PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 04 4000 4 Hasil Retribusi Daerah 8,82,25,8.00 28,9,2,848.80 (50,042,98,5.20) (.0) 1 04 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,1,4,14.00 2,12,428,9.00 (5,005,05,918.00) (5.1) Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8,00,000,000.00 1,251,0,544.80 (55,048,29,455.20) (.9) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8,00,000,000.00 1,251,0,544.80 (55,048,29,455.20) (.9) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 04 5000 5 1 1 Belanja Pegawai,414,850,95.00 5,1,228,92.00 (2,08,22,40.00) (28.10) 5 2 Belanja Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung,414,850,95.00 5,1,228,92.00 (2,08,22,40.00) (28.10) 1 Halaman 1 dari
4 5 = 4-1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 04 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,989,202.00 29,92,05.00 (8,05,1.00) (22.41) 1 04 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,098,515,2.00 92,1,242.00 (1,8,994.00) (12.41) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,482,504,48.00 1,20,108,2.00 (222,9,11.00) (15.00) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,482,504,48.00 1,20,108,2.00 (222,9,11.00) (15.00) 1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 04 0025 5 2 1 Belanja Pegawai,48,000.00 5,52,000.00 (21,222,000.00) (2.0) 1 04 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,049,59.00 19,15,8.00 (,884,201.00) (24.85) 1 04 0025 5 2 Belanja Modal 189,5,011.00 8,892,50.00 (101,0,481.00) (5.) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 524,0,590.00,58,908.00 (18,,82.00) (5.2) 1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 1 04 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 25,40,000.00 2,90,000.00 (22,80,000.00) (98.99) 1 04 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,91,4.00 10,11,000.00 (1,02,4.00) (5.2) 1 04 0040 5 2 Belanja Modal 1,45,189,1.00 1,54,590,000.00 (1,080,599,1.00) (92.2) Jumlah Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan 1,9,5,24.00 1,40,891,000.00 (1,4,82,24.00) (91.8) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,41,9,824.00 1,98,44,908.00 (1,,458,91.00) (90.2) 0 1 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0 1 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 0 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 15,28,000.00 10,2,800.00 (1,85,200.00) (2.49) 0 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,1,0.00 51,254,50.00 (49,2,2.00) (8.) 0 0005 5 2 Belanja Modal 110,85,5.00 104,885,000.00 (5,500,5.00) (4.98) Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah 811,0,44.00 24,902,550.00 (8,28,094.00) (10.9) 0 1 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-sip dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 0 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 12,2,000.00 95,2,800.00 (2,999,200.00) (22.2) 2 Halaman 2 dari
4 5 = 4-0 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,101,99.00 9,889,825.00 (2,212,114.00) (.85) 0 0020 5 2 Belanja Modal 2,1,11.00 22,110,000.00 (5,51,11.00) (20.10) Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-sip dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 0 1 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 548,545,055.00 48,2,25.00 (0,2,40.00) (11.08) 0 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 121,22,000.00 115,4,400.00 (5,94,00.00) (4.8) 0 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 102,11,4.00 5,59,540.00 (48,5,89.00) (4.54) Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 22,4,4.00 19,00,940.00 (54,2,49.00) (24.) 0 1 002 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte 0 002 5 2 1 Belanja Pegawai 190,191,000.00 124,450,800.00 (5,40,200.00) (4.5) 0 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,04,015,900.00 1,25,05,442.00 (44,959,458.00) (2.29) 0 002 5 2 Belanja Modal 25,80,82.00 189,24,55.00 (5,95,.00) (28.59) Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte 2,159,88,2.00 1,50,21,.00 (589,55,995.00) (2.0) Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah,4,49,908.00 2,951,9,892.00 (91,519,01.00) (21.14) 1 05 18 - Program Penataan Ruang 1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 148,200,000.00 101,00,000.00 (4,00,000.00) (1.44) 1 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 0,945,200.00 1,01,000.00 (1,44,200.00) (44.09) Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 19,145,200.00 118,901,000.00 (0,244,200.00) (.) 1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 22,944,000.00 115,92,800.00 (111,981,200.00) (49.1) 1 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,88,88.00 81,9,250.00 (45,182,28.00) (4.49) 1 05 0010 5 2 Belanja Modal 1,9,09.00 10,80,000.00 (29,909,09.00) (22.) Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1,088,592,48.00 01,519,050.00 (48,0,4.00) (44.4) 1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 144,88,000.00 55,502,800.00 (89,8,200.00) (1.9) 1 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,00,95.00 28,419,450.00 (,58,50.00) (5.) Halaman dari
4 5 = 4-1 05 0011 5 2 Belanja Modal 2,104,08.00 1,545,000.00 (14,559,08.00) (45.5) Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 811,99,040.00 41,4,250.00 (40,529,90.00) (5.95) 1 05 18 001 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80,04,000.00 5,08,800.00 (2,995,200.00) (.2) 1 05 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 02,94,1.00 28,58,05.00 (15,5,0.00) (5.0) 1 05 001 5 2 Belanja Modal 44,94,925.00 19,910,000.00 (25,0,925.00) (55.0) Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 428,195,9.00 0,9,85.00 (,98,81.00) (15.4) 1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD 1 05 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 5,952,000.00 4,552,800.00 (18,99,200.00) (2.90) 1 05 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,410,2.00 121,142,000.00 (44,28,2.00) (2.) 1 05 0029 5 2 Belanja Modal 25,512,410.00 24,50,000.00 (2,410.00) (2.99) 1 05 18 000 - Pemetaan Tanah IPT dan BTKD Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD 25,84,82.00 19,444,800.00 (,429,982.00) (24.9) 1 05 000 5 2 1 Belanja Pegawai 8,81,000.00,514,400.00 (11,01,00.00) (12.8) 1 05 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 198,12,189.00 10,4,000.00 (2,89,189.00) (14.0) 1 05 000 5 2 Belanja Modal 41,09,0.00 29,95,000.00 (11,118,0.00) (2.0) Jumlah Pemetaan Tanah IPT dan BTKD 2,02,252.00 2,82,400.00 (50,208,852.00) (15.5) 1 05 18 001 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 1 05 001 5 2 1 Belanja Pegawai 119,52,000.00 48,00,00.00 (1,051,400.00) (59.8) 1 05 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281,9,808.00 18,4,50.00 (9,2,158.00) (.2) 1 05 001 5 2 Belanja Modal 5,05,198.00 8,45,000.00 (2,290,198.00) (5.04) Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya 4,085,00.00 245,120,250.00 (190,94,5.00) (4.9) 1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19 000 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah Jumlah Program Penataan Ruang,52,922,4.00 2,18,02,15.00 (1,89,849,848.00) (9.40) 1 09 000 5 2 1 Belanja Pegawai 185,42,000.00 154,491,200.00 (0,850,800.00) (1.5) 4 Halaman 4 dari
4 5 = 4-1 09 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 51,12,0.00 08,02,140.00 (4,100,20.00) (12.2) 1 09 000 5 2 Belanja Modal 185,900,000.00 0.00 (185,900,000.00) (100.00) Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 22,9,0.00 42,518,40.00 (259,851,420.00) (5.9) 1 09 19 001 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 001 5 2 1 Belanja Pegawai,98,000.00 129,450,800.00 (204,48,200.00) (1.24) 1 09 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,299,084,88.00 85,0,00.00 (91,48,58.00) (0.2) 1 09 001 5 2 Belanja Modal 11,50,114.00 112,45,000.00 (4,085,114.00) (.50) Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1,49,58,001.00 2,52,100.00 (1,122,050,901.00) (4.1) 1 09 19 002 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109,510,000.00 9,92,800.00 (9,81,200.00) (.5) 1 09 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 829,20,921.00 9,9,.00 (459,8,284.00) (55.4) 1 09 002 5 2 Belanja Modal 2,940,11,19.00 1,292,52,48.00 (1,4,589,1.00) (5.04) Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya,88,942,540.00 1,01,58,920.00 (2,1,28,20.00) (5.1) Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota,50,895,01.00 2,91,09,0.00 (,559,185,941.00) (5.04) 2 0 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 0 19 0045 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya Utara 2 0 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 8,540,000.00 0.00 (8,540,000.00) (100.00) 2 0 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,94,950.00 0.00 (4,94,950.00) (100.00) 2 0 0045 5 2 Belanja Modal,24,200,000.00 0.00 (,24,200,000.00) (100.00) Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya Utara,9,54,950.00 (,9,54,950.00) (100.00) Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,9,54,950.00 (,9,54,950.00) (100.00) 1 04 2 - Program Perumahan dan Permukiman 1 04 2 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya 1 04 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 415,8,000.00 1,08,000.00 (101,90,000.00) (24.5) 1 04 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa,4,59,820.00,08,189,998.00 (2,29,89,822.00) (42.40) 1 04 0022 5 2 Belanja Modal 89,401,421.00 599,84,8.00 (29,5,558.00) (1.01) 5 Halaman 5 dari
4 5 = 4 - Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya,22,49,241.00 4,21,2,81.00 (,100,91,80.00) (40.15) Jumlah Program Perumahan dan Permukiman,22,49,241.00 4,21,2,81.00 (,100,91,80.00) (40.15) 1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1 08 24 004 - Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota 1 08 004 5 2 1 Belanja Pegawai 8,40,000.00 0.00 (8,40,000.00) (100.00) 1 08 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,85,000.00 0.00 (4,85,000.00) (100.00) 1 08 004 5 2 Belanja Modal 9,89,5,000.00 0.00 (9,89,5,000.00) (100.00) Jumlah Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota 10,000,950,000.00 (10,000,950,000.00) (100.00) Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 10,000,950,000.00 (10,000,950,000.00) (100.00) 1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan 1 02 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 22,20,000.00 0.00 (22,20,000.00) (100.00) 1 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91,955,400.00 2,95,250.00 (88,980,150.00) (9.) 1 02 0041 5 2 Belanja Modal,4,8,10.00 0.00 (,4,8,10.00) (100.00) Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan,91,448,50.00 2,95,250.00 (,88,4,20.00) (99.92) Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya,91,448,50.00 2,95,250.00 (,88,4,20.00) (99.92) Jumlah Belanja Langsung 58,48,5,95.00 15,55,051,1.00 (42,91,284,52.00) (.8) JUMLAH BELANJA DAERAH 5,89,18,490.00 20,89,29,555.00 (44,99,90,95.00) (8.29) Jumlah Surplus / (Defisit) 20,40,81,510.00 10,55,42,989.80 (10,051,8,520.20) (49.2) Halaman dari