KATA PENGANTAR. Batulicin, Ju 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH, Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda/IVc NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selsai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017, sebagai langkah tindak lanjut dari tersusunnya Renstra Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup semua aspek kegiatan bagian-bagian yang berada di Lingkup Sekretariat Dearah yang harus ditingkatkan kualitasnya, seiring meningkatnya permasalahan yang harus dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Kami menyadari, Rencana Kerja (Renja) yang kami sajikan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-nya serta memberi kekuatan kepada kita untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu proses penyusunan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini dapat terselesaikan. Semoga sumbangsih pemikiran Bapak dan Ibu sebelumnya dalam menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Bumi Bersujud. Aamiin. Batulicin, Ju 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH, Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19580507 198503 1 009

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud dantujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian-bagian Sekretariat Daerah... 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian-bagian Sekretariat Daerah... 13 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 13 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Bagian-bagian... 14 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 15 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 15 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja... 15 3.3 Program dan Kegiatan... 16 3.3.1 Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan program dan kegiatan... 16 3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan... 16 3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD... 17 3.5 Rancangan Program dan Kegiatan... 17 BAB IV PENUTUP... 21

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) dan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Daerah (Renja SKPD). Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -SKPD), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi sekaligus mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD tersebut untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen, harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan Renja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: Bagian-bagian 1. Disusun berdasarkan Program prioritas serta Tugas dan Fungsi SKPD. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS, digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD. 1.2 Landasan hukum Adapun Landasan Hukum yang menjadi dasar dan digunakaan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Aset Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Aset Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Aset Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 21). 1.3 Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Bagianbagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kebijakankebijakan dan program-program SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan adanya arah, pedoman dan landasan operasional tersebut, diharapkan dapat terwujud penyusunan program perekonomian yang berkualitas, efektif dan efisien. Melalui Rencana kerja ini dapat diketahui kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : BAB.I PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU Memuat evaluasi pelaksanaan renja Setda tahun lalu dan capaian renstra Setda, analisis kinerja pelayanan Setda, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Setda, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja. BAB.IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu adanya gambaran kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Evaluasi Sekretariat Daerah tahun lalu, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam hal ini pelaksanaan evaluasi renja Bagian Umum tahun lalu untuk program pembangunan gedung kantor realisasinya tidak sesuai dengan target, disebabkan pada saat perubahan anggaran kegiatan tersebut telah dihapus atau tidak jadi dilaksanakan. 2. Bagian Layanan Pengadaan, program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan realisasinya tidak sesuai dengan target karena defisit anggaran, sehingga kegiatan sosialisasi yang terealisasi hanya honor PPTK dan staf saja, sedangkan program kegiatan penyusunan standar satuan harga tetap terlaksana dengan hanya menggunakan anggaran penggandaan saja. Untuk kegiatan lainnya tidak dapat di SPJ-kan karena pengurangan anggaran terkait defisit anggaran. 3. Bagian Hukum, semua program dan kegiatannya terealisasi sesuai dengan target, kecuali program kegiatan Fasillitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, Penyuluhan hukum, dan Fasilitasi ranham tidak terealisasi sesuai dengan target dikarenakan defisit anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. 4. Bagian Ekonomi, semua program kegiatannya terealisasi sesuai target. 5. Bagian Organisasi, program kegiatan Pembinaan, Penataan Kelembagaan & Ketatalaksanaan Perangkat Daerah realisasinya tidak sesuai target. Begitu juga dengan program Kegiatan Analisa dan Review Standar Operasional Prosedur tidak sesuai target karena kegiatan tersebut telah dihapus dari anggaran perubahan tahun 2016. Namun, program kegiatan-kegiatan yang lain sudah mencapai target. 6. Bagian Pemerintahan, realisasi program kegiatan Pengadaan Tanah Kantor dan program Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa tidak sesuai dengan target karena defisit anggaran, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. 7. Bagian Humas, program-program kegiatannya seperti Koordinasi Ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya, Penyebaran Informasi, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah semuanya terealisasi sesuai target.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat, program kegiatan kemasyarakatan yang bearada di dalamnya berupa kegiatan Keagamaan dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Keagamaan, realiasinya tidak sesuai target karena defisit anggaran. Namun kegiatan yang lain sudah mencapai target. 2.2 Analisis kinerja pelayanan bagian-bagian Sekretariat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, berikut disajikan tugas dan fungsi dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : 1. Sekretaris Daerah (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat Daerah; b. Penyusunan program pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; c. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan umum dan pemerintahan desa, hubungan masyarakat serta kesejahteraan rakyat; f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi perekonomian dan layanan pengadaan; g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi umum yang meliputi organisasi, hukum, umum dan protokol serta kesekretariatan; h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah; i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas. 2. Asisten Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, terdiri dari : 2.1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta harmonisasi urusan perangkat daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas : 2.1.1. Bagian Pemerintahan (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi otonomi daerah, pemerintahan umum serta kerjasama dan batas wilayah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan otonomi daerah; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan batas wilayah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. Sub Bagian Otonomi Daerah; b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan c. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah. 2.1.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan bidang kesejahteraan, bidang pendidikan dan keagamaan serta bidang kemasyarakatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan keagamaan; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Sub Bagian Kesejahteraan; b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan c. Sub Bagian Kemasyarakatan 2.2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasian pelaksanaan program dan pelayanan administrasi di bidang ekonomi dan pembangunan serta serta harmonisasi urusan perangkat daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan; b. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan; c. Pelayanan administrasi terhadap perangkat daerah dibidang perekonomian dan pembangunan; d. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan terdiri atas : 2.2.1. Bagian Perekonomian (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi bidang bina usaha dan produksi, BUMD dan perekonomian rakyat serta pengendalian pembangunan daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan produksi; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang BUMD dan perekonomian rakyat; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Perekonomian terdiri dari : a. Sub Bagian Bina Usaha Produksi;

b. Sub Bagian BUMD dan Perekonomian Rakyat; dan b. Sub Bagian Pengendalian 2.2.2. Bagian Layanan Pengadaan (1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian kegiatan dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kontruksi; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang dukungan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Layanan Pengadaan terdiri dari: a. Sub Bagian Pengadaan Jasa Kontruksi; b. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya; dan c. Sub Bagian Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik. 2.3. Asisten Bidang Administrasi Umum. (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang organisasi, pengelolaan kepegawaian, hukum dan umum serta keuangan lingkup Sekretariat Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi perangkat daerah; b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan protokol;

dan d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri atas : 2.3.1. Bagian Organisasi (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang organisasi perangkat daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata laksana; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan formasi jabatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Organisasi terdiri dari: a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Tata Laksana; dan c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan. 2.3.2. Bagian Hukum (1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah, pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum serta bantuan hukum dan pembelaan Hak Azasi Manusia (HAM). (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak azasi manusia; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Bagian Hukum terdiri dari: a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2.3.3. Bagian Umum dan Protokol (1) Bagian Umum dan protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan penyelenggaraan dan pengadministrasian urusan umum dan rumah tangga, protokol dan TU pimpinan serta pemeliharaan dan perlengkapan lingkup sekretariat daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan protokoler dan TU pimpinan c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perlengkapan lingkup sekretariat daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Bagian Umum terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; b. Sub Bagian Protokol dan TU Pimpinan; dan c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan

2.3.4. Bagian Kesekretariatan (1) Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyusunan program, petunjuk teknis, pengoordinasian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian Kesekretariatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah; c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Bagian Kesekretariatan terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian TU dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 2.4 Staf Ahli Bupati. Adapun susunan Staf Ahli Bupati terdiri dari : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah berisikan uraian mengenai : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait pelayanan SKPD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi bagian.

3. Kurangnya fasilitas kerja yang dibutuhkan, mengakibatkan proses pekerjaan tidak bisa dikerjakan dengan segera bahkan terlambat, sehingga otomatis menghambat semua kegiatan. 4. Perlunya penajaman koordinasi antar bagian untuk meningkatkan kualitas kinerja peagawai pada lingkup Sekretariat Daerah (Setda) secara maksimal. 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danundang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas bawah serta bawah-atas (topdown bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu di tindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode berikutnya, untuk itulah Sekretariat Daerah mulai menyusun Rencana Kerja ( Renja) Tahun Anggaran 2017 yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DaerahTahun 2016-2021 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang sifatnya normatif, terkait tugasnya sebagai pelayanan bagi perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2018 hanya mempunyai program-program, yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebag 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional; 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 3. Penyediaan alat tulis kantor; 4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan; 5. Penyediaan makan dan minum; 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 7. Penyediaan jasa tenaga Non PNS; 8. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Fasilitasi Tamu dan Pengkoordiniran Acara Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1. Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 2. Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

3. Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pembinaan, Penataan Kelembangaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Program Pembinaan dan Pemngembangan Aparatur 1. Analisa dan Review Standar Operasional Prosedur SKPD 2. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan SPM Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat 1. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah 2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 3. Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan 4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Keagamaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan 2. Legislasi Peraturan Perundang-undangan 3. Publikasi Peraturan Perundang-undangan 4. Penyuluhan Hukum 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6. Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 3. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produksi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pengertian Pembangunan Nasional menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Nasional, diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian / Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) merupakan Dokumen Perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Terkait kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan perioritas pembangunan nasional berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Sekretariat Daerah berdasarkan misi Sekretariat Daerah yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif, dan Bersih, adalah mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat, mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah dan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat sebagai upaya pelayanan publik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan dan sasaran Rencana Kerja dalam mengukur keberhasilan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Antar Semua Sektor. Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2017 MENGGIATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH Maka Prioritas pembangunan yang ingin di capai oleh Sekretariat Daerah adalah Prioritas Penguatan Tata kelola pemerintah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain: 1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. 2. Persentase tingkat pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti dan diselesaikan. 3. Persentase kerjasama pemerintah daerah. 4. Persentase koordinasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi. 5. Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 6. Tingkat Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat. 7. Meningkatnya kualitas wawasan pendidikan. 8. Tingkat kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur. 9. Tingkat penataan daerah. 10. Persentase kerjasama antar pemerintah daerah. 11. Peningkatan kualitas tugas dan pelayanan perangkat daerah. 12. Persentase dokumen pembinaan dan pengembangan aparatur. 13. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundang-undangan barang dan jasa, dan 14. Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Strategi dan Kebijakan Strategi Kebijakan Mendukung pelayanan publik dengan memberikan kualitas pelayanan informasi. Peningkatan kesadaran hukum apartur pemerintah dan masyarakat dengan program peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan Meningkatkan kualitas publikasi pembangunan daerah di media massa dan kerjasama informasi dan media massa Melaksanakan kerjasama dengan media massa. Peningkatan perlindungan dan kepastian hukum daerah, serta pengawasan produk hukum daerah Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pelaksanaan penyebarluasan informasi kepada masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi. 2. Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu. 3. RPJMD dan RKPD. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.4 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD Program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan rancangan Awal RKPD, sehingga tidak ada yang perlu disesuaikan kembali. 3.5 Rancangan Program dan Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian-bagian Sekretariat Daerah Tahun 2017 yang rencananya akan maju pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan program dan kegiatan yang diemban oleh Sekretariat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan maka tersusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang disusun sudah terkoordinasi namun belum sistematik dan berkesinambungan, untuk itu masih diperlukan sosialisasi dan pemaparan yang tersistem dan terprogram untuk mengkaitkan semua aspek ke perencanaan pembangunan yang ditetapkan. Kerjasama yang terorganisir dan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami, menjabarkan, melaksanakan program, dan kegiatan serta mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dengan baik akan memudahkan arah kerja seluruh staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, antar sesama SKPD Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 201 7 ini disusun dengan segala kekurangannya dan sangat diharapkan adanya masukan, kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Setda ini. Batulicin, 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH, Ir. H. Erno Rudi Handoko Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19580507 198503 1 009

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan - Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan adminitrasi perkantoran 100% 100% 0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor 5 Unit 1.400.000 Pendapatan Daerah 17 Unit 1.400.000 0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kabupaten Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yang terpelihara 5 Unit 6.000.000 Pendapatan Daerah 5 Unit 6.000.000 0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 46.030.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 46.030.000 0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 38.689.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 38.689.000 0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 62.950.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 62.950.000 0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kabupaten Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 17 OK 79.350.000 Pendapatan Daerah 63 OK 79.350.000 0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 72 OK 10.800.000 Pendapatan Daerah 72 OK 10.800.000 3 3 37 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 3 37 23 1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Peraturan perundangundangan yang dihasilkan Jumlah Perkara yang ditangani 5% 5% 3 Perkara 75.861.500 Pendapatan Daerah 3 Perkara 75.861.500 3 37 23 3 Legislasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan 4 Dokumen 101.600.000 Pendapatan Daerah 4 Dokumen 101.600.000 3 37 23 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Jumlah Buku yang dipublikasikan 2.000 Buku 54.000.000 Pendapatan Daerah 6.000 Buku 54.000.000 3 37 23 9 Penyuluhan Hukum Satui, Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hulu, Mantewe Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan 1 kali 6.750.000 Pendapatan Daerah 1 kali 6.750.000 3 37 23 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Batulicin, Simpang Empat Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangundangan yang dilaksanakan 2 kali 15.310.000 Pendapatan Daerah 5 kali 15.310.000 3 37 23 12 Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia SKPD Jumlah Kegiatan Ranham yang dilaksanakan 1 kali 12.530.000 Pendapatan Daerah 2 kali 12.530.000 TOTAL 511.270.500 511.270.500

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0 1 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lokasi Detail Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Kabupaten Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tingkat pelayanan administarsi perkantoran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 100 persen 100 persen 1 unit Rencana Tahun 2017 (N) 3.200.000 Pendapatan Daerah Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) 1 unit 4.400.000 0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten KabupatenTersedia nya jasa Administrasi Keuangan 402.080.000 Pendapatan Daerah 402.080.000 0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Tersedianya Alat Tulis Kantor 32.053.000 Pendapatan Daerah 26.711.000 0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 38.375.000 Pendapatan Daerah 43.125.000 0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten Tersedianya makanan dan minuman rapat 42 OK 5.400.000 Pendapatan Daerah 42 OK 25.200.000 0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 OK 1.062.450.000 Pendapatan Daerah 20 OK 4.516.050.000 0 0 1 19 Penyediaan jasa Non PNS Kabupaten Tersedianya Tenaga Non PNS 12 OB 4.739.600.000 Pendapatan Daerah 12 OB 3.120.150.000 0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah 24 OK 9.000.000 Pendapatan Daerah 24 OK 9.000.000 TOTAL 6.292.158.000 8.146.716.000

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan - Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran 100% 100% 0 0 1 6 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 8 unit 6.250.000 Pendapatan Daerah 9 unit 6.250.000 0 0 1 7 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan 79.602.000 Pendapatan Daerah 79.602.000 0 0 1 8 Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor 12 Bulan 3.840.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 3.840.000 0 0 1 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor 35.214.000 Pendapatan Daerah 35.214.000 0 0 1 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 10.500.000 Pendapatan Daerah 10.500.000 0 0 1 18 Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 18 OK 51.250.000 Pendapatan Daerah 58 OK 51.250.000 0 0 1 22 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten Jumlah rapat rapat koordinasi dalam daerah 540 OK 85.500.000 Pendapatan Daerah 0 OK 85.500.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat perlengkapan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 0 0 2 28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 20 unit 2.800.000 Pendapatan Daerah 18 unit 4.400.000 3 3 37 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah 3 37 26 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat Tingkat hubungan pemerintah dengan masyarakat 100% 100% 3 37 26 1 Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah Kabupaten Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji 1 kali 403.049.000 Pendapatan Daerah 1 kali 403.049.000 3 37 26 2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kabupaten Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan 10 kali 2.141.289.000 Pendapatan Daerah 30 kali 2.141.289.000 3 37 26 3 Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Jumlah Lokasi Safari Ramadhan 20 desa 507.750.000 Pendapatan Daerah 20 desa 507.750.000 3 37 26 5 Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan Kabupaten Jumlah Peserta Diklat tilawatil Qur 150 orang 449.208.500 Pendapatan Daerah 150 orang 449.208.500 TOTAL 3.776.252.500 3.777.852.500

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan - Lokasi Detail Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2017 (N) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan 63.740.000 Pendapatan Daerah 130.570.425 0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih dan rapi 100 persen 2.220.000 Pendapatan Daerah 100 persen 7.987.900 0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis kantor 43.565.000 Pendapatan Daerah 148.918.129 0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 36.919.000 Pendapatan Daerah 87.162.338 0 0 1 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD Tersedianya Alat Listrik dan alat penerangan bangunan 85 unit 3.560.000 Pendapatan Daerah 85 unit 12.127.325 0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan acara 1.500 OK 13.500.000 Pendapatan Daerah 1.500 OK 69.828.000 0 0 1 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 33 OK 82.400.000 Pendapatan Daerah 33 OK 316.882.500

0 0 1 22 Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD Koordinasi dalam daerah 220 OK 37.500.000 Pendapatan Daerah 220 OK 60.173.750 0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi 100% 100% 0 0 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan SKPD Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa 100 persen 99.985.000 Pendapatan Daerah 100 persen 297.298.000 0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 0 0 2 31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor SKPD Terpeliharanya Peralatan Kantor yang layak pakai 100 persen 7.050.000 Pendapatan Daerah 100 persen 25.875.000 3 3 34 3 34 15 Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% 3 34 15 2 Penyusunan Standar Satuan Harga SKPD Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 100 persen 428.500.000 Pendapatan Daerah 100 persen 113.281.900 TOTAL 818.939.000 1.270.105.267

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0 1 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lokasi Detail Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SKPD Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tingkat pelayanan administarsi perkantoran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 persen 100 persen 100 persen - Rencana Tahun 2017 (N) 3.150.000 Pendapatan Daerah Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) 100 persen 5.000.000 0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan 37.947.000 Pendapatan Daerah 50.000.000 0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Terpeliharanya peralatan kerja kantor 10 unit 3.750.000 Pendapatan Daerah 100 unit 104.000.000 0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten, SKPD Tersedianya alat tulis kantor 18.111.000 Pendapatan Daerah 100 bulan 32.000.000 0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten, SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 13.000.000 Pendapatan Daerah 29.000.000 0 0 1 17 Penyediaan makanan & minuman Kabupaten, SKPD Tersedianya makanan dan minuman rapat dan acara 120 OK 5.040.000 Pendapatan Daerah 120 OK 12.000.000 0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten, SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17 0K 88.950.000 Pendapatan Daerah 17 0K 151.250.000

0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten, SKPD Jumlah rapat-rapat koodinasi dalam daerah 45 OK 6.750.000 Pendapatan Daerah 45 OK 11.750.000 0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor 151 buah 2.890.000 Pendapatan Daerah 100 buah 4.000.000 3 3 33 Perencanaan Pembangunan 3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tingkat koordinasi kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi 100% 100% 3 33 22 4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten, SKPD Laporan koordinasi pengembangan data dan informasi perekonomian 2 laporan 47.150.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 130.000.000 3 33 22 8 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten, SKPD Laporan koordinasi pengawasan terhadap peredaran barang bersubsidi 1 Laporan 27.250.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 35.000.000 3 33 22 9 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Kabupaten, SKPD Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu 3 kali 18.740.000 Pendapatan Daerah Pelaksanaan Rapat Koordinasi TIPD (Tim Inflasi Pemerintah Daerah) 3 kali 34.000.000 3 33 22 11 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah Kabupaten, SKPD Laporan monitoring dan evaluasi perusahaan daerah 2 Laporan 9.900.000 Pendapatan Daerah Pembinaan terhadap perusda 2 Laporan 15.000.000 3 33 22 12 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah SKPD Laporan Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah 1 Laporan 9.900.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 55.000.000 TOTAL 292.528.000 668.000.000

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN TANAH BUMBU 0 0 0 Kode (1) 0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0 1 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Non Urusan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Lokasi Detail Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SKPD Indikator Kinerja Program /Kegiatan Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran SKPDJumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 100% 100% 7 unit - Rencana Tahun 2017 (N) 2.700.000 Pendapatan Daerah Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1) 7 unit 10.010.000 0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan 53.580.000 Pendapatan Daerah 57.398.000 0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 Buah 1.400.000 Pendapatan Daerah 5 Buah 2.530.000 0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya alat tulis kantor 111.768.000 Pendapatan Daerah 145.524.610 0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 14.950.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 20.350.000 0 0 1 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah SKPD Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 35 org/kali 101.900.000 Pendapatan Daerah 35 org/kali 225.445.000 0 0 1 22 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD Jumlah rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah 58 org/kali 7.200.000 Pendapatan Daerah 58 org/kali 9.570.000