35.021.375,00 0,00 0,00 39 Coffe Morning dan Konfrensi Pers Dengan Media 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 40 Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi 52.891.350,00 52.891.350,00 0,00 0,00 41 Dialog di Media Massa RRI, TVRI, DELI TV dan 5 Radio 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 Swasta 42 Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan 1 282.702.125,00 241.982.125,00 (40.720.000,00) (14,40) Dokumentasi (PPID) 43 Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan 6 Kali 1 180.689.125,00 180.689.125,00 0,00 0,00 Dokumentasi (PPID) 44 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen LAKIP 144.182.125,00 144.182.125,00 0,00 0,00 45 Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 0,00 35.662.000,00 35.662.000,00 0,00 20 Program Pos dan Telekomunikasi 1 Tahun 543.835.500,00 543.835.500,00 0,00 0,00 1 Rapat Evaluasi Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Umum (USO/KPU) 6 Bulan 1 38.255.750,00 38.255.750,00 0,00 0,00 3 Bimbingan Teknis Standarisasi Peralatan Telekomunikasi 30.851.375,00 30.851.375,00 0,00 0,00 4 Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi 6 Bulan 1 38.255.750,00 38.255.750,00 0,00 0,00 5 Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota 45.869.875,00 45.869.875,00 0,00 0,00 7 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi 8 Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi 10 Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio Lainnya 11 Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional dan Telekomunikasi 46.300.000,00 46.300.000,00 0,00 0,00 83.515.125,00 83.515.125,00 0,00 0,00 4 Kali 1 29.915.875,00 29.915.875,00 0,00 0,00 24.210.000,00 24.210.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 12 Monitoring Tehnis untuk Rekomendasi Bidang Pos dan Telekomunikasi 89.301.625,00 89.301.625,00 0,00 0,00 15 Digitalisasi Jasa Titipan 66.951.250,00 66.951.250,00 0,00 0,00 18 Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi 1 Kegiatan 1 50.408.875,00 50.408.875,00 0,00 0,00 21 Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga 1 Tahun 6.762.411.275,00 6.090.446.275,00 (671.965.000,00) (9,94) 5 Jumpa Pers Instansi 24 Kali 1 312.930.000,00 312.930.000,00 0,00 0,00 6 Coffee Morning dengan Stakeholder 4 Kali 1 82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 0,00 7 Biaya Interaksi dan Propaganda 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 9 Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu 63.100.000,00 63.100.000,00 0,00 0,00 10 Temu Konsultasi Bakohumas 89.775.000,00 89.775.000,00 0,00 0,00 11 Pembinaan Media Massa 346.300.000,00 346.300.000,00 0,00 0,00 12 Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan 94.438.500,00 94.438.500,00 0,00 0,00 13 Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah 47.140.000,00 47.140.000,00 0,00 0,00 Pusat dan Nasional 14 Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi melalui Media Informasi 50.400.000,00 90.400.000,00 40.000.000,00 79,37 15 Lomba Karya Tulis/Lomba Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemprovsu 123.250.000,00 139.750.000,00 16.500.000,00 13,39 16 Forum Dialog 94.724.125,00 94.724.125,00 0,00 0,00 17 Dokumentasi Kegiatan Unjuk Rasa di Lingkungan 37.776.900,00 37.776.900,00 0,00 0,00 Pemprovsu 18 Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan Galeri 5.000.000.000,00 4.471.535.000,00 (528.465.000,00) (10,57) 19 Pembuatan Resume Berita 115.975.625,00 115.975.625,00 0,00 0,00 23 Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis Dalam Rangka Mendukung Good Government 104.201.125,00 104.201.125,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG JUMLAH 31.145.657.022,00 31.020.692.022,00 (124.965.000,00) (0,40) Medan, 03 Nopember 2014 KEPALA DINAS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M,Hum NIP. 19591028 198403 1 003 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 8